土官镇2025年财政拨款收支预算 调整方案的报告

各位代表：

2025年2月14日，禄丰市土官镇第二届人民代表大会第八次会议批准了土官镇2025年地方财政预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财县管”的相关规定，我镇依法作出相应的预算调整，并上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将土官镇2025年财政收支预算调整方案向本次会议报告，请予审议。

一、2025年全镇财政收支预算情况

年初预算财政拨款收入1434.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1409.80万元（其中：本级财力1409.80万元），政府性基金0.00万元，其他收入24.50万元。

年初预算总支出1434.30万元，财政拨款支出1434.30万元，其中：基本支出1330.80万元，项目支出103.50万元；政府性基金支出0.00万元；其他支出0.00万元。

二、预算调整事由

一是年度预算执行中财政收支发生变化，主要是上级补助收入增加，需要增加预算总支出；二是年度预算执行中在职人员转退休，人员经费收支相应减少，需要减少预算支出；三是其他收入增加，需要增加其他收支预算。

鉴于上述原因，根据全镇的实际情况，需要对土官镇第二届人民代表大会第八次会议批准的财政预算作适当调整。

三、2025年财政收支预算调整方案

收入预算调整方案：与市财政结算后，我镇2025年财政拨款收入由年初预算1434.30万元调整为3757.72万元，调增2323.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入由年初预算1409.80万元调整为2855.17万元、政府性基金预算财政拨款收入由年初预算0.00万元调整为637.37万元、其他收入由年初预算24.50万元调整为265.18万元。

按照支出功能科目：一般公共服务支出3757.73万元调整为1004.72万元、科学技术支出0.00万元调整为0.10万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元调整为20.00万元、社会保障和就业支出171.88万元调整为240.16万元、卫生健康支出67.25万元调整为72.60万元、节能环保支出0.00万元调整为63.55万元、城乡社区支出0.00万元调整为222.98万元、农林水支出229.43万元调整为1361.00万元、交通运输支出0.00万元调整为16.63万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元调整为16.60万元、住房保障支出71.96万元调整为122.73万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元调整为10.26万元、其他支出0.00万元调整为606.39万元。

支出预算调整方案：与市财政结算后，我镇2025年财政拨款支出由年初预算1434.30万元调整为3663.66万元，其中：一般公共预算财政拨款支出由年初预算1409.80万元调整为2806.16万元（基本支出年初预算为1330.80万元，现调整为1447.06万元，调增116.26万元；项目支出年初预算103.50万元，现调整为1359.10万元，调增1255.60万元）；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，现调整为637.37万元，调增637.37万元；其他支出0.00万元，现调整为220.12万元，调增220.12万元。

按照支出功能科目：一般公共服务支出893.78万元调整为988.89万元、科学技术支出0.00万元调整为0.10万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元调整为20.00万元、社会保障和就业支出171.88万元调整为236.46万元、卫生健康支出67.25万元调整为72.60万元、节能环保支出0.00万元调整为63.55万元、城乡社区支出0.00万元调整为222.98万元、农林水支出229.43万元调整为1356.27万元、交通运输支出0.00万元调整为12.40万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元调整为0.29万元、住房保障支出71.96万元调整为73.73万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元调整为10.00万元、其他支出0.00万元调整为606.39万元。

预算调整后的收支平衡情况：本年收入总计3757.72万元，本年支出总计3663.66万元，收支相抵后，本年结余94.06万元，本年财政拨款滚存结转结余94.06万元。

以上为土官镇2025年财政收支预算调整方案，提请大会审议。

附件：土官镇2025年财政预算收支调整表