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禄丰市碧城镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分碧城镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分碧城镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
禄丰市碧城镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市委、市政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成市委市政府部署的各项任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安治理综合办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个，分别是：
1.中国共产党禄丰市碧城镇委员会（非独立核算）
2.禄丰市碧城镇人民代表大会主席团（非独立核算）
3.禄丰市碧城镇文化和旅游广播电视体育服务中心
4.禄丰市碧城镇农业农村服务中心
5.禄丰市碧城镇林业和草原服务中心
6.禄丰市碧城镇水务服务中心
7.禄丰市碧城镇国土和村镇规划建设服务中心
8.禄丰市碧城镇财政所
9.禄丰市碧城镇社会保障和为民服务中心
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省州市委经济工作会议精神和省委十一届五次、州委十届六次、市委二届六次全会、市二届人大三次会议精神，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展首要任务，统筹“一二三产”提质升级，全力推进乡村振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济质效并进，保障和改善民生，保持社会大局和谐稳定，奋力谱写中国式现代化的碧城新篇章。
今年经济社会发展的主要预期目标是：一般公共预算收入增长3%以上，达4054万元以上；规模以上工业总产值增长15%以上；固定资产投资增长10%以上，限额以上商贸流通企业销售额增长18%以上，零售额年均增长18%以上；粮食总产值保持在2.3万吨以上；常住居民人均可支配收入增长与经济社会发展同步。为实现上述目标，重点要抓好以下6个方面的工作：一是千方百计育产业、促转型，培育高质量发展新动能；二是坚定不移抓项目、强建设，夯实高质量发展新支撑；三是久久为功强建管、夯基础，共建高质量发展新格局；四是持之以恒办实事、惠民生，共享高质量发展新成果；五是毫不放松防风险、守底线，筑牢高质量发展新屏障；六是坚持不懈转作风、提效能，扛牢高质量发展新使命。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2207.58万元，其中：一般公共预算2207.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加72.24万元，主要原因是实行村级组织“大岗位”制，人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2207.58万元，其中:本年收入2207.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2207.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加72.24万元，主要原因是实行村级组织“大岗位”制，人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2207.58万元。财政拨款安排支出2207.58万元，其中：基本支出2031.58万元，与上年对比增加78.24万元，主要原因是实行村级组织“大岗位”制，人员经费相应增加；项目支出176万元，与上年对比减少6万元，主要原因是调出4名干部。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.94万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出）；
2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议6万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作7.5万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1059.63万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务93.50万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行18.97万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务4万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30.77万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化47.36万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行55.14万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.68万元，主要用于离退休人员生活补助万元；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.82万元，主要用于离退休人员生活补助；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.66万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.63万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；
2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出1.86万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；
2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务1万元，主要用于计划生育事务支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.13万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.99万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.40万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于行政事业范围医疗方面的支出；
2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行35.56万元，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2130101农林水支出-农业农村-行政运行228.27万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2130201农林水支出-林业和草原-行政运行62.98万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾25万元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2130301农林水支出-水利-行政运行100.95万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助30万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90.04万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出316.18万元（其中：基本支出316.18万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出221.55万元（其中：基本支出221.55万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出96.65万元（其中：基本支出96.65万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”支出274.59万元（其中：基本支出274.59万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出144.66万元（其中：基本支出144.66万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出45.11万元（其中：基本支出45.11万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出34.40万元（其中：基本支出34.40万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出9.07万元（其中：基本支出9.07万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出90.04万元（其中：基本支出90.04万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出74.12万元（其中：基本支出74.12万元）
“30201商品和服务支出-办公费”支出115.52万元（其中：基本支出8万元；项目支出107.52万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”支出1.40万元（其中：基本支出0.40万元；项目支出1万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出3.91万元（其中：基本支出0.91万元；项目支出3万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出4.90万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出4.30万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”支出3.49万元（其中：基本支出1.49万元；项目支出2万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出23.28万元（其中：基本支出5.18万元；项目支出18.10万元）；
“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出2.18万元（其中：基本支出2.18万元）
“30215商品和服务支出-会议费”支出13.26万元（其中：基本支出2.46万元；项目支出10.80万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出17.96万元（其中：基本支出6.98万元；项目支出10.98万元）；
“30226商品和服务支出-劳务费”支出14.50万元（其中：项目支出14.50万元）；
“30228商品和服务支出-工会经费”支出13.11万元（其中：基本支出13.11万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出6万元（其中：基本支出6万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出34.36万元（其中：基本支出30.56万元；项目支出3.80万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出63.50万元（其中：基本支出63.50万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出583.84万元（其中：基本支出583.84万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄丰市碧城镇人民政府2024年预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄丰市碧城镇人民政府2024年预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄丰市碧城镇人民政府2024年预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27.80万元，其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算12.8万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
碧城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.96万元，较上年增加5.58万元，增长19.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
碧城镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。
（二）公务接待费
碧城镇人民政府2024年公务接待费预算为17.96万元，较上年减少4.42万元，下降19.75%，国内公务接待批次为505次，共计接待4016人次。
碧城镇人民政府2024年公务接待费比上年下降原因是坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
碧城镇人民政府年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加10万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费10万元，较上年增加10万元，增长100%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比增加原因是新购置1辆公务用车。
碧城镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费比上年增长原因是2024年计划新购置1辆公务用车
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市碧城镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
碧城镇人民政府2024年机关运行经费安排253.86万元，与上年对比减少8.95万元，主要原因是推动厉行节约原则，加强对公务用车的管理和规范公务接待活动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，碧城镇人民政府资产总额12820.10万元，其中，流动资产3663.86万元，固定资产1071.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.37万元，其他资产8059.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1561.27万元，其中固定资产增加289.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
禄丰市碧城镇人民政府
2024年2月2日
监督索引号53233100656400111
滇公网安备53233102000058