中国共产党禄丰市委员会组织部2024年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党禄丰市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党禄丰市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门(单位)领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡(镇)的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）厚实理论武装，着力提升思想凝聚力。巩固拓展主题教育成果，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重中之重，把党性教育和理想信念教育贯穿始终，持续开展好“万名党员进党校”、“党课开讲啦”、“基层大宣讲”等培训。

（2）建强战斗堡垒，着力提升组织保障力。不断严密党的基层组织体系，突出“抓基层强基础、抓示范强引领、抓常态强实效、抓融合强发展”统筹推进各领域党建工作，持续增强各级党组织政治功能和组织功能，紧紧围绕乡村振兴、基层治理、服务高质量发展等中心任务，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励党员发挥先锋模范作用，不断增强服务保障高质量发展能力。

（3）赋能中心任务，着力提升干部支撑力。认真贯彻新时期好干部标准，旗帜鲜明树立正确用人导向，健全完善年轻干部培养选拔机制，抓好干部选育管用各环节，深入实施“干部专业能力提升计划”，严管厚爱全方位激励干部干事创业，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

（4）广纳各方英人，着力提升人才驱动力。围绕加快建设区域人才聚集中心目标，依托禄丰产业集群和绿色硅、钛等重点产业链实施“双招双引”，分类推进科技、电商、名匠等各类产业人才培养，用好用活各级人才支持政策，提升人才投入保障和服务质量，不断提升企业人才入驻率、创新成果孵化率、企业经济产出率，将人才价值转化为发展效能。

（5）锤炼过硬本领，着力提升工作执行力。认真落实讲政治、重公道、业务精、作风好要求，围绕着力锻造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的模范部门和过硬队伍，持续推动业务素质锻造本领高强队伍，深化作风建设培树作风过硬团队，持续推进“两个革命”打造务实高效部门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休10人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入798.34万元，其中：一般公共预算798.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.34万元，增加5.88%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入798.34万元，其中:本年收入798.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.34万元，增加5.88%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出798.34万元。财政拨款安排支出798.34万元，其中：基本支出798.34万元，与上年对比增加44.34万元，增加5.88%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行453.06万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休152.80万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.14万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45.28万元，主要用于我单位离退休干部遗属困难生活补助经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.83万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.21万元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.82万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.77万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资：127.43万元，30102津贴补贴：151.00万元，30103奖金：85.31万元，30107绩效工资：34.50万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：67.14万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.04万元，30111公务员医疗补助缴费：16.82万元，30112其他社会保障缴费：3.37万元，30113住房公积金：42.77万元，30201办公费：8.90万元，30205水费：0.30万元，30206电费：0.20万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：5.58万元，30231公务用车运行维护费：7.00万元，30239其他交通费用：29.90万元，30299其他商品和服务支出：2.74万元，30301离休费：109.20万元，30302退休费：40.86万元，30304抚恤金：45.28万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会组织部无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.73万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算1.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计合计8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：上年与今年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待112人次。

与上年相比无变化的原因是：上年与今年公务接待费预算均为1万。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因是：上年与今年公务用车购置及运行维护费预算均7万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，中国共产党禄丰市委员会组织部无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2024年机关运行经费安排55.61万元，与上年对比增加7.68万元，增加16.02%，主要原因分析：单位人员变化导致机关运行经费配比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额166.77万元，其中，流动资产27.68万元，固定资产139.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.32万元，其中固定资产增加5.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                            中国共产党禄丰市委员会组织部

　　　　　　　　　　  2024年2月2日

监督索引号53233100120300111