禄丰市应急管理局2024年预算公开

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禄丰市应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分　禄丰市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　禄丰市应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 禄丰市应急管理局2024年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市应急管理局，认真贯彻和落实党中央和省、州、市党委政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行决策过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局机关设办公室、应急指挥中心、安全生产执法股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、自然灾害和火灾救援管理股、救灾和物资保障股、安全生产信息化股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我们将以对党和人民高度负责的态度，进一步振奋精神，开拓创新，转变作风，狠抓落实，坚决守住安全生产这条“红线”，全面掌握自然灾害危害情况，努力提高应急处置能力，以实际成效为党分忧、为国尽责、为民奉献，为禄丰实现跨越发展创造良好的安全环境。

1.提高思想认识，扛牢政治责任。进一步压实属地管理、行业监管和生产经营单位主体责任，对安全生产、自然灾害应急管理和防灾减灾工作再动员、再分析、再研判、再部署，确保各项工作万无一失。始终保持清醒头脑，决不能麻痹大意，切实把安全生产责任牢牢扛在肩上、抓在手中，坚决守住安全生产的红线底线。

2.全市将牢固树立人民至上、生命至上理念，以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，时刻绷紧安全生产这根弦，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，夯实领导责任、属地责任、部门责任、企业责任，坚持目标导向、问题导向，坚定不懈地落实安全生产十五条硬措施和省69项、州100项、市103项具体举措，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

3.精准研判有力防范突出安全风险。继续加强安全基础薄弱地区督导检查和指导帮扶，严把高危项目安全关，对重点领域全面体检，多策并举强化安全基础。进一步深刻汲取事故教训，举一反三加强矿山、危化品、消防和交通、旅游、燃气、农业、建筑施工等重点行业领域隐患排查整治，下大力气解决突出问题、强化薄弱环节，坚决做到隐患整治彻底，坚决防范重特大事故发生。

4.举一反三提升防灾减灾能力。加强典型灾害复盘，深刻汲取教训，拿出切实管用的改进措施，补齐短板弱项。进一步建立健全预警“叫应”机制，及时发布预报自然灾害预警信息，用好现有技术手段强化跟踪检查，全过程、各环节督促责任措施落实。深入分析、动态把握季节性风险特点，督促重点地区严密防范森林草原火灾、寒潮大风、山洪地质灾害，进一步做好防震减灾工作，确保遇有情况能够有力有序有效应对处置。

5.强化应急值守，妥善应对和处置各类事故。严格落实领导干部24小时在岗值班和信息报告制度，切实加强值班值守，认真做好应急准备，配备充足的应急物资，确保突发事故和紧急情况发生时，做到迅速响应、科学救援、安全救援，做到严防发生二次事故，严防事故扩大升级。我们将以对党和人民高度负责的态度，进一步振奋精神，开拓创新，转变作风，狠抓落实，坚决守住安全生产这条“红线”，全面掌握自然灾害危害情况，努力提高应急处置能力，以实际成效为党分忧、为国尽责、为民奉献，为禄丰实现跨越发展创造良好的安全环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入511.96万元，其中：一般公共预算511.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少25.02万元，减少的主要原因是：灾害防治及应急管理支出减少，所需经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入511.96万元，其中:本年收入511.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.02万元，减少的主要原因是：灾害防治及应急管理支出减少，所需经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出511.96万元。财政拨款安排支出511.96万元，其中：基本支出511.96万元，与上年对比减少  25.02万元，减少的主要原因是：灾害防治及应急管理支出减少，所需经费预算随之减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080501行政单位离退休4.50万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.62万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗10.57万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗4.67万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助9.44万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险和工伤保险支出；2210201住房公积金32.05万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；2240101行政运行400.46万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：30101基本工资98.44万元；30102津贴补贴127.26万元；30103奖金48.89万元；30107绩效工资48.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费49.62万元；30110职工基本医疗保险缴费15.24万元；30111公务员医疗补助缴费9.44万元；30112其他社会保障缴费2.40万元；30113住房公积金32.05万元；30213维修（护）费1.50万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费2.00万元；30215会议费1.00万元；30216培训费0.45万元；30217公务接待费1.60万元；30228工会经费6.29万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30239其他交通费用15.58万元；30302退休费4.50万元;30199其他工资福利支出45.00万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市应急管理局无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市应急管理局2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为49次，共计接待470人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市应急管理局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市应急管理局2024年机关运行经费安排28.77万元，较上年增加1.81万元，增加6.71%。

增加的主要原因是：安全监管频次增加,交通费用支出预算随之增加。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，禄丰市应急管理局资产总额152.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产152.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　　　　　　　                           

 

                                                  

 

                                                         禄丰市应急管理局

　　　                                                      2024年2月2日

监督索引号53233100547200111