禄丰市公安局交通警察大队2024年预算公开

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禄丰市公安局交通警察大队

2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 禄丰市公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案。

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题。

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

2.负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法，巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序。

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程。

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、标线。

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发点和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并协调、组织实施。

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。

（7）负责辖区内车驾管业务。

（8）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内勤中队、城区中队、秩序中队、车管中队、事故中队、机动中队、一平浪中队、广通中队、土官中队、罗次中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动“市县主战、基层主防”的改革措施，成立办案中心。

为深化公安改革会议精神，加快推进禄丰市“市县主战、基层主防”的改革措施，禄丰市公安局交警大队将从提升规范执法、减轻基层负担入手，在广泛征求意见、深入基层调研的基础上，组建办案中心，明确职责，优化流程，尽职尽责，让各中队民警从繁杂的一般程序案件中解脱出来，全身心的投入到事故预防工作中。

2.探索“禄丰模式”社会治理新格局，成立交通事故纠纷“一站式”调解服务中心。

为贯彻落实习近平总书记关于“坚持非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的重要指示精神，发展新时代“枫桥经验”，探索“禄丰模式”社会治理新格局，成立禄丰市交通事故纠纷“一站式”调解服务中心，中心整合了法院、检察院、公安交警、司法、保险等行业力量和社会资源，提供事故责任认定、保险理赔、司法鉴定、行政调解、司法确认、立案审判等服务，横向打破了部门之间的资源和信息壁垒，纵向打通了便民利民服务的最后一公里。

3.推动落实十一条措施，筑牢校车安全防护墙。

一是成立校车安全管理工作领导小组。常务副市长任组长，分管教育和安全的两位副市长任副组长，相关部门为成员；二是建立校车安全管理联席会议制度。形成“齐抓共管、各负其责、密切配合、群防群治”的工作体系；三是严格校车审批及监管责任制度。四是规范校车停靠点。设置校车停靠站点预告标识和带有群众监督举报电话的校车停靠站点标牌205块，确保幼儿上下车安全。五是明确校车保险及投保额度。六是规范校车维修点、保养点。七是组织开展校车应急演练；八是投资建设校车运行监管平台。九是把校车驾驶人纳入乡镇重点人群进行监管，开展入职安全审查，实行人车绑定，保持人车相对稳定；十是例行检查评估。十一是常态执法检查。

4.健全源头隐患排查治理机制，消除交通安全隐患。

一是健全交通安全风险监测预警、分析研判、约谈通报、警示曝光制度机制；二是加大人车企重点隐患的整治力度；三是继续推进道路安全隐患排查治理工作；四是持续强化农村公路生命防护工程建设；五是排查临路的小水塘、小坝塘。

5.联合治理城区电动车非法营运，营造良好交通环境。

大队组织牵头，联合交通、城管等职能部门，从分析研判非法营运客源、集散地，摸清非法从业人员底数的基础工作着手，抽调人员组建工作专班，建立联席会议制度，完善信息共享、案件联查等执法全流程各环节的闭合管理机制，形成部门联动、齐抓共管、融合职责、联合治理的工作模式，配合疏堵结合、分类施策、联合执法等方式开展城区电动车非法营运专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。年末在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,348.14万元，其中：一般公共预算1,348.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少了70.37万元，主要原因是本年人员变动，调出2人，人员经费及公用经费减少，导致收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,348.14万元，其中:本年收入1,348.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,348.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了70.37万元，主要原因是本年人员变动，调出2人，人员经费及公用经费减少，导致收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况。

2024年部门预算总支出1,348.14万元。财政拨款安排支出 1,348.14万元，其中：基本支出1,348.14万元，与上年对比减少了70.37万元，主要原因是本年人员变动，调出2人，人员经费及公用经费减少，导致收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2040201行政运行1099.2万元，用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；2080501行政单位离退休28.08万元，用于退休人员统筹外养老保险金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.8万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元，主要用于退休职工职业年金发放；2080801死亡抚恤支出0.62万元，主要用于因公死亡家属的生活补贴；2101101行政单位医疗28.34万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助20.69万元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.3万元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出；2210201住房公积金63.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算基本支出1348.14万元，其中：30101基本工资175.01万元；30102津贴补贴343.76万元；30103奖金123.75万元；30199其他工资福利支出378.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费95.8万元；30110职工基本医疗保险缴费28.34万元；30111公务员医疗补助缴费20.69万元；30112其他社会保障缴费3.38万元；30113住房公积金63.11万元；30201办公费14.3万元；30205水费3.00万元；30207邮电费5.00万元；30217公务接待费1.80万元；30228工会经费4.2万元；30206电费5.50万元；30239其他交通费用42.8万元；30302退休费28.08万元；30305生活补助0.62万元；30109职业年金缴费11.00万元。

基本支出预算与上年对比，减少了70.37万元，主要原因是本年人员变动，调出2人，人员经费及公用经费减少，导致收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 

2024年度禄丰市公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局交通警察大队2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排76.6万元，与上年对比减少了3.39万元，主要原因是本年人员变动，调出2人，公用经费减少，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市公安局交通警察大队资产总额417.87万元，其中，流动资产32.46万元，固定资产246.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产139.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了14.22万元，其中固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市公安局交通警察大队

2024年2月2日

监督索引号53233100131200111