禄丰县档案局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.部门单位基本信息表

15.部门财政部分供养人员预算统计表

16.保运转支出预算表

17.保民生支出预算表

18.部门支出预算科目汇总表

19.支出预算明细表（基本支出）

20.支出预算明细表（项目支出）

21.支出预算明细表（基金支出）

22.支出预算明细表（一般公共预算）

23.部门国有资本经营预算收支表

24.部门经济分类支出科目表

25.政府经济分类支出科目表

26.部门政府购买服务预算表

27.两套经济科目分类支出预算表

28.部门项目支出绩效目标表

 

 

禄丰县档案局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县档案局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.贯彻执行《档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级档案行政管理部门有关档案工作的方针、政策。

2.对全县各级党政机关、人民团体、企事业单位以及其他社会组织的档案工作进行监督和检查指导。

3.拟订全县档案事业发展规划并组织实施。

4.拟订全县档案工作的规章制度、义务规范和技术批准。

5.承担档案法律法规的宣传教育工作并对执行情况进行监督检查，负责查处档案事务中的违法案件。

6.组织全县专兼职文书档案干部进行业务培训，开展档案科研和学术交流活动。

7.承担集中管理全县各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他社会组织形成的需永久、长期（30年）保存的档案及资料职责，并维护其安全与完整。

8.按规定组织接收、征集档案资料进馆，丰富馆藏，为全县“三个”文明建设积累历史文化财富。

9.制定馆内档案工作的规章制度业务规范，并组织实施。

10.对馆藏的档案资料进行规范化整理，采用各种先进设备或科学管理方法管理档案，并承担对珍贵档案和重要档案进行抢救或复制的职责。

11.承担提供档案利用服务，开发档案信息资源，推进档案信息电子化和网络化建设职责，最大限度发挥档案信息资源的作用。

（二）机构设置情况。

　　禄丰县档案局，副科级，财政全额预算，设置股所级内设机构3个，核定副科级领导职数1名。单位独立编制机构数1个，独立核算数机构1个。2008年转为参照公务员法管理的事业单位，实有编制人数13人。2018年年末共有在职人员12人，退休人员4人。

（三）2019年重点工作任务

1.贯彻执行《档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级档案行政管理部门有关档案工作的方针、政策。

2.对全县各级党政机关、人民团体、企事业单位以及其他社会组织的档案工作进行监督和检查指导。

3.拟订全县档案事业发展规划并组织实施。

4.拟订全县档案工作的规章制度、义务规范和技术批准。

5.承担档案法律法规的宣传教育工作并对执行情况进行监督检查，负责查处档案事务中的违法案件。

6.组织全县专兼职文书档案干部进行业务培训，开展档案科研和学术交流活动。

7.对馆藏的档案资料进行规范化整理，采用各种先进设备或科学管理方法管理档案，并承担对珍贵档案和重要档案进行抢救或复制的职责。

8.承担提供档案利用服务，开发档案信息资源，推进档案信息电子化和网络化建设职责，最大限度发挥档案信息资源的作用。

二、部门预算编制情况

禄丰县档案局2019年财政收支预算，已经县十七届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的有关规定编制预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给单位，于2008年7月转为参照公务员法管理的事业单位。

部门编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，离休0人，退休4人。部门内设3个股室（办公室、业务指导股、档案管理股），部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2019年部门财务总收入178.42万元，其中，本年收入178.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，收入增加2.05万元；增减变化的原因主要是2018年12月份在职人员工资调增。

2、财政拨款收入情况

2019年财政预算拨款收入178.42万元。其中，本年收入178.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.42万元（本级财力178.42万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政预算拨款收入与上年对比，收入增加2.05万元；收入增加的主要原因是：2018年12月份在职人员工资调增。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出178.42万元，财政拨款安排支出178.42万元，其中：基本支出178.42万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加2.05万元；增减变化的原因主要是人员工资调增。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出（2012601行政运行）126.13万元。其中：工资福利支出109.14万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）;商品和服务支出16.99万元（包含办公费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助8.45万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出19.15万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险支出8.62万元,职工大病医疗保险支出0.64万元,共合计支出9.26万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出3.94万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出11.49万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出45.41万元（其中：基本支出45.41万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出60.37万元（其中：基本支出60.37万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出2.81万元（其中：基本支出2.81万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.15万元（其中：基本支出19.15万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出8.62万元（其中：基本支出8.62万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.94万元（其中：基本支出3.94万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.19万元（其中：基本支出1.19万元；项目支出0.00万元。具体包含工伤保险0.48万元、失业保险0.07万元、大病补充保险0.64万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出11.49万元（其中：基本支出11.49万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出4.8万元（其中：基本支出4.80万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出10.76万元,（其中：基本支出1.5万元；项目支出0.00万元，具体包含公务交通补贴9.78万元,其他交通费用0.98万元。）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出8.45万元（其中：基本支出8.45万元；项目支出0.00万元）；

基本支出预算变动的主要原因：2018年12月份工资结构调整，工资福利支出增加。

　 3、项目支出情况。

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

4、预算收支增减变化情况说明:

2019年部门预算总支出178.42万元。其中：基本支出178.42万元，占100％；项目支出0万元。与上年对比，支出增加2.05万元；增减变化的原因主要是2018年12月份人员工资调增。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少1.50万元；减少变化的原因主要是2019年未下达经费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无重点项目预算的绩效目标等绩效情况

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年档案局“三公”经费预算0万元，较2018年预算减少1.5万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年档案局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年档案局公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年档案局公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

3、公务接待费

2019年档案局公务接待费预算下达数为0.00万元，与2018年预算1.5万元相比减少100%。（原因为，本级财政年度未单独预算我单位公务接待费，公务接待费统一核算在公用经费中统筹支出）

（二）2019年预算批复我局基本支出178.42万元，（上年176.37万元）比上年增加2.05万元，增幅1.16%。变动的主要原因如下：2018年12月份在职人员工资调增。

（三）项目支出预算变动的主要原因

单位项目支出预算将根据部门项目实施和开展情况进行年度调整预算下达，在基本支出预算下达时，不涉及部门项目预算支出数。具体增减变化待年度决算时才有可比性。

十、其他公开信息

(一)特殊名词解释。

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年档案局机关运行经费预算5.78万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年5.69万元增加了0.09万元，增长了1.58%，增加的主要原因是因为2018年的预算中未包含调入人员刘敏的车改补贴（公共交通费）。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况。

（四）档案局预算绩效情况说明

档案局2019年无预算绩效情况说明。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

档案局2019年“三公”经费财政拨款预算安排0万元。其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数1.50万元减少1.50万元，减少100%。具体情况如下：

1、2019年出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0.00万元，运行费0万元，与2018年持平。

3、2019年档案局公务接待费预算下达数为0.00万元，与2018年预算1.50万元相比减少1.50万元。（本级财政年度未单独核算我单位公务接待费，公务接待费统一核算在公用经费中统筹支出）

 

 

附件：禄丰县档案局2019年部门预算公开表.xls

 

 

　　　　　　　　　　　　　禄丰县档案局

　　　　　　　　　　　　　　　　2019年 1月 31日

 

监督索引号53233100224100111