监督索引号53233100131800000
禄丰县财政局2019年预算公开情况
目 录
第一部分：2019年部门预算公开情况说明
第二部分：2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门基本支出财政拨款预算明细表
九、部门项目支出预算表
十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门基金支出预算表
十二、部门支出预算明细表
十三、部门政府采购预算表
十四、财政部分供养人员支出预算表
十五、保运转支出预算表
十六、保民生支出预算表
十七、部门支出预算科目汇总表
十八、部门国有资本经营预算收支表
十九、部门经济分类支出科目表
二十、政府经济分类支出科目表
二十一、部门政府购买服务预算表
二十二、两套经济科目对照支出预算表
二十三、部门项目支出绩效目标表
禄丰县财政局2019年部门预算公开情况说明
根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县财政局部门预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策；拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与研究拟订县域综合经济措施，提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；拟订县对乡财政管理办法，监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。承办禄丰县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位内设股室22个，分别为办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、涉外金融股、会计股、监督检查股、政府采购管理办公室、财政评审绩效管理股、农村综合改革办公室、征收管理股、综合法制股、票据稽查股、金融综合股、金融管理股、资产管理股。所属4个事业单位：县会计核算中心、县票据监管中心、县农业综合开发管理办公室、县政府与社会资本合作中心。
（三）重点工作概述
1.厚植财源，做大财政蛋糕。
2.多措并举，抓实增收节支。
3.科学统筹，提升保障能力。
4.优化支出，改善民生福祉。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想。全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。主动适应经济发展新常态，把握稳中求进工作总基调，着力发挥财政职能，推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，提高财政公共保障水平，促进社会事业繁荣，着力创新预算管理体制机制，推进财政科学化精细化管理，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，为建设和谐稳定、繁荣发展的美丽禄丰提供坚实的财力保障。
(二)基本原则。1．明确职责原则，2．积极稳妥原则，3．综合预算原则，4．厉行节约原则，5．注重绩效原则。
（三）编制方法。按照预算编制改革工作要求，2019年禄丰县部门预算编制流程分为“三下两上”五个阶段。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个（乡镇财政所已下划乡镇管理）。
部门编制67人，其中：行政编制34人，事业编制33人。在职实有84人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
预算单位收支情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1243.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1243.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政预算拨款收入1243.47万元，其中，本年收入1243.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1243.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少3.04万元；增减变化的原因主要是人员工资变动。
（三）部门支出情况
2019年部门预算总支出1243.47万元，其中：基本支出1213.47万元，占98％；项目支出30万元，占2％。与上年对比，支出减少3.04万元；增减变化的原因主要是压缩项目支出。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，分别是：一般公共服务支出901.29万元，社会保障和就业支出173.6万元，卫生健康支出89.93万元，住房保障支出78.65万元。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，分别是：工资福利支出1045.72万元，商品和服务支出154.16万元，对个人和家庭的补助43.59万元。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1213.47万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1170.98万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）42.49万元。基本支出预算变动的主要原因：人员工资变动。
4、项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，分别是：财政改革工作经费20万元，财政一体化网络支行维护费10万元。项目支出预算变动的主要原因：财政改革工作需要。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
无。
与中央配套事项。
无。
按既定政策标准测算补助事项。
无。
六、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算安排8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少5万元，下降38.46%；增减变化的原因主要是：厉行节约，压减三公经费开支。
七、政府采购预算安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：禄丰县财政局2019年部门预算公开表.xls
禄丰县财政局
2019年1月30日
监督索引号53233100131800111
滇公网安备53233102000058