黑井镇2024年财政拨款收支决算情况的报告

          2025年2月14日，禄丰市黑井镇第二届人民代表大会第八次会议批准了黑井镇2024年地方财政预算，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财县编”的相关规定，已将2024年地方财政收支决算情况上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将黑井镇2024年财政拨款收支决算情况向本次会议报告，请予审议。

一、一般公共预算

（一）一般公共财政预算收入：2024年1月至12月一般公共预算收入完成210万元，完成市下达任务数199万元的105.53%，其中：（1）税收收入累计完成172万元，完成市下达任务数161万元的106.83%。（2）非税收入累计完成38万元，完成市下达任务数38万元的100.00%。

（二）向上争取一般公共预算补助资金情况：1至12月份累计完成向上争取一般公共预算补助资金1238万元, 完成任务数2392万元的51.76%。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出与预算对比分析

2024年黑井镇预算执行收入1934.41万元，与2023年预算执行总收入1976.55万元相比减少42.14万元，减少2.13%，减少原因为2024年社会保障和就业支出减少。其中：一般公共预算财政拨款1708.45万元，占收入总额的88.32%。2024年年初结转2023年结余未使用款项382.74万元，2024年收入总合计2317.14万元。

2024年黑井镇执行预算支出1934.41万元，与2023年预算执行总支出1976.55万元相比减少42.14万元，减少2.13%，减少原因为2024年社会保障和就业支出减少，执行预算支出也相应减少。其中：一般公共预算财政拨款支出1708.45万元，占支出总额的88.32%。

（二）收入支出结构分析

2024年收入1934.41万元，其中：一般公共服务支出719.82万元，占总支出的37.21%；公共安全支出12.39万元，占总支出的0.64%；科学技术支出0.10万元，占总支出的0.01%；文化旅游体育与传媒支出43.92万元，占总支出的2.27%；社会保障和就业支出228.77万元，占总支出的11.83%，卫生健康支出69.61万元，占总支出的3.60%；节能环保支出6.75万元，占总支出的0.35%；城乡社区支出311.09万元，占总支出的16.08%；农林水支出440.64万元，占总支出的22.78%；住房保障支出61.61万元，占总支出的3.18%；国有资本经营预算支出0.61万元，占总支出的0.03%；灾害防治及应急管理支出8.00万元，占总支出的0.41%；其他支出31.10万元，占总支出的1.61%。

2024年支出1934.41万元，按照政府经济分类科目核算，其中：工资福利支出918.08万元；商品和服务支出234.65万元；对个人和家庭的补助支出437.17万元；资本性支出343.90万元；对企业补助支出0.61万元。

（三）支出按经济分类科目分析

1.“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费支出合计14.75万元，较2023年29.43万元减少14.68万元，减少49.88%。其中：公务用车运行维护费10.10万元比2023年17.58万元减少7.48万元，减少42.55%；公务接待费4.65万元比2023年11.85万元减少7.2万元，减少60.76%。

2.会议费支出情况：会议费支出合计1.71万元，较2023年5.32万元减少3.61万元，减少67.86%。

3.其他对单位影响较大的支出情况：无。

4.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：对“三公”经费，我镇严格执行相关管理规定，在实际运行中做到精简节约。公务用车方面将持续加大公车改革相关规定执行力度，减少用车费用。严格控制公务接待费支出，尽量安排政府食堂就餐；会议支出方面严格遵守相关规定，减少会议次数、压缩会议时间，严格控制会议费执行标准。

各位代表，2024年在禄丰市委、市人民政府的领导下，在禄丰市财政局的大力支持下，我镇认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及镇第二届人民代表大会第八次会议决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，砥砺奋进、克难前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进经济社会发展。坚决打好三大攻坚战，切实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动研判宏观经济形势，积极应对经济下行、财政收入增长乏力、工资刚性支出增长迅猛、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接支出压力大等因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取各方支持保支出，持续优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，圆满完成全年财政收支任务，确保了全镇经济社会各项事业稳步健康发展。