土官镇2025年财政拨款收支 决算情况草案的报告

各位代表：

2025年2月14日，禄丰市土官镇第二届人民代表大会第八次会议批准了土官镇2025年地方财政预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财县管”的相关规定，我镇作出了相应的预算调整，并将2025年地方财政决算情况上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将土官镇2025年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。

一、收入情况

年初安排一般公共预算财政拨款收入1434.30万元，新增一般公共预算财政拨款收入1396.37万元，政府性基金预算财政拨款收入637.37万元，其他收入213.49万元，上年结转和结余76.19万元，收入总计3757.72万元。

二、支出情况

年初安排一般公共预算财政拨款支出1434.30万元，与市决算后，增加基本支出116.26万元（其中：人员经费增加115.78万元，日常公用经费增加0.48万元）、新增项目支出2113.10万元，支出总计3663.66万元。

三、收支平衡情况

本年收入3681.53万元，上年结转和结余76.19万元，收入总计3757.72万元，本年支出总计3663.66万元，收支相抵，年末滚存结转和结余94.06万元（结余形成的主要原因是：上年滚存结余2016年易地扶贫搬迁调出对象补助资金因财政资金不到位无法在本年形成支出；上级补助各项专项工作经费由于拨入时间过晚无法在当年形成支出需结转下年按规定用途使用）。

四、其他报告事项

（一）2025年“三公”经费支出合计38.17万元，其中公务用车购置费15.55万元，较上年度17.58万元减少了2.03万元，降幅为11.55%，因本年购买公务用车价格低于上年，支出有所减少；公务用车运行维护费12.45万元，较上年度7.50万元增加4.95万元，增幅为39.76%；因公出国出境没有发生费用支出，与去年相比无变化；公务接待费10.17万元，较上年度9.76万元增加0.41万元，增幅为4.2%，增幅较小，原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，公务接待费支出变化不大。

（二）2025年会议费支出为12.05万元，较上年度同期12.41万元减少0.36万元，降幅为2.90%，原因是本年度大量精简会议，会议费支出大幅减少。

（三）培训费支出情况：2025年培训费支出为3.85万元，较上年度同期4.54万元较少0.69万元，降幅为15.20%，原因是本年度培训场次及规模缩减，培训费支出大幅减少。

各位代表，土官镇2025年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进经济社会发展各项工作，切实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，克难攻坚，圆满完成全年财政收支任务，确保了全镇经济社会各项事业稳步健康发展。

附件：禄丰市土官镇2025年财政拨款收入支出决算总表