禄丰市机关事务服务中心2022年度部门决算

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禄丰市机关事务服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度禄丰市机关事务服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照中共禄丰市委机构编制委员会印发《禄丰县机关事务服务中心机构编制方案》的通知精神（禄编发〔2019〕10号），禄丰市机关事务服务中心属市政府直属公益二类正科级事业单位，核定编制14名，其中:主任1名（管理岗七级），副主任2名（管理岗八级）。编制结构为：管理人员编制6名，工勤编制8名。中心下设办公室、公务接待科、保卫科、会务保障科、公务用车管理科、资产管理科6个科室。

1.负责按照中央、省、州、市关于贯彻落实中央八项规定的实施办法做好公务接待工作和全市公务接待工作的监督管理；  

2.负责市委市政府机关大院的安全保卫、消防、综治、供水供电、“三化”等机关行政事务的综合服务管理工作；

3.协助办会单位做好在市公务中心举办的各类会议和活动的筹备与服务工作；

4.负责市公务用车综合保障平台的运行管理和服务工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.公务活动服务保障工作节俭高效。一是主动分析和研究公务接待面临的新形势新问题，把中央八项规定精神及省、州、市党委实施办法体现在公务接待的全过程。严格接待范围，无公函不接待；严控接待标准，超标准不发生；严把陪同人数，超陪同自付费；对每一个接待事项做到超前谋划、提前安排，接待过程突出厉行节约，突出精细化、特色化、亲情化、个性化，接待菜品突出地方特色，接待票据严格按照“三单一票一公函”的要求完善，确保接待过程的真实性、规范化、合法性。二是在接待过程中同，充分展现禄丰“第一面孔、第一窗口、第一形象”，发挥服务保障、交际结缘、形象展示、促进工作的作用。共完成接待任务108批次126场次，接待来宾1560人次。三是坚持“围绕中心、服务大局”的接待服务理念，把宣传禄丰、推介禄丰、服务禄丰作为工作的出发点、落脚点，将禄丰世界恐龙之乡、高原特色农业示范区、茶马古道九关十八铺、黑井盐文化及各地的风土人情、民间特色等元素融入到接待工作中。重点打造“禄丰味道”餐饮文化，把禄丰各地的美食小吃汇聚到一起，形成禄丰特色美食一桌菜。同时，在公务接待中，积极展示禄丰文化内涵，突出恐龙元素，制作了具有地方特点的恐龙菜牌、恐龙摆台、恐龙桌布，让禄丰的每一道美食、每一个美景都走进接待工作。四是加大公务接待监督管理，中心会同财政、审计部门，对全市部分党政机关国内公务接待进行了专项督查，督查采取自查和抽查相结合的方式，分自检自查和重点抽查两个阶段。抽查了市农业农村局等6个市级部门和和平镇等2个乡镇，通过听取汇报、实地查看、查阅资料等方式开展督查，对存在的问题进行反馈并督促整改落实。

2.公共机构节能及节约型公共机构示范单位创建工作稳步推进。一是组织指导全市公共机构利用网上数据直报平台完成了能源消耗直报系统数据统计汇总上报工作,为“十四五”定额能耗管理提供了依据。二是积极组织推进节能宣传周活动。一方面组织收看节能降碳培训视频，一方面认真组织本年度27家节约型机关创建单位和3家成员单位在城区开展节能降耗宣传活动，为认真贯彻落实公共机构节能工作，推进我市节约型机关创建步伐，组织27家市级部门在金山镇南路恐龙池旁开展了以“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”为主题的公共机构节能宣传及全国低碳日活动。为营造节能宣传浓厚氛围，参与2022年度节约型机关创建的27家市级部门均在醒目位置悬挂了布标，提前制作了宣传材料海报，并通过发放宣传材料和现场解答群众咨询问题，引导广大群众进一步增强节约意识和低碳环保的生活理念，同时倡导机关单位干部职工秉承和弘扬勤俭节约的传统美德，降低公共机构运行成本，积极努力探索节能降碳管理新办法，新措施，为我市圆满完成2022年度节约型机关创建任务奠定了坚实的基础。同时，做好创建业务培训和指导，巩固创建成果，积极推进全市公共机构生活垃圾分类示范点建设工作。一年来，组织收看节能培训视频4场次，收益1600人，发放节能降耗宣传资料6000余份，悬挂宣传标语30余条，对已创建成功的34家单位进行指导，巩固后头看成效25家单位，召开创建工作业务培训会议1次60余人，双重审定创建材料3次。

3.公务用车管理规范有力。一是建立健全全市党政机关事业单位公务用车“一车一档”资料。完成了禄丰市党政、直属事业单位78家，253辆公务用车信息、油耗、里程数、费用等相关数据采集、汇总、录入国家机关事务局“国管局”系统平台，按质按量完成2021年度年报系统的信息录入及上报审核工作。二是组织召开了全市进一步提升公车平台监管效能业务培训会议。对公务用车保险、加油、维护费用和社会租赁车辆信息录入公车平台系统进行培训。此次参加培训的单位有57家单位，培训人数60多人次，培训覆盖率达100%。客观总结2021年度党政机关事业单位公务用车统计数据报送工作，并对下一步公务用车管理重点工作作安排。三是完成了禄丰市纳入楚雄州“一张网”信息化平台公务用车督查、落实、整改工作,按照相关要求，对全市录入平台系统的公务用车在管理使用中存在问题的做好记录，电话通知督查整改。通过清理排查发现无任务出行、用车事由不具体使用公务用车出行的共有50家单位,使用车辆87辆次。一年来，共发出公务用车涉嫌违规整改核查通知5份，已及时核实整改。并做好日常督查情况记录。通过公车科不懈努力的日常督查工作后，全市公务用车已运行规范。保障了全市公务用车出行。四是完成了36家单位38辆更新购置、调剂公务车。其中更新购置公务用车有17家单位19辆公务用车、调剂公务车有18家单位18辆公务用车，变更登记有1家单位1辆公务用车，并完成相关材料审核、审批、报送工作。五是1至10月平台累计派出208辆车次（其中轿车152辆次，越野车56辆次），共收取租车用费72809元。在安全行车方面事故为零，有力保障了公务用车管理平台正常运转及市级各机关单位公务出行用车。

4.机关综合服务细致周到。一是用心用情做好周转房服务保障工作。在加强管理的同时，组建了周转房服务工作群，重要事项群内通知，重大事项群里征求意见。同时，充分利用工作群做好用餐人员的报备，做到按需备餐、合理备餐，把习近平总书记制止餐饮浪费、厉行勤俭节约的重要指示精神落到实处。生活保障上结合人员情况、节日情况、个人口味情况等不断优化服务保障方案，服务保障水平和能力不断提升。二是基础设施维护及时高效。根据保障工作的需要，我中心会同市国投公司和物业管理公司每周对办公大楼电梯、供水供电、通信网络等基础设施等开展巡查，一年来，共排除各类故障及隐患38处，维护和修缮共240余次。在做好机关办公区域卫生保洁、设施设备检查维修及紧急情况及时快速高质处理工作的同时，在办公楼内增设绿植，外面区域增加绿化区域和美化质量，不断改善机关单位办公环境。三是安保维稳工作扎实可靠。一年来，包括每月10号的信访接待日在内共协助信访部门接访160余件900余人次，阻止上访群众冲击市委市政府领导办公室12次共计60余人次，有效防控上访群众堵断市委市政府办公楼大门8件次。积极协调好政法、公安、消防等职能部门，配合做好对市委市政府机关的治安、消防、扫黑除恶、反恐防暴等的督导检查30余件次。四是为机关内干部职工提供方便快捷的户籍管理服务。及时办理户口迁入、迁出等的相关手续，一年来共办理户籍迁入迁出及其他户口相关手续26人次。五是会务保障坚强有力。加强对会务保障购买社会化服务工作的业务指导和考核，一年来，共对会务服务工作开展考核8次，进行业务指导10次，故障检测、排查5次，一年来，共协助市会务中心筹办各类会议共697场。

5.办公用房管理科学合理。稳步推进我市级办公用房权属统一登记等管理工作，在前期各单位自检自查的基础上，中心组织人力对市级部门占用的办公用房（含业务用房）及实有人员等情况进行全面的统计和排查，力求做到数据真实精准，为下一步东商务中心市级部门的回迁提供参考依据，为将来实行办公用房“五个统一”和日常管理、处置、调剂工作奠定了坚实基础，通过对全市基本办公用房盘存，总面积23653.47㎡，附属用房面积8649.03㎡，其它用房面积22526.9㎡；

6.疫情常态化防控严格规范。一是公务活动方面，指定接待酒店，实行封闭管理，采用“自助+分餐”的模式，严格控制就餐人数，保持就餐安全距离。食堂就餐方面，建立每日消毒台账，严格按照消杀程序，加强重点区域清洗、消毒、通风。二是加强周转房员工健康管理， 按安全间隔距离布置餐厅桌椅同向单桌用餐，避免交叉传染。三是安全保卫方面，在办公大楼入口处放置疫情防控宣传材料，认真做好楼内清洁消毒、垃圾收集整理、员工个人防护、异常情况处置等工作，每天对进出人员进行体温检测，要求佩戴口罩并出示健康码。四是会务服务方面，做好会前会后的消毒、异常情况处置等工作，做到“一会一打扫，一会一消毒”，严格执行疫情防控工作制度。五是市疫情防控及网格化管理工作要求，组织干部职工深入网格区居民小区开展疫情防控政策宣传、入户开展疫苗接种情况统计、排查外来人员情况等工作。一年来，对政府办公大楼及公共区域开展卫生检查48次，消毒200余次，电梯日常消毒300余次，会务中心日常消毒370余次

7.助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是严格落实“四个不摘”要求。认真组织干部职工前往挂点村开展“人居环境提升助力乡村振兴暨主题党日”活动1次 30余人，对小街村村庄道路沿线、村民房前屋后、垃圾池各种生活垃圾、建筑废弃物、畜禽粪便等进行了打扫、清理和转运，并对这些区域进行了整体规划、栽种苗木、播撒花种增花增绿400余株。二是根据脱贫户收入测算要求，组织挂包干部深入脱贫户家中开展收入测算、和脱贫户共同研究帮扶措施、增收计划等工作，做到对脱贫户收入情况掌握清楚、增收措施精准可行，为下一步达到增收既定目标打下坚实基础。三是严格落实周六“扶贫日”活动制度。根据市委市政府对相关工作的要求，我中心严格落实周六“扶贫日”相关工求，每周六分批组织干部职工前往挂包脱贫户家中进行走访，切实帮助解决生产生活及增收创收方面遇到的问题，巩固帮扶措施，提升帮扶成效，一年来，组织开展“周六”扶贫日活动20场次，按照帮扶工作的要求，组织中心全体人员入户走访10次，帮助挂保护解决困难5个，动员挂包的15户群众8人外出务工。

8.党建引领加强城市住宅小区业委会建设工作稳步推进。根据《中共禄丰市委组织部 中共禄丰市委政法委 禄丰市发政局 禄丰市住房和城乡建设局关于印发〈禄丰市强化党建引领加强城市住宅小区业主委员会建设工作方案〉的通知》（禄组通﹝2022﹞23号）要求，我中心认真落实网格责任，紧紧围绕城市住宅小区规范化管理的要求，加强政府南小区三个院子的业委员建设推进工作。自该项工作开展以来，累计组织入户5次，遍访小区住户156户，从入户征求意见、宣传政策、召开业主大会、推荐业主代表、拟定业委会候选人、组织选举等一系列工作，已圆满完成业主委员会的选举公示工作，实现小区业主自治管理的模式。

9.机关事务工作改革成果突显。根据党的十九届五中全会提出，“十四五”时期要实现“国家行政体系更加完善，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升”等目标要求，严格落实机关事务改革的工作要求，完成了后勤事项社会化服务，实现了“管办”分离，提高了国有资本的使用效率，创新了管理思路，提升了服务水平，推进机关事务服务工作向科学化、规范化、信息化发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市机关事务服务中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、公务接待科、保卫科、会务科、公务用车管理科、资产管理科6个科室

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市机关事务服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆39辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市机关事务服务中心2022年度收入合计4490739.99元。其中：财政拨款收入4490739.99占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1030935.6元，增长29.80%。其中：财政拨款收入增加1030935.6元，增长29.80%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，增加主要原因为公务用车运行维护费用增加，和机关运行费用增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市机关事务服务中心2022年度支出合计4490739.99元。其中：基本支出2399887.36元，占总支出的53.44％；项目支出2090852.63元，占总支出的46.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加230935.6元，增长5.42%。其中：基本支出增加40482.97元，增长1.72%；项目支出增加190452.63元，增长10.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为疫情防控工作费用支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2399887.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2346684.24元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53203.12元，占基本支出的2.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2090852.63元。其中：基本建设类项目支出0元，一般行政管理事务支出95000.69元；突发公共卫生事件应急处理支出149946元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1845905.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2644834.05元,占本年支出合计的58.90%。与上年相比减少514570.34元，下降16.29%,主要原因为年度内部分项目未开工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1581971.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.81%。主要用于行政运行和一般事务管理 ；

2.社会保障和就业（类）支出625306.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休保障支出；

3.卫生健康（类）支出314492.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%；主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、 事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；

4.住房保障支出123063元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%；主要用于住房公积金缴纳支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1523909.22元，支出决算为1523909.22元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算919541.58元，占总支出决算的60.34%；公务用车运行维护费支出决算209468.46元，占总支出决算的13.75%；公务接待费支出决算394899.18元，占总支出决算的25.91%，具体是国内接待费支出决算394899.180元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1523909.22元，支出决算为1523909.22元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为919541.58元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为209468.46元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为394899.18元，完成年初预算的100%,2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因为按照预算情况执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1260181.64元，增长477.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加919541.58元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加48738.88元，增长30.32%；公务接待费支出决算增加291901.18元，增长283.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增购置车辆经费；公务接待经费增加；公务用车运维费经费增加，公务接待运行成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。因公务用车综合保障平台车辆老旧，运行成本过高。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于公务用车综合保障平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次3291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市公务活动、公务接待的服务保障（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 日常公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市机关事务服务中心属市人民政府直属正科级事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市机关事务服务中心资产总额7622269.26元，其中，流动资产189569.26元，固定资产7432700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228708元，其中固定资产增减少228708元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

               禄丰市机关事务服务中心                            

             2023年9月26日

附件：禄丰市机关事务服务中心2022年部门决算公开表

监督索引号53233100143001111