禄丰县统计局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100141000000

2019年预算公开情况

目  录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县统计局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县统计局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省州有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。

2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3、负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。

4、负责全县主要经济指标考核的统计工作。

5、按照国家、省州统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

6、根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

7、负责统计登记和发证工作。

8、指导、监督全县统计基层基础工作。

9、负责全县统计人员的业务培训。

10、承办县委、县政府和省州统计局交办的其他事项。

（二）     机构设置情况

  禄丰县统计局为正科级单位，局机关设办公室、综合股、工商投资股、法规股、农业股、普查中心6个内设机构与上年相同。实有车辆1辆。人员情况, 实有人数15人，其中在职人员15人，比上年减少1人。离退休干部8人，上年退休1人。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实全州统计工作会议精神

全州统计工作会议结束后，县统计局及时召开干部职工会议，全面传达会议精神。积极向县人民政府领导汇报会议情况和贯彻意见建议，争取县政府的重视和支持。县人民政府多次召开会议，安排部署统计工作，把会议精神贯穿在重大国情国力调查和统计调查工作全过程。

2.学习贯彻中央领导及省州党政领导重要批示精神。

组织干部职工学习十八大以来，习近平、李克强、等中央和省、州党委政府关于防范和惩治“统计造假、弄虚作假”、遏制“数字上的腐败”提高统计数据质量方面的重要批示精神。

3.各项统计调查工作正常开展

（1．）保质保量地完成了各项统计报表任务。按照省、州统计局的要求，狠抓统计数据质量和审核评估，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务，客观真实地反映禄丰发展实际。

（2．）积极配合有关部门搞好妇女儿童监测、人才发展和教育督导评估、省级园林城市评选、公众安全感满意度调查等工作。按照成员单位分工职责的要求，及时收集数据资料，发布数据公报，为各项监测工作提供评估分析依据。

（3.） 根据国务院、省、州《关于开展第四次全国经济普查的通知》和《第四次全国经济普查方案》要求，1月1日组织全县1037名普查员深入941个普查小区开展入户登记工作。

4.积极开展专题调研

强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。紧紧围绕县委、县政府对经济工作的总体要求，充分运用统计调查和统计资料的权威性，对经济社会发展敏感指标进行专题调查研究和分析，同时积极参加县委、县政府安排的临时性调查工作，并按时提供相关统计调查的数据资料。

5.积极开展统计服务

紧紧围绕县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，多角度、全方位收集统计信息，主动向县委、县政府和相关部门提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的质量和水平。组织编印《禄丰县统计年鉴》和《禄丰县经济工作手册》；印发《禄丰县简要统计快报》11期；撰写理论文章3篇；调研文章14篇；统计分析17篇；统计信息154条。为县委、县政府领导决策和社会公众提供了大量有价值的统计咨询服务。

6.加强统计法制工作

一是把加强统计法制宣传教育、营造统计法制环境作为最基础的工作认真抓好，把加强统计执法作为最关键的环节着力抓实，切实加强对统计法制工作的领导，着力推进依法治统进程。二是把依法统计贯穿于统计工作的全过程，实施好统计报表签收制度，依法规范统计调查行为。三是深化统计普法宣传教育工作。利用各种机会，大力宣传统计法律法规。进一步提高各级领导干部和社会各界的统计法律意识和统计法制观念，为依法统计创造良好的社会氛围。四是积极动员全县行政机关、企事业单位和社会团体的统计人员报名参加统计从业资格和职称考试。五是协助省州做好统计巡查和统计执查检查，组织开展一年一度的统计执法大检查。

7.夯实基层统计基层基础

一是围绕乡镇统计“九有”和四上企业“五有”要求，抓好统计基层基础规范化建设工作。二是开展形式多样、重点突出的业务培训，采取“一级带一级”的培训方式，分专业进行小范围集中培训，对统计报表的统计范围、指标口径和报表中容易出现的问题进行仔细的讲解，着力提高统计队伍整体业务知识水平。三是针对各个专业不同特点，分层次深入基层企业进行培训，不断强化企业基础工作，确保源头数据质量；四是定期或以会代训的方式，对全县统计人员进行法律法规培训，全面提高统计人员的业务素质和职业道德；五是加强统计数据汇总分析工作。统计数据上报后，认真对统计数据进行整理和分析，及时发现问题，总结规律，充分发挥统计数据的作用。

8.落实稳增长各项措施

一是配合有关部门做好培规育规、项目申报工作。二是做好单位名录库更新维护，为项目入库工作做好基础。三是加强对扩销促产企业数据审核把关，确保稳增长政策落到实处。四是主动报告经济运行情况，指出存在问题，提出工作意见建议，为稳增长献言献策。

9.抓好问题整治工作

一是督促建设领域投资整改，省统计局对禄丰县建设领域数据质量核查发现存在问题，针对存在问题县人民政府高度重视，组织发改、统计、住建、卫计、教育等部门对全县建设领域投资项目开展拉网式的排查，按照“一出、一挤、一进”的整改要求认真进行了整改，县人民政府领导、县统计局多次到省统计局汇报整改落实情况，目前，整改工作基本完成。二是抓“数据造假，以数谋私”专题整改，确保第四次全国经济普查和常规统计调查工作依法依规开展。三是组织开展“小金库”、“吃空响”清理整治，坚决杜绝“小金库”和“吃空响”问题在我局发生。四是认真开展退离休干部聘用、兼职问题专项清理整治工作。

   

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门预算编制和执行主体作用。积极稳妥、量入为出，收支平衡原则。综合预算原则。将行政事业单位各同政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排，强化收支两条线管理。厉行节约原则，坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公经费”支出，降低行政运行成本。

（三）编制方法

根据县财政“一下”预算编制布置要求填报基础信息数据库。对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年度发生变动的，说明变动原因并提供文件和测算有关数据。按照县财政相关要注组织项目申报并按时间要求报送“一上”数据。根据县财政下达的“二下”反馈审核意见及下达支出限额及时整和完善预算申报数据，并在规定时间内上报“二上”数据

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有15人，离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1.部门财务收入情况

2019年部门财务总收入252.31万元，其中，本年收入252.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入252.31万元，其中，本年收入252.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.31万元（本级财力252.31万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出252.31万元，其中：基本支出252.31万元，占100％；项目支出另外下达。与上年对比，支出减少75.61万元；减少的原因主要是上年年初预算批复中包含项目支出预算，2019年年初预算批复只有基本支出预算，项目支出另外下达。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出252.31万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出242.98万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）9.33万元。

基本支出预算变动的主要原因：无。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140万元，分别是：一般行政管理事务统计事业费10万元，专项统计业务经济社会调查经费40万元，专项普查活动第四次全国经济普查经费90万元。

项目支出预算变动的主要原因：无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 

“2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行”，主要用于保障全局工作下沉运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）支出170万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”，主要用于退休人员生活补助24.50万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于职工养老保险支出25.23万元；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗”，主要用于单位职工医疗保障支出12.23万元；

“2101102卫生健康支出-公务员医疗补助”，主要用于单位职工医疗补助支出5.21万元；

“2210201 住房改革支出-住房保障支出-住房公积金”，主要用于单位职工住房公积金支出15.14万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“30101工资福利支出-基本工资”支出58.34（其中：基本支出58.34万元，项目支出0万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出84.95（其中：基本支出84.95万元，项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出25.23万元（其中：基本支出25.23万元，项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-住房公积金”支出15.14万元（其中：基本支出15.14万元，项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

“30207商品和服务支出- 邮电费”支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出- 差旅费”支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

“3023901商品和服务支出-公务交通补贴”支出14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）；

“3023999商品和服务支出-其他交通费用”支出14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）；

“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出12.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少9.4万元，下降76.42%；减少变化的原因主要是2019年三公经费预算减少。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县统计局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县统计局

2019年1月30日

监督索引号53233100141000111