中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目   录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办

公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是强化政治引领，牢牢把握全市机构编制工作正确方向。全年共筹备召开市委编委会议6场次，组织召开室务会议9场次，及时传达学习党的二十大精神和上级党委编委重要会议精神部署要求，为推动禄丰高质量发展提供强有力的机构编制服务保障。二是优化职能体系，持续巩固拓展党政机构改革成果。抓好部门“三定”规定贯彻落实，做好参照管理单位规范设置工作，优化调整党组织领导职数设置，构建优化协同高效的工作格局。三是围绕重点难点，持续深化重点领域体制机制改革。持续推进广通经济发达镇行政管理体制改革，认真做好检验检测机构整合改革，稳步推进综合行政执法改革工作，推进产业园区管理体制改革，做好森林公安管理体制调整及行政复议体制改革有关工作和国有文艺院团改革和国防动员改革工作。四是坚持严控严管，用好用活机构编制资源。抓好省委《十二条措施》贯彻落实，严格执行空编使用年度计划申报制度，抓实机构编制督查整改工作。五是聚焦发展大局，着力提升机构编制管理质量水平。抓好编外聘用人员清理规范工作，做好“市管校聘”编制总量核定及规范管理工作，深化机构编制评估工作，严格审核机构编制事项，全面完成机关事业单位登记管理工作，抓好事业单位法人公示信息抽查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市委编办共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入市委编办2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

市委编办2022年度公开表格为空表共2张，说明如下：无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委编办2022年度收入合计1,881,709.65元。其中：财政拨款收入1,881,709.65元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计1,562,645.91元相比，收入增加319,063.74元，增长20.42%。其中：财政拨款收入增加319,063.74元，增长20.42%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入0元，与上年相比无变化。增加的主要原因：一是2022年按月发放基础性绩效奖励，二是2022年发放2021年度考核奖励，以上两项使财政拨款收入随之增加。

中共禄丰本部门2022年部门决算收入情况表
				单位：元
	年度	2022年		2021年	与上年比±%
项目		金额	占总收入%	金额
财政拨款收入		1,881,709.65	100	1,562,645.91	20.42
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位缴款收入
其他收入
收入合计		1,881,709.65	100	1,562,645.91	20.42

二、支出决算情况说明

市委编办2022年度支出合计1,881,709.65元。其中：基本支出1,856,209.65元，占总支出的98.64％；项目支出25,500元，占总支出的1.36％。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计1,562,645.91相比，支出增加319,063.74元，增长20.42%。其中：基本支出增加333,563.74元，增长21.91%；项目支出减少14,500元，下降36.25%。上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因：一是2022年按月发放基础性绩效奖励，二是2022年发放2021年度考核奖励，以上两项使支出随之增加。

中共禄丰本部门2022年部门决算支出情况表
				单位：元
	年度	2022年		2021年	与上年比±%
项目		金额	占总支出%	金额
基本支出		1,856,209.65	98.64	1,522,645.91	21.91
项目支出		25,500	1.36	40,000	-36.25
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出合计		1,881,709.65	100	1,562,645.91	20.42
年末结转和结余

（一）基本支出情况

2022年度用于保障市委编办机关正常运转的日常支出1,856,209.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,739,424.93元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,784.72元，占基本支出的6.29％。人均基本公务支出11,678.47元，与上年14,956.94元相比减少3,278.47元，下降21.92%。基本支出与上年1,522,645.91元相比增加333,563.74元，增长21.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费与上年149,569.36元相比减少32,784.64元，下降21.92%。

中共禄丰本部门2022年部门决算支出情况表（基本支出）
				单位：元
	年度	2022年		2021年	与上年比±%
项目		金额	占基本支出%	金额
1.工资福利支出		1,739,424.93	93.71	1,373,076.55	26.68
其中：对个人和家庭的补助		22,190.60		20,861.80
2.商品和服务支出		116,784.72	6.29	149,569.36	-21.92
基本支出合计		1,856,209.65	100	1,522,645.91	21.91
人均基本公务支出		11,678.47		14,956.94	-21.92

（二）项目支出情况

2022年度用于保障市委编办为完成机构编制管理及体制机制改革等专项业务工作的经费支出25,500元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为商品和服务支出，占支出的100%。与上年支出40,000元相比，减少14,500元，下降36.25%。重点工作开展情况为：持续巩固拓展党政机构改革成果，做好参照管理单位规范设置及优化调整党组织领导职数设置工作，持续深化重点领域体制机制改革，抓实机构编制督查整改、编外聘用人员清理规范、“市管校聘”编制总量核定及规范管理、深化机构编制评估、完成机关事业单位登记管理工作。

中共禄丰本部门2022年部门决算支出情况表（项目支出）
				单位：元
	年度	2022年		2021年	与上年比±%
项目		金额	占总支出%	金额
商品和服务支出		25,500	100	26,338	-3.18
对个人和家庭的补助
资本性支出				13,662	-100
项目支出合计		25,500	100	40,000	-36.25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2022年度一般公共预算财政拨款支出1,856,209.65元，占本年支出合计的98.64%。与上年1,522,645.91元相比增加333,563.74元，增长21.91%，主要原因：一是2022年按月发放基础性绩效奖励，二是2022年发放2021年度考核奖励，以上两项使支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,471,121.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。与上年支出1,134,957.67元相比，增加336,163.40元，增长29.62%。支出增加的主要原因：一是2022年按月发放基础性绩效奖励，二是2022年发放2021年度考核奖励，以上两项使支出随之增加。支出主要用于工资福利支出和商品和服务支出，其中：基本工资支出420,144元，津贴补贴支出532,194元，奖金（嘉奖和绩效）397,270元，其他社会保障缴费4,483.35元，商品和服务支出116,784.72元，对个人和家庭的补助245元；

2.社会保障和就业支出165,406.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。与上年支出175,351.74元相比，减少9,945.66元，下降5.67%。支出减少的主要原因是本单位6月调出1人，12月调入1人，期间无社保缴费发生。支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出,其中：退休费支出21,945.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出143,460.48元；

3.卫生健康支出110,818.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。与上年支出116,541.50元相比，减少5,723元，下降4.91%。支出减少的主要原因是本单位6月调出1人，12月调入1人，期间无社保缴费发生。支出主要用于单位医保缴费支出，其中：行政单位医疗支出76,341.30元，公务员医疗补助34,477.20元；

4.住房保障支出108,864元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金单位承担部分支出。与上年支出95,795元相比，增加13,069元，增长13.64%。支出增加的主要原因是个人工资薪金增加，支出随之增加。

中共禄丰本部门2022年部门决算支出情况表（一般公共预算支出）

							单位：元
	年度	2022年		2021年	与上年比增加（减少）	与上年比±%
项目		金额	占支出%	金额
一般公共服务支出		1,471,121.07	79.25	1,134,957.67	336,163.40	29.62
社会保障和就业支出		165,406.08	8.91	175,351.74	-9,945.66	-5.67
卫生健康支出		110,818.50	5.97	116,541.50	-5,723	-4.91
住房保障支出		108,864	5.86	95,795	13,069	13.64
本年支出合计		1,856,209.65	100	1,522,645.91	333,563.74	21.91

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为7,400元，完成年初预算的148%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,400元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7,400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为7,400元，完成年初预算的148%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,400元，完成年初预算的148%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年开展经济发达镇行政管理体制改革、检验检测机构整合改革、参照管理单位规范设置等改革事项较多，上级督查、调研、评估等增加，公务接待增加，支出随之增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2,808元增加4,592元，增长163.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加4,592元，增长163.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展经济发达镇行政管理体制改革、检验检测机构整合改革、参照管理单位规范设置等改革事项较多，上级督查、调研、评估等增加，公务接待增加，支出随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门当年无因公出国境行为；

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本部门无一般公务用车，当年无公务用车购置行为；

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年开展经济发达镇行政管理体制改革、检验检测机构整合改革、参照管理单位规范设置等改革中上级督查、调研、评估等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委编办2022年机关运行经费支出116,784.72元，比上年149,569.36减少32,784.64元，下降21.92%，主要原因一是公用经费年度被压缩5%，二是在编人数比上年减少1人，以上两个原因导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常基本公务支出，按经济分类为：办公费1,342.28元，邮电费3,823元，差旅费13,760元，会议费1,800元，公务接待费7,400元，工会经费14,059.44元，其他交通费用74,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，市委编办资产总额154,673.10元，其中，流动资产4,176.60元，固定资产150,496.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额160,561.10元相比，本年资产总额减少5,888元，其中：流动资产减少5,888元，固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，市委编办政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

市委编办2022年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业交通部门基金支出、农业部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等。

基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

　　　　　　2023年9月26日

附件：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2022年部门决算公开表

监督索引号53233100122501111