禄丰县科学技术协会部门2019年预算公开情况

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禄丰县科学技术协会部门2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县科学技术协会2019年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县科学技术协会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．依照国家《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2．建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3．会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4．搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5．负责组织全县城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6．指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰县辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7．指导和协调抓好全县实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8．组织开展全县城乡青少年科技活动。

9．组织全县农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10．指导协调县级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11．完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

禄丰县科学技术协会是中共禄丰县委领导下的人民团体，为正科级的独立核算参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，科协机关内设1股1室，科普与学会工作股及综合办公室，下属事业单位1个，禄丰县科学技术馆。

（三）重点工作概述

1．抓好全县的科学技术普及宣传工作；

2．抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3．抓好农函大招生培训工作；

4．抓好农民技术职称评定工作；

5．抓好全县农村专业技术协会的发展管理工作；

6．抓好全县青少年科普活动工作;

7．抓好上级科协的科普项目的申报实施工作。

二、部门预算编制情况

禄丰县科学技术协会部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制0人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况： 2019年部门财政预算收入158.28万元，其中，本年收入158.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政收入158.28万元，政府性基金预算财政收入0万元，国有资本经营预算财政收入0万元。与上年对比，收入增加2.38万元；增减变化的原因主要是国家政策性增资，养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金缴费基数增加及科普专项经费增加2万元。

2、财政拨款收入情况： 2019年部门财政预算收入158.28万元，其中，本年收入158.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政收入158.28万元，政府性基金预算财政收入0万元，国有资本经营预算财政收入0万元。与上年对比，收入增加2.38万元；增减变化的原因主要是国家政策性增资，养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金缴费基数增加及科普专项经费增加2万元。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出158.28万元，其中：基本支出153.28万元，占96.84％；项目支出5万元，占3.16％。与上年对比，支出增加2.38万元；增减变化的原因主要是国家政策性增资，养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金缴费基数增加及科普专项经费增加2万元。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出153.28万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出148.08万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）5.2万元。基本支出预算变动的主要原因：国家政策性增资，养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金缴费基数增加。

（1）按功能科目分类：2060701机构运行113.87万元、对比上年度减少0.29万元，原因是单位人员变动工资收入有差距；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元、对比上年增加0.27万元，原因是国家政策性增资，缴费基数增加；21011行政事业单位医疗11.7万元（其中：2101102事业单位医疗8.24，2101103公务员医疗补助3.46万元），对比上年增加0.24万元，原因是国家政策性增资，缴费基数增加；2210201住房公积金10.39万元，对比上年增0.16万元，原因是国家政策性增资，缴费基数增加。

（2）按经济科目分类：301工资福利支出138.82万元（30101基本工资41.31万元；30102津贴补贴51.72万元；30107绩效工资5.88万元；30108机关事业单位基本养老保险17.32万元；30110职工基本医疗保险缴费7.8万元；30111公务员医疗补助缴费3.46万元；3011201工伤保险0.43万元；3011203失业保险0.07万元；3011299其他社会保障缴费0.44万元；30113住房公积金10.39万元）、对比上年增加了0.36万元，原因是国家政策性增资，养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金缴费基数增加。302商品和服务支出14.46万元（30201办公费4.4万元；30216培训费1.28万元；3023901公务交通补贴7.98万元；3023999其他交通费0. 8万元）、对比上年增加0.02万元，原因是培训费增加0.02万元。

2．项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，分别是： 全民科学素质提升、农函大办学、科普活动、农合组织组建管理、青少年科普教育等项目经费。

项目支出预算变动的主要原因：按照州对县全民科学素质提升考核责任书的要求，县级科普专项经费预算逐年提高。

（1）按功能科目分类：2060702科普活动费5万元，对比上年增加2万元，增加的原因为按照州对县全民科学素质提升考核责任书的要求，县级科普专项经费预算逐年提高。

（2）按经济科目分类：302商品服务支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

上级科协尚未下达指标，待收到指标再做公示。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少1.5万元，下降100%；增减变化的原因主要是：没有把公用经费作经济支出科目细分，公用经费全部列入了办公费支出。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

年内招收培训农函大学员1200人次，农职称评定200人，组织开展科普活动、讲座5场次，禄丰县科技馆免费开放280天以上。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机构正常运转的经费支出153.28万元（其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、卫生健康、住房公积金等工资福利支出148.08万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）5.2万元）。与上年对比，增加0.38万元，增加的原因主要是人员进级进档增资,含工资增加而导致的养老保险、住房公积金，医疗保险基数增加，缴纳金额增加等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县科学技术协会部门2019年部门预算公开表.xls

禄丰县科学技术协会

2019年1月31日

监督索引号53233100273100111