禄丰市融媒体中心2022年度部门决算公开

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禄丰市融媒体中心部门2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  禄丰市融媒体中心2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，禄丰融媒不断提升自身的传播力、引导力、影响力、公信力，朝着主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的发展目标迈进。一是依托新建的集“策、采、编、播、馈”于一体的云融平台，实现“一次采集、多元分发”，进一步提高新闻时效。二是抓好党的声音传播、各级决策部署安排传递、社会主义核心价值观宣传教育引导。2022年1月—12月，共制播电视《禄丰新闻》133组838条，电视公告56条、公益广告片340条、电视剧52部、动画片10部、政论专题片27部，电视覆盖33953户139816人；广播《禄丰新闻》126期760条，在e禄丰云发布音频作品110条、音频公告46条、大喇叭、宣传车等宣传音频资料36条，广播覆盖12562户58608人；APP《e禄丰云》编发新闻信息21549条；微信《禄丰宣传》201期1610条；抖音《禄丰发布》103条；视频号《禄丰发布》103条；学习强国禄丰融媒订阅号发布新闻信息207条新华社客户端禄丰融媒订阅号发布新闻信息265条。三是按照上级宣传、广电部门宣传提示要求，认真抓好有关主题报道和宣传教育工作。转载、转发上级主流媒体主题报道345组，“喜迎党的二十大”主题宣传报道118条，“奋进新征程建功新时代”子栏目新闻138条，播出“全面推进乡村振兴”子栏目新闻87条，播出“推进作风革命加强效能建设”新闻142条，播出“我为群众办实事”子栏目新闻41条，播出“牢记嘱托把总书记交办的事情办好“子栏目新闻32条，播出深入“学习贯彻省州党代会、市委全会精神”子栏目新闻27条，播出“民族团结进步示范创建”子栏目新闻12条。共制作完成专题片7部，制作完成《龙城说法》1期，公告25条，完成最美劳动者风采录整体包装及32位典型人物拍摄制作，暗访曝光片14期，实况录制5场次，直播活动3场次、拍摄制作其他各类短视频15个。四是推进新闻产品与市场需求融合，为媒体融合发展奠定可持续发展基础。强化市场导向意识，在做好党的喉舌作用发挥的同时，针对不同平台的特点、不同受众的需求，积极创作适应市场需求的新闻作品，更好地引导群众、服务群众。五是加强创新创优工作，推动新闻产品获奖评优。1—12月，通过新华社客户端禄丰融媒订阅号发布的稿件和视频，点击量10万以上稿件127条，100万以上稿件10条；图文新闻《云南禄丰：公共文化服务提质增效》阅读量达132万以上；《禄丰一平浪镇：文化惠民活动点亮群众美好生活》阅读量达101万以上；《云南禄丰一平浪镇：“氟泉原汤”提档升级 春节假期迎来开门红》阅读量达102万以上；《云南禄丰：遇见黑井 遇见你》阅读量达101万以上；《禄丰：全省首家乡镇级国有独资公司正式挂牌成立》阅读量达134万以上；图文新闻《云南禄丰：五项举措筑牢粮食生产安全防线》阅读量达112万以上。六是在e禄丰云APP上为14个乡镇和16个市级部门开通订阅号，拓展新闻资讯获取渠道，同时丰富APP线上内容，通过自采与通讯员供稿相结合的形式，丰富内容生产渠道、提升内容质量。七是持续抓好领导干部出席会议活动新闻报道规定的贯彻落实。一年来，持续强化记者、编辑、“三审”人员对有关领导干部出席会议活动新闻报道规定的深入学习，严格按照电视新闻时长、文稿字数、图片数量等标准审核把关每一条关联新闻信息，保证新闻报道符合规范要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市融媒体中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市融媒体中心部门2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  禄丰市融媒体中心2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  禄丰市融媒体中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市融媒体中心部门2022年度收入合计5817698.24元。其中：财政拨款收入5667698.24元，占总收入的97.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入150000元，占总收入的2.58%。与上年相比，收入合计增加1880400.1元，增长47.76%。其中：财政拨款收入增加1730400.1元，增长43.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加150000元，增长100%。与上年相比收入增加1880400.1元，主要原因是2022年收入有新增禄丰市应急广播体系建设工程项目资金以及设备采购、党的二十大安播机房改造费，同时工资标准、保险基数提高，工资福利收入比2021年增加，故收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市融媒体中心部门2022年度支出合计5889477.89元。其中：基本支出4273527.09元，占总支出的72.56％；项目支出1615950.8元，占总支出的27.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1918036.15元，增长48.3%。其中：基本支出增加798228.95元，增长22.97%；项目支出增加1119807.2元，增长225.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年新增禄丰市应急广播体系建设工程项目资金支出、设备采购及党的二十大安播机房改造费支出，中央县级融媒体中心建设补助经费支出、同时工资标准、保险基数提高，工资福利支出比2021年增加，故支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4273527.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4152353.86元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121173.23元，占基本支出的2.84％，人均4846.92元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1615950.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费35300元；

2.2022年省级广播电视事业发展专项资金60900元；

3.聘用人员经费、设施设备维修维护费、宣传费、平台运行费221971.15元；

4.禄丰市应急广播体系建设工程项目资金1076000元；

    5.中央县级融媒体中心建设补助经费71779.65元；

   6.设备采购及党的二十大安播机房改造费150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5517506.74元,占本年支出合计的93.68%。与上年相比增加1896065元，增长52.36%,主要原因分析是2022年补发绩效以及工资标准、保险基数提高，工资福利支出比2021年增加；同时，2022年新增应急广播项目支出、设备采购机房改造支出及中央融媒体中心建设补助支出，因此支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出4574426.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于广播、电视、新媒体等活动经费以及人员工资福利支出；

2.社会保障和就业（类）支出402049.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于事业单位基本养老保险缴费及退休人员退休费支出；

3.卫生健康（类）支出285607.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于事业单位医疗保险等社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出255423元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴交在职职工的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为16836.33元，完成年初预算的84.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算16836.33元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算16836.33元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为16836.33元，完成年初预算的84.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为16836.33元，完成年初预算的84.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是融媒体中心厉行节约，压缩经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10881.33元，增长182.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加10881.33元，增长182.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年重大主题策划增多，上级媒体到禄丰次数增加；同时2022年禄丰市开展应急广播体系建设，上级督查次数增加，因此2022年“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播、电视、新媒体、应急广播建设工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市融媒体中心部门资产总额5130290.65元，其中，流动资产102731.04元，固定资产4244784.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产782774.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8259.52元，其中固定资产与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1164763.67元，其中：政府采购货物支出1164763.67元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

                   

                  禄丰市融媒体中心

                   2023年9月26日

附件：1.禄丰市融媒体中心2022年部门决算公开表

监督索引号53233100273301111