碧城镇第二届人民代表大会第四次会议关于碧城镇2022年度地方财政拨款收支预算调整方案审查结果的报告

碧城镇第二届人民代表大会第四次会议关于碧城镇2022年度地方财政拨款收支预算调整

方案审查结果的报告

(2023年9月25日在碧城镇第二届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过)

大会主席团：

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，碧城镇第二届人民代表大会第四次会议审查了镇人民政府关于《碧城镇2023年度地方财政拨款收支预算调整方案》，财政经济审查委员会在对《预算调整方案》进行初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，又作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、一般公共预算收入调整情况

2022年年初人民代表大会确定我镇一般公共财政预算收入任务数为3890万元，实际完成3170万元，完成年初人民代表大会确定任务数的81%，较上年完成数4127万元减少957万元，减收23.20%。其中：税务部门完成3125万元，比上年完成数4007万元减收882万元，减收22%；财政部门完成45万元，比上年完万数120万元减收75万元，减收37.50%，其原因为2021年温泉整治上缴非税收入97万元，2022年无此项收入而减收。

提请会议讨论，将一般公共预算收入由年初预算3890万元调整为3125万元，比年初预算数调减765万元。

 二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2022年一般公共预算财政拨款收入预算数为2067万元，年底一般公共预算财政拨款收入为2984万元，比年初预算数增加917万元。其中：一般公共服务拨款1114万元调整为1258万元，增加114万元；科学技术拨款调整增加5.50万元；文化体育与传媒拨款由44万元调整为61万元，增加17万元；社会保障和就业拨款由267万元调整为730万元，增加463万元；卫生健康支出拨款由99万元调整为130万元，增加31万元；节能环保支出拨款调整增加3.50万元；城乡社区拨款29万元调整为33万元，增加4万元；农林水拨款由434万元调整为686万元，增加252万元；住房保障拨款由80万元调整为75万元，减少5万元；灾害防治及应急管理支出拨款调整增加2万元，碧城镇2022年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加，上年结转自然灾害救灾补助收入12万元。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入76.62万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

提请会议讨论，将财政拨款收入预算数由2067万元调整为3061万元，比年初预算数调增994万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为2067万元，年底一般公共预算财政拨款支出为2984万元，比年初预算数增加917万元。其中：一般公共服务拨款支出1258万元，增加114万元；科学技术拨款支出5.50万元；文化体育与传媒拨款支出61万元，增加17万元；社会保障和就业拨款支出730万元，增加463万元；卫生健康支出拨款支出130万元，增加31万元；节能环保支出拨款支出3.50万元；城乡社区拨款支出33万元，增加4万元；农林水拨款支出686万元，增加252万元；住房保障拨款支出75万元，减少5万元；灾害防治及应急管理支出2万元，碧城镇2022年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加，上年结转自然灾害救灾补助支出12万元。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入76.62万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

提请会议讨论，将财政拨款收支出预算数由2067万元调整为3061万元，比年初预算数调增994万元。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的《2022年度地方财政拨款收支预算调整方案》符合全镇经济和社会发展实际，符合《中华人民共和国预算法》《监督法》的规定，调整方案是可行的，调整后的收支是平衡的。财政经济审查委员会建议本次会议批准镇人民政府提出的《2022年度地方财政拨款收支预算调整方案》。

以上报告，请予审议。