禄丰市残疾人联合会2022年度部门决算公开

监督索引号53233100376201000

禄丰市残疾人联合会2022年度部门决算

目　　录

第一部分  禄丰市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

禄丰市残疾人联合会2022年部门决算公开说明

第一部分  禄丰市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等业务活动；接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；承担市人民政府残疾人工作委员会工作；承办市委、市人民政府和州残联交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.持续抓好党建、党风廉政建设工作；

2.深化残联改革，完成基层残联组织换届。组建167个村（居）委会村级残疾人协会，14个乡镇残联及市本级召开代表大会完成残联组织换届工作；

3.做好第三代智能化残疾人证管理、办证工作;

4.开展残疾人康复服务。实施残疾儿童康复救助，对0至16周岁进行手术治疗及康复训练的残疾儿童给予救助。实施残疾人基本康复服务，对精神病住院及服药患者进行救助。对符合条件的听力障碍者免费验配助听器，为有需求的残疾人装配假肢、配发辅助器具等；

5.实施残疾人就业服务。依法开展按比例安排残疾人就业年审；组织残疾人技能培训；对盲人从事按摩店进行规范化建设管理；

6.开展春节慰问、助残日宣传等活动，营造良好扶残助残氛围;

7.配合各相关职能部门做好残疾人社会保障工作。及时将持证残疾人数据信息传送给各相关部门，协助做好残疾人“两项补贴”、医保、养老保险等社会保障工作，不断提升残疾人社会保障水平；

８.组队参加全州第七届残疾人体育运动会，荣获团体总分全州第二名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股，所属单位1个，为禄丰市残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即禄丰市残疾人联合会,其他事业单位0个。市残联下属残疾人劳动就业服务中心并入市残联统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市残疾人联合会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

禄丰市残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市残疾人联合会部门2022年度收入合计4,158,299.3元。其中：财政拨款收入4,098,299.3元，占总收入的98.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的1.44%。与上年相比，收入合计增加389,935.59元，增长10.35%。其中：财政拨款收入增加329,935.59元，增长8.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加60,000元，增长100%。增长的主要原因是2022年增加了人员绩效工资及适逢每四年一届的全州残疾人体育运动会及每五年一届的残疾人联合会代表大会。

　　二、支出决算情况说明

　　禄丰市残疾人联合会部门2022年度支出合计4,405,073.91元。其中：基本支出2,360,165.62元，占总支出的53.58%；项目支出2,044,908.29元，占总支出的46.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加331,007.72元，增长8.12%。其中：基本支出增加383,054.22元，增长19.37%，增长的主要原因为2022年补发在职人员绩效工资；项目支出减少52,046.5元，下降2.48%，减少的主要原因为2022年上级下达的残疾人家庭无障碍改造项目金由财政直接下达至乡镇，未通过我单位账户核算；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,360,165.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,227,704.98元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,460.64元，占基本支出的5.61％，人均公用经费支出为11038.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,044,908.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人一般行政事务管理支出620.00元，用于残疾人信访解困；残疾人康复支出311,770.00元，主要为残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助支出；残疾人就业支出582,153.00元，主要为残疾人居家托养服务、残疾人就业培训、扶持残疾人就业服务支出；国有土地使用权出让收入安排的支出207,891.64元，主要用于残疾人慰问、组织开展全州第七届残疾人体育运动会支出；残疾人事业的彩票公益金支出942,473.65元，主要为残疾儿童康复救助、残疾人康复服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,222,055.62元，占本年支出合计的73.14%。与上年相比减少290,961.21元，下降8.28%，主要是本年度未安排残疾人助学资金，其次是残疾人事业发资金更多的转为残疾人事业彩票公益金支持。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2,924,582.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%。主要用于保机构运转的人员、公用支出以及促进残疾人事业发展的残疾人康复、就业和扶贫等项目支出，其中：行政事业单位养老支出270,373.80元；行政运行支出1,792,318.58元;一般行政事务管理620.00元；残疾人康复支出311,770.00元；残疾人就业支出549,500.00元。

9.卫生健康（类）支出150,261.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位在职人员医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出147,212元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，主要为在职人员缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000元，支出决算为17,106.00元，完成年初预算的81.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的87.69%；公务接待费支出决算2,106.00元，占总支出决算的12.31%，具体是国内接待费支出决算2,106.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为17,106元，完成年初预算的81.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,106.00元，完成年初预算的35.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部门强化“三公经费”管理，严格执行公务用车、公务接待审批制度，非必要不安排公务活动，实际支出比预算数呈大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,001.66元，增长30.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,187.66元，增长26.99%；公务接待费支出决算增加814元，增长63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年残疾人体育运动员苗子筛查、到乡镇开展集中评残办证服务等业务工作增加车辆运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要为残疾人基本情况入户调查、上门开展残疾人集中评残服务、残疾人体育运动员苗子筛查等业务工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市残疾人联合会2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市残疾人联合会部门资产总额1831,824.67元，其中，流动资产4,415.67元，固定资产1,827,409.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少400214.16元，其中固定资产无增减变化，减少部分全部为流动资产。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1831824.67	4415.67	1827409.00	1459801.00	163320.00		204288.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

　　固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

　　无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

                               禄丰市残疾人联合会

                                   2023年9月27日

监督索引号53233100376201111