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2019年预算公开情况
目 录
一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2019年部门预算公开表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
基本支出预算表
政府性基金预算支出表
部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
部门基本支出财政拨款预算明细表
部门项目支出预算表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
部门基金支出预算表
部门支出预算明细表
部门政府采购预算表
财政部分供养人员支出预算表
保运转支出预算表
保民生支出预算表
部门支出预算科目汇总表
部门国有资本经营预算收支表
部门经济分类支出科目表
政府经济分类支出科目表
部门政府购买服务预算表
两套经济科目对照支出预算表
部门项目支出绩效目标表
禄丰县公安局交警大队2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县公安局交警大队部门预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、组织开展辖区公安交通管理工作：
（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；
（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；
（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；
2、负责开展交通管理各项业务工作：
（1）上路执勤执法，巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；
（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；
（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、标线；
（4）配合有关部门排查治理交通事故多发点和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；
（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并协调、组织实施；
（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解；
（7）负责辖区内车驾管业务；
（8）负责实施交通安全警卫和特勤任务；
（二）机构设置情况
大队共设有10个中队，其中4个内设中队，6个基层中队，内设中队分别为内勤中队、车管中队、秩序中队、事故中队，基层中队分别为城区中队、机动中队、罗茨中队、土官中队、一平浪中队和广通中队。
（三）重点工作概述
1、围绕大局，服务中心，全面实现2019年交通安全管理工作目标。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实6项制度，将农村道路交通管理工作推向深入，以预防道路交通事故为中心，不断推动各级政府和相关部门道路交通安全工作责任和措施落实，确保全面实现2019年交通安全管理工作目标。
2、安全第一、预防为主，坚决遏制重特大交通事故的发生。牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，会同有关部门督促运输企业交通安全主体责任落实，从查隐患，抓整改入手，全面排查、从严整治各类交通安全隐患，切实加强对禄丰县客运车和农村道路交通的安全监管，坚决预防和遏制重特大交通事故的发生。
3、落实责任，强化措施，全面推进平安系列道路交通违法行为专项整治行动。以、平安系列道路交通违法行为专项整治行动为切入点，精心组织，周密部署，全力以赴做好元旦、春节、五一、国庆等重要节庆、重大活动的交通安全保卫工作；突出对酒后驾驶等重点交通违法行为的整治，突出对旅游客车、“营转非”大客车、危化品运输车的整治，突出对客运车辆及其驾驶人的管理，提升路面交通安全的防控能力；集中整治农村地区严重交通违法行为，集中开展交通违法“大劝导”，加强农村道路交通防控体系建设；集中开展严重交通违法“大曝光”、 传统媒体新媒体“大联播”、 开展运输安全状况“大通报”、 信用信息推送“大联动”。
4、齐抓共进，统筹兼顾，确保各项交通管理业务工作和队伍建设方面取得新成效。坚持业务工作和队伍建设同部署，双促进各工作思路，认真落实大队领导和中队领导“一岗双责”的制度和措施，结合县局考核办法和支队考核办法要求，抓好各项业务措施的落实，加强对交警队伍和协管员的管理，加强对派出所交管业务的指导，确保2019年各项交通管理业务工作取得新的成效。
5、社会参与，协调配合，积极开展道路交通管理安全宣传教育和预防工作。一是联合县文明办、县教育局、县交通运输局、县安全生产监督管理局四家部门广泛组织全县党政机关、客货运企业、机动车驾驶人培训校（站）、有车单位、社会团体、社区、农村的驾驶人和安全管理人员、中小学生及广大交通参与者到州道路交通安全警示教育中心进行交通安全学习，通过声、光、电三位一体的交通安全宣传形式，提高我县广大交通参与者的交通安全意识。二是做好自然灾害应急工作。特殊天气期间，大队严格落实领导带班制度和值班备勤制度，所有民警及协管员手机时刻保持畅通，保证通讯设备良好，随时准备接出警，应对各种突发事件。
二、部门预算编制情况
禄丰县公安局交警大队编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
(二)基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
(三)总体思路
依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。
部门编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人。在职实有45人，离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆，其中执勤执法车13辆，应急通讯用车1辆。
四、预算单位收支情况
（一）部门收入情况
1、2019年部门财政预算拨款收入1022.66万元，其中，本年收入1022.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少61.88万元；增减变化的原因主要是项目收入未预算。
2、2019年部门财务收入：无
（二）部门支出情况
2019年部门预算总支出1022.66万元，其中：基本支出1022.66万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加38.12万元；增减变化的原因主要是人员增资。
1、基本支出情况
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1022.66万元。
（1）按功能科目分类：公共安全支出813.54万元；社会保障和就业支出102.53万元；卫生健康支出56.59万元；住房保障支出50万元。
（2）按经济科目分类：基本工资156.98万元，津贴补贴360.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.33万元，城镇职工基本医疗保险缴费37.5万元，公务员医疗补助缴费16.92万元，其他社会保障缴费50万元，住房公积金50万元，合计工资福利支出709.82万元；办公经费27.85万元，会议费1.5万元，培训非7.75万元，公务接待费3.8万元，劳务费207.57万元，其他交通费44.55万元，合计商品和服务支出293.02万元；退休费19.2万元，生活补助0.62万元，合计对个人和家庭的补助支出19.82万元。
2、项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少6万元，下降61.22%；增减变化的原因主要是公务用车运行费不单独预算，纳入人员经费保障。
七、政府采购预算安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）机关运行经费安排、变化情况及变化原因
工资福利支出比2018年增加36.05万元，主要原因是2018年12月人员工资增资；商品和服务支出比2018年增加107.48万元，主要原因是2019年预算辅警经费时，将科目从对个人和家庭的补助调整到商品和服务支出中，同时2018年的该科目预算中含100万元的专项经费；对个人和家庭补助支出比2018年减少205.41万元，主要原因是2019年预算辅警经费时，将科目从对个人和家庭的补助调整到商品和服务支出中。
附件：禄丰县公安局交警大队2019年部门预算公开表.xls
禄丰县公安局交警大队
2019年1月31日
监督索引号53233100131200111
滇公网安备53233102000058