禄丰市红十字会2022年度部门决算

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禄丰市红十字会2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市红十字会主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”、“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强党的政治建设，强化理论武装，为各项工作发展提供坚强有力的政治保证。一是坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务。二是认真传达中央和省州市纪委全会精神。三是强化党纪党规宣传教育。四是抓网络载体学习。抓好“学习强国”、“云岭先锋”、“干部在线”等学习平台的学习。五是落实意识形态工作责任制。强化责任意识、阵地意识、忧患意识，确保意识形态领域线上线下绝对安全。

2.严格监督执纪，认真落实党风廉政建设责任。领导班子强化责任担当，狠抓责任落实。常务副会长履行党风廉政建设第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，定期听取班子成员履行党风廉政建设责任情况汇报，班子成员履行“一岗双责”，加强对股室干部职工的日常教育、管理和监督，始终以严的标准要求干部职工，以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部。

3.分解落实责任，确保重点任务指标圆满完成。围绕州红十字会年初下达的各项任务指标，分解细化责任，加强督促督导，确保指标任务圆满完成。完成红十字应急救护取证培训842人，完成下达任务数的101.45%；普及培训2617人次，完成下达任务数的104.6%；适龄儿童先心病筛查994人，完成下达任务数的397.6%；完成医疗救助225人次，完成下达任务数的132.3%；助学帮扶958人次，完成下达任务数的180.7%；完成博爱送万家受益1524人次，完成下达任务数的100.2%；募集款物390.51万元，完成下达任务数的195.3%；造血干细胞捐献志愿者入库102人份，完成下达任务数的85%；人体器官捐献登记242人，完成下达任务数的121%；建立乡镇、社区、学校等红十字组织3个，完成下达任务数的100%；组建红十字特色志愿服务队1支，完成下达任务数的100%；发展个人会员420人，完成下达任务数的105%；发展注册志愿者73人，完成下达任务数的121.6%。

4.聚焦“三救”“三献”核心业务，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。一是以“三献”宣传为抓手，积极开展红十字人道主义宣传活动。充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”国家防灾减灾日、“6.14”献血者日等红十字特定宣传日，向广大群众宣传世界红十字运动知识、《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，宣传现场应急救护、防灾减灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献、预防艾滋和红十字人道主义慈善理念等。与市卫生健康局协同开展无偿献血活动3期，参与无偿献血1496人次，献血量42.1万毫升；完成造血干细胞捐献志愿者采集102人；完成人体器官捐献登记242人。在宣传活动中发放宣传资料2000余份，通过大力开展宣传活动，使红十字精神在全市人民群众中更加入脑入心，红十字人道主义事业更加得到全市人民的理解与支持。二是以“三救”业务为重点，为构建和谐禄丰贡献红会力量。以红十字“五进”活动为契机，深入各机关单位、学校、企业和（村）社区，开展应急救护公益培训，2022年共组织开展培训40余期，累计培训群众达3079人次（其中取证培训735人，普及培训2344人次），充分履行了红十字会在全市应急救援体系中的重要职能作用；以社会募捐救灾救助活动为抓手，不断增强红十字会赈济救助实力，全年共接收社会捐赠款物共计390.51万元（其中，组织市内爱心企业2次向上海嘉定区新冠肺炎疫情防控捐赠物资价值73.06万元）；执行发放州红十字会下达禄丰市2021年度“99公益日”募集资金统一采购的被褥包798套，物资价值16.83万元，爱心书包3075个，物资价值14.42万元，惠及学生3075人；执行发放州红十字会分配的“博爱送万家”活动慰问物资价值1.89万元，受益群众1517人次；开展“5.8博爱家园”网络筹资活动，组队4支，参与捐款506人次；组织开展“99公益日”网络筹款活动，组建筹资团队162支，参与捐款30674人次，捐款金额达31.01万元，筹资团队、捐款人次和筹资金额均创历史新高。

5.抓好日常工作，促进红十字事业健康发展。一是召开了二届理事会第二次全体会议，调整补选了理事、常务理事。二是支持监事会认真履行监督职能，召开监事会会议2次，专职监事长列席“三重一大”会议4次，监事会开展专项监督检查2项，确保2022年“博爱送万家”活动，2019年至2021年“99公益日”网络筹资项目执行到位。三是指导督促各乡镇红十字会按期换届，补强配齐班子，积极发挥作用。四是积极参与市级重点工作，认真落实挂包干部职责，积极参与脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接各项工作；组织干部职工认真参与疫情防控值守、政策宣传，文明城市、卫生城市、民族团结示范城市创建及文明实践志愿服务等各项活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；截至2022年12月31日，在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

禄丰市红十字会2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市红十字会2022年度收入合计946744.25元。其中：财政拨款收入927744.25元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19000.00元，占总收入的2.01%。与上年收入788286.34元相比，收入合计增加158457.91元，增长20.1%。其中：财政拨款收入增加169457.91元，增长22.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少11000.00元，下降36.67%。财政拨款收入增加的主要原因是：单位职工正常增资；按工资调整政策，2022年度按月随工资计发公务员基础绩效奖，并补发了2021年度7至12月的公务员基础绩效奖，致使本年度财政拨款收入较上年有所增加。其他收入减少的主要原因是：财政存量资金安排业务补助经费减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市红十字会2022年度支出合计961958.77元。其中：基本支出897744.25元，占总支出的93.32％；项目支出64214.52元，占总支出的6.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年支出761810.74元相比，支出合计增加200148.03元，增长26.27%。其中：基本支出增加175757.91元，增长24.34%；项目支出增加24390.12元，增长61.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是：单位职工正常增资；按工资调整政策，2022年度按月随工资计发公务员基础绩效奖，并补发了2021年度7至12月的公务员基础绩效奖，致使本年度基本支出较上年有所增加。项目支出增加的主要原因是：2021年末财政存量资金安排业务补助经费结转结余26475.60元，2022年末该笔结转结余已全部支出完毕，致使本年度项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出897744.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出840287.01元，占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57457.24元，占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市红十字会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64214.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.禄财社〔2021〕179号，财政下达业务补助经费上年结余支出26,475.60元，主要用于红十字会业务工作开展。

2.禄财社〔2022〕170号，财政存量安排业务补助经费支出7738.92元，主要用于红十字会业务工作开展。

3.禄财社〔2022〕89号，财政下达专项补助经费，支出30000.00元。2022年市人民代表大会批准通过的市本级专项申报，给予市红十字会专项经费3万元，主要用于应急救护普及培训、人体器官捐献、人道救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出897744.25元，占本年支出合计的93.32%。与上年721986.34元相比增加175757.91元，增长24.34%。一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是：单位职工正常增资；按工资调整政策，2022年度按月随工资计发公务员基础绩效奖，并补发了2021年度7至12月的公务员基础绩效奖，致使本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出780190.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于：人员经费工资福利支出691195.57元，行政事业单位养老支出88994.88元。

2.卫生健康（类）支出64745.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

3.住房保障（类）支出52808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

4.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4000.00元，完成年初预算的80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2892.00元增加1108.00元，增长38.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1108.00元，增长38.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：疫情有所缓和，红十字工作学习交流活动增加，但单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会、友邻红会、爱心机构等单位到我会视察、考察、交流红会工作等活动（13批次、80人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市红十字会2022年度机关运行经费支出57457.24元，与2021年机关运行经费支出58062.84元相比，减少605.60元，下降1.05%。机关支行经费减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，控制各项办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出3514.96元，印刷费支出191.80元，电费支出4000.00元，邮电费支出3000.00元，差旅费支出2400.00元，公务接待费支出4000.00元，劳务费支出336.00元，工会经费支出7914.48元，其他交通费用支出（车改补贴）32100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市红十字会资产总额354449.21元，其中，流动资产223074.29元，固定资产126374.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额633049.59元相比，本年资产总额减少278600.38元，其中固定资产增加14804.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，禄丰市红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

禄丰市红十字会

2023年9月27日

监督索引号53233100376101111