禄丰县妇女联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县妇女联合会2019年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县妇女联合会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻男女平等基本国策，执行县委、县人民政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童版实事、办好事，为妇女儿童服务。

（二）机构设置情况

纳入禄丰县妇联部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构（股室）情况3个，分别为办公室，妇儿工委办公室，维权基层股。部门无车辆。2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有事业人员7人（含机关工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（三）重点工作概述

一是坚决把讲政治放在首位，团结动员广大妇女听党话跟党走。依托“妇女之家”，组织开展专题培训、专家报告会、政策法规宣讲会等。二是紧紧围绕发展大局，实施“巾帼建功、巾帼成才”行动。拓宽妇女创业就业新领域，落实妇女“贷免扶补”创业贷款项目。三是深入贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，持续推进家庭家教家风工作。以家风建设为重点，深化家庭文明建设工作，推动寻找“最美家庭”活动向农村、学校、机关、企事业单位、“两新”组织延伸。四是切实代表和维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童全面发展，共建共享美好生活。主动参与涉及妇女儿童权益的法律法规执法检查，选派妇联干部担任人民陪审员，参与婚姻家庭类案件审理，成立妇女儿童权益纠纷调解委员会，促进家事矛盾纠纷多元化解。联合县司法局在县、镇、村建立法律援助中心妇女维权工作站及分站点。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

部门编制9人，其中：事业编制8人，机关工人1人。在职实有7人，离退休人员 2人，其中： 退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

2019年部门财务收入109.42万元，其中，本年收入109.42万元。

2019年财政预算拨款收入109.42万元，其中：一般公共预算财政拨款109.42万元。

与上年对比，收入减少15.98万元；减少变化的原因主要是2018年召开了禄丰县妇女第十二次代表大会。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出109.42万元，其中：基本支出99.42万元，占90.86％；项目支出10万元，占9.14％。与上年对比，支出减少15.98万元；减少变化的原因主要是2018年召开了禄丰县妇女第十二次代表大会。

1、基本支出情况

按功能科目分类：

  （1） 一般公共服务支出71.25万元；

 （2） 社会保障和就业支出14.73万元；

 （3） 卫生健康支出7.19万元；

（4）住房保障支出6.25万元；

按经济科目分类：

  (1)工资福利支出83.9万元。

（2）商品和服务支出11.21万元。

 （3）对个人和家庭的补助4.31万元

基本支出预算变动的主要原因：与上年对比，增加了0.02万元，增加的原因是工资调整。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，分别是妇女儿童及妇儿工委办工作经费10万元，与上年持平。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年省对下转移支付资金为妇女儿童关爱救助及维权专项资金6.50万元，项目资金已按规定专款专用全面完成支出任务。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0.16万元，增长20%,增长原因为召开妇女儿童工作会议。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出99.42万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出83.9万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）11.21万元，离休费，退休费等对个人和家庭的补助4.31万元。

基本支出预算变动的主要原因：比上年增长0.02万元，主要是人员工资调整。

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县妇女联合会2019年部门预算公开表.xls

禄丰县妇女联合会

2019年1月31日

监督索引号53233100171300111