中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年度部门决算公开

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中国共产主义青年团禄丰市委员会

2022年度部门决算

目   录

第一部分 中国共产主义青年团禄丰市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全市共青团、青联和少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

   2.参与制定禄丰市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

   5.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

   6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

   7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

   8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

   9.履行禄丰市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

   10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成市委、市人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，着力做好青少年思想政治引领。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。加强基层团干部、各级青年工作者教育培训、深化理论研究。制作推出系列理论学习产品，借助新媒体手段宣传扩大党的二十大精神在青少年中的有效覆盖面。加强青少年思想理论武装。坚持组织化学习主渠道，不断现固党史学习教育成果。持续开展国情、省情形势政策教育，因势利导用“两个大局”教育引领青少年。发挥实践育人作用，组织青少年到革命传统教育基地、青少年教育基地、青少年活动营地等，引导青少年深入了解国情社情民情，增进文化理解和情感认同。加强青少年核心价值塑造，构建以主题宣传教育、组织培育、实践锻炼、典型选树等为主要内容的青年思想道德建设工作体系，推动社会主义核心价值观融入青年日常生活、行为习惯。引导青少年依法上网、文明上网、理性上网，争当中国好网民，共同营造清朗网络空间。以持续提升青少年法治素养为重点，不断深化青少年法治宣传教育，引领青少年做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

2.聚焦省第十一次党代会明确的目标任务，团结引领广大云岭团员青年建功新时代、奋进新征程。实施提质跨越青春行动。完善服务青年创业就业工作体系，提升服务青年创新创优工作水平，努力提供分层分类的创业意识教育内容，努力提升共青团组织在禄丰高质量跨越式发展中的贡献度。实施乡村振兴青春行动。统筹服务乡村振兴和服务乡村青年发展，围绕产业、人才、文化、生态和组织振兴，深入实施“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六个专项行动，深化开展助力乡村青年人才成长、助力乡村社会建设、帮助乡村困难学生学业、帮助乡村青年创业就业等工作。抓实易地扶贫搬迁安置点的共青团工作，促进共青团工作在农业农村领域打开新局面，团结引领广大青年在全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业。实施禄丰云南青春行动。围绕生态文明建设，深化保护母亲河行动、“河小青”“湖小青”等品牌工作，组织动员广大青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”。实施民族团结青春行动。围绕禄丰市创建民族团结进步示范市，开展青少年民族团结进步教育，推动各级团组织以书信手拉手、融情交流、社会实践等活动为重点，开展“石榴籽一家亲”、各民族青少年同心营等工作。实施志愿服务青春行动。适应疫情防控常态化要求，着眼应对抢险救灾等紧急任务，建立健全应急机制和社会化动员机制，做好筹措社会资源、招募培训志愿者、组建青年突击队等工作。加强大学生服务西部计划志愿者队伍建设。做实乡风文明、禁毒防艾、敬老、学雷锋等志愿服务品牌活动。深化社区青春行动，推动志愿服务工作触手向基层延伸。探索推进旅游志愿服务工作。

3.推动云南省中长期青年发展规划纵深实施，不断提升服务青年工作水平。务青年优先发展。完善青年工作联席会议运行机制，聚焦“双减”、住房、婚恋、生育、就业等民生问题，集中制定、整合一批服务青年优先发展的政策、项目和措施。加大“一部手机找团团”小程序的建设运营和推广普及力度，不断拓展服务青年的渠道。服务青年就业创业。深化实施青年创业行动，聚焦禄丰产业发展方向，做好“货免扶补”、小额担保贷款工作，联合金融机构探索开发青创特色金融产品。加大青工技能人才培养力度。落实习近平总书记对希望工程重要寄语精神，持续向上申报项目，争取更多的希望工程落地禄丰，丰富和完善助学公益项目，为青少年健康成长提供新助力、播种新希望。加大对璞园青少年事务社会工作服务中心的指导和支持，积极向省青基会申报项目，为农村留守儿童、城市随迁子女等青少年群体提供帮助。适应国家未成年人保护新机制，持续实施“为了明天”工作项目，加强未成年人司法保护社会支持体系建设，抓实预防青少年犯罪工作，完善维护青少年权益岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等机制，推广12355青少年服务合作平台，加强青少年心理健康服务。

4.巩固改革成效，推动共青团改革向纵深发展、向基层延伸。贯彻落实《共青团中央深化改革方案》精神，强化共青团机关坚持党的全面领导的体制机制，厘清不同层级团组织的核心职能，严格落实各类团内规章制度，探索完善以互联网为依托的新型组织建设机制，深化各级团组织共建共享、分级管理的“智慧团建”系统建设。推进少先队组织深化改革。贯彻《中共云南省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，落实全团带队政治责任。以“红领中奖章”评选等工作为抓手，构建少先队员阶梯式成长激励体系，形成和完善有关体制机制。

5.落实新时代全面从严治团实施纲要，不断加强团的自身建设。加强党对共青团的全面领导。贯彻《中国共产党党组工作条例》，落实全面从严治党主体责任，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重要要求在共青团、少先队得到全面落实。按照有关规定健全对下级团组织的双重领导机制，履行对下级团委领导班子协管职责，严格团内重大事项请示报告制度。加强对落实中央八项规定及其实施细则精神和团中央六条规定情况的监督检查，持续整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。从严抓好团组织建设。对标《新时代团的组织力提升三年行动计划（2019—2022）》和“强基工程”的目标要求，把工作重点从建组织向管组织转变，完善软弱涣散团组织动态清零机制，实现组织可建、可拆、可治，保障组织总体规模平稳，实现团组织从量的增长到质的转变。从严抓好团员队伍管理。严格入团程序，突出政治标准和先进性要求，落实推优入团、评议入团等制度，合理控制团青比例，提高团员发展质量。严格团员全链条管理。保持毕业学生团员组织关系“学社衔接”率在90%以上。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。推动推优入党机制并督导落实，为党源源不断输送新鲜血液。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团禄丰市委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年度收入合计1,705,840.57元。其中：财政拨款收入1,705,840.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加364,701.86元，增长27.19%。其中：财政拨款收入增加364,701.86元，增长27.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年增加了预防青少年违法犯罪专项活动工作经费导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年度支出合计1,705,840.57元。其中：基本支出1,086,254.73元，占总支出的63.68％；项目支出619,585.84元，占总支出的36.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加229,701.86元，增长15.56%。其中：基本支出增加403,516.02元，增长59.10%，主要原因是因补发上年度绩效工资及增加宣传资料印刷费导致支出增加；项目支出减少173,814.16元，下降21.91%，主要原因是本年政府性基金预算较上年减少导致项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,086,254.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,014,479.85元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,774.88元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出619,585.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：本年主要为大学生志愿服务西部计划生活补助，经费支出599,250.86元，用于大学生志愿者生活补助支出；预防青少年违法犯罪专项活动工作经费20,334.98元，主要用于预防青少年违法犯罪活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,685,505.59元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加394,366.88元，增长30.54%，主要原因是本年增加了预防青少年违法犯罪专项活动工作经费导致一般公共预算拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,487,449.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于人员工资、津补贴，单位正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出78,276.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休支出、 机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出59,287.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出60,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,100.00元，支出决算为3,091.00元，完成年初预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,091.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,091.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,100.00元，支出决算为3,091.00元，完成年初预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,091.00元，完成年初预算的99.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年三公经费厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.00元，增长0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加13.00元，增长0.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展青少年活动、志愿者活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年机关运行经费支出71,774.88元，增加10,070.48元，增长16.32%，主要原因本年度增加了宣传资料印刷费导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团禄丰市委员会资产总额88,567.86元，其中，流动资产37,967.86元，固定资产50,600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,028.88元，与上年相比，本年资产总额减少了102,912.68元，主要是上年结转的各单位志愿者保险在今年支出完毕，银行存款减少，导致资产总额较上年减少，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

                    中国共产主义青年团禄丰市委员会

                       2023年 9月 27 日

附件：1.中国共产主义青年团禄丰市委员会2022年部门决算公开表（系统法定公开1-14表）

监督索引号53233100171201111