禄丰市中村乡人民政府2022年度部门决算

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禄丰市中村乡人民政府2022年度部门决算

目 录

 

第一部分  禄丰市中村乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中村乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

2.中村乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

3.中村乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4.中村乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.中村乡文化和广播电视体育服务中心：承办体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化场的监督管理工作。

6.中村乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.中村乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

8.中村乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.中村乡水利水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.中村乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年对中村乡而言也是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年。一年来各项工作继续保持齐头并进、稳步向前的良好态势，鲁支、山前村委会被评为“省级森林乡村”，阿勒白石岩村、中村龙泉村被评为“州级美丽村庄”，中村、河西、阿勒村委会被评为州级“一村一品”示范村，禄丰鑫鹏农产品有限公司成功获评“省级龙头企业”，乡人民政府获评楚雄州文化工作优秀集体，禄丰市工会工作先进集体持续巩固，初获禄丰市首届“禄丰飨礼”电商人才直播创业大赛奖项，连续五年保持“省级无命案先进乡镇”，成功创建州级“四好农村路示范乡镇”、市级民族团结进步示范乡镇、市级“无毒示范乡镇”，“枫桥式公安派出所”、河湖长制、群众安全感满意度调查等工作继续巩固提升，全乡上下奋力谱写全面建设社会主义现代化美丽中村新篇章。

全力以赴抓发展，经济运行稳中有进。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，不断推动中村乡经济社会高质量发展。财税工作平稳运行。2022年完成一般公共预算收入1036.9万元，完成市下达任务数1323万元的78.4%，同比减少40%，其中非税收入完成26.91万元，同比减少4万元；向上争取一般公共预算补助资金1806万元，完成市下达任务数1716万元的105.2%，同比增长64.5%。固定资产投资不断加大。全年入库18个项目，完成固定资产投资4.27亿元，完成市下达任务数4.6亿元的92.74%，较上年4.1亿元增长4.1%。招商引资成果丰硕。完成招商引资项目10个，实现招商引资52024万元，完成市下达任务数50000万元的104%。市场主体培育成效显著。充分激发市场活力，累计培育市场主体135户，完成市下达任务数126户的107.14%；限额以上销售额和零售额均为8927.6万元，同比增长24.7%。全乡经济综合实力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.中村乡党政办公室（应急管理办公室）

2.中村乡经济发展办公室

3.中村乡社会事务办公室

4.中村乡社会治安综合治理办公室

5.中村乡乡村振兴办公室（原扶贫开发办公室）

6.中村乡农业农村服务中心

7.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.中村乡国土和村镇规划建设服务中心

9.中村乡社会保障和为民服务中心

10.中村乡林业和草原服务中心

11.中村乡水务服务中心

12.中村乡财政所

（二）决算单位构成

纳入禄丰市中村乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.中村乡党委

2.中村乡人民政府

3.中村乡人大主席团

4.中村乡财政所

5.中村乡农业农村服务中心

6.中村乡林草中心

7.中村乡水务服务中心

8.中村乡社会保障服务中心

9.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.中村乡国土和村镇规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市中村乡人民政府2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中村乡人民政府2022年度收入合计20903758.53元。其中：财政拨款收入20903758.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少了6249609.84元，下降23.02%。其中：财政拨款收入减少6249609.84元，下降23.02%%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是：财政资金紧张，上级下达资金减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市中村乡人民政府2022年度支出合计21103758.53元。其中：基本支出14491067.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.67％；项目支出6612691.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.33％；上缴上级支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；经营支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6689210.68元，下降24.07%。其中：基本支出增加1831602.26元，增长14.47%；项目支出减少8520812.94元，下降56.30%；主要原因是2022年新招考和调入人员增加，人员工资增加，财政资金紧张，下达项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市中村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14491067.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14015142.43元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475924.8元，占基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市中村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6612691.3元。其中：基本建设类项目支出40000元，具体项目为：地方公共文化服务体系建设专项资金40000元；其他主管部门安排的基建项目1017280元，具体项目为：乡镇财政干部培训和能力提升补助经费360000元、省级农村厕所改造建设专项资金17280、小型水库安全运行省级补助资金160000元、省级水利救灾资金（第一批）200000元、第二批体彩公益金预算项目资金200000元、省级彩票专项公益金（第二批）项目资金80000元；非基建项目5555411.3元，具体项目为：人民代表大会 、人大代表活动及调研经费78000元、部门预算的批复经费442000元、“清廉楚雄”建设启动州级经费50000元、省级科普专项资金10000元、社会保障和就业支出2339463.3元、卫生健康支出60920元、节能环保支出400000元、城乡社区支出83198元、农林水支出1824830元、灾害防治及应急管理支出240000元、高龄老人生活补贴27000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中村乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出20713560.53元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比减少6242708.68元，下降23.16%，主要原因是：财政资金紧张，下拨的资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8511143.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.09%。主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于科普宣传、烟叶生产扶持等支出；

7.文化旅游体育与传媒支出265257.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，主要用于保障文化站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置及日常公用经费中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；

8.社会保障和就业支出3962777.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%，主要用于保障社保中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费，行政事业单位离退休支出，抚恤、社会福利、其他农村及城生活救助支出；

9.卫生健康（类）支出736600.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于保障计生服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，主要用于退耕还林及生态保护建设补助支出；

11.城乡社区（类）支出208887.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于保障村镇规划服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费；

12.农林水（类）支出5788914元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.95%，主要用于为保障农业、林业、水利机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费；农村综合改革支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出589979元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出240000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于冬春生活救助和自然灾害救灾专项资金；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222500元，支出决算为221500元，完成年初预算的99.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占一般公共预算财政拨款总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占一般公共预算财政拨款总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算89500元，占总支出决算的40.41%；公务接待费支出决算132000元，占一般公共预算财政拨款总支出决算的59.59%，具体是国内接待费支出决算132000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市中村乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222500元，支出决算为221500元，完成年初预算的99.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为89500元，完成年初预算的99.44%；公务接待费支出决算为132000元，完成年初预算的99.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分接待费和公务用车运行维护费无经费支出，财政资金紧张，上级下达资金减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少87060元，下降28.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少39042元，下降30.37%；公务接待费支出决算减少48018元，下降26.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分接待费和公务用车运行维护费无经费支出，财政资金紧张，压缩预算，上级下达资金减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于乡党委、政府开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次3265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡党委、政府开展各项工作发生的各级来人调研视察、检查、协调等工作安排的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中村乡人民政府2022年机关运行经费支出475700元，减少1968199.09元，下降80.54%，主要原因是财政资金紧张，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于乡党委、政府开展各项工作的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市中村乡人民政府资产总额101564184.8元，其中，流动资产7585925.87元，固定资产93966658.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77328275.38元，其中固定资产增加79657795.46元。处置房屋建筑物 0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产100项，账面原值396172.66元，实现资产处置收入0元；出租房屋892平方米，账面原值267705.64元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额245367.8元，其中：政府采购货物支出172490.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72877元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因市级人大召开批准本部门2022年度部门决算，根据现行的市乡财政预算管理方式和市财政部门的决算批复，此件为公开件。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

 

                　　　　　　　　　　　　　　  禄丰市中村乡人民政府

                 　　　　　　　　　　　　　　    2023年9月 28 日

 

 

 

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