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禄丰市国有林场2022年度部门决算
目录
第一部分 禄丰市国有林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市国有林场概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、州、市有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。
（2）宣传贯彻《森林法》《野生动物保护法》《森林法实施条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。
（3）承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。
（4）负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测、科技示范等生态建设任务。
（5）协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。
（6）承办市委、市人民政府和上级林业部门交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍
1.森林资源保护与监管。森林防火工作方面，加强宣传，提高认识，全力做好平安林区创建工作。为加强各管护所与周边乡镇联防和信息互通协作，把“发案少，秩序好，林区社会和谐稳定”作为首要工作目标，始终坚持“打击、整治、管控、预防”多管齐下的工作方针，时刻坚持打击涉林违法犯罪活动的高压态势，在辖区内的重点部位、路口，人员密集的地方张贴了省、州、市防火令和市森林防火公开信、森林防火重点单位公示，宣传了森林防火。以“严”和“实”的举措，全力维护林区社会治安和谐稳定。林场认真落实抓好森林防火工作措施，全方位、多渠道组织开展森林防火宣传工作，加强林区野外火源管理，积极消除林区火灾隐患，建立森林消防专业扑火队伍，严格执行带班、值班制度，积极抓好扑火安全培训。辖区内没有发生森林火灾，各项森林火灾防控目标均达到了目标管理的要求。一年来开展了以下工作：
一是健全机构、加强领导。为了确保林区内无森林火灾，维护森林资源安全，场及时调整充实健全了森林防火指挥所，加强对森林防火工作的领导。调整充实了指挥所成员，由场长任指挥长，负责全场森林防火工作；由副场长任副指挥长，具体抓全场森林防火工作；各部门负责人组成成员并挂点联系林区，指导、检查、督促林区防火工作。
二是加强管理工作，层层落实防火责任制。我场森林防火工作实行场长全面负责下的分级管理，层层抓落实。场长是第一责任人全面负责辖区内的森林防火工作，分管副场长是主要责任人负责抓好具体的工作；防火办负责人是重要责任人负责指挥所安排的工作落实和督查；林区负责人、护林员是直接责任人，对本林区内森林防火工作承担直接责任。
三是大力开展防火宣传。我场制定森林防火宣传工作方案，在每年12月下旬及次年1月上旬，认真开展了“防火宣传月”工作。2022年制作粘贴标语3360条（含纸质手写260条）、书写标语313条、刷新永久性半永久性标牌24块、发放《致驻林区父老乡亲的一封信》1000份、张贴森林火灾典型案例50份、张贴省州市防火命令60份，发放《致全市人民群众的一封信》50份、悬挂五彩旗300面、发放《森林草原防灭火户主责任书》100份，发放《森林火灾扑救应知应会手册》60册；召开片区联防会1场次（计划4场，因疫情影响仅召开1场）；走村入户宣传986人次，入山人员宣传2824人；利用宣传车宣传93车次；主题党日活动武装巡逻宣传2次。
四是扎实开展火险隐患专项排查整治，林场高度重视森林火灾隐患管控工作，始终贯彻“火灾隐患管控保平安”的理念，森林草原防火工作一开始即同时把宣传、火灾隐患排查整治作为基础工作重点推进。按照市森林草原防灭火指挥部《关于开展林牧区输配电设施火灾隐患专项排查整治的通知》《禄丰市森林草原防灭火指挥部办公室 禄丰市林业和草原局 禄丰市公安局 禄丰市应急管理局关于组织开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动的通知》的精神和要求，为及时排查和消除森林草原火灾隐患，查处违规用火行为，减少人为因素引发森林草原火灾，林场结合工作实际情况，扎实开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，实现从源头上有效防范化解森林草原火灾重大风险、杜绝森林草原火灾发生、保障人民群众生命财产安全和森林草原资源安全、打赢今年森林草原防灭火攻坚战的目标。
五是扎实开展火险隐患专项排查整治。从2021年11月15日开始，对全场范围内油气管道、输配电设施、旅游景区、工矿企业、村寨、特殊人群等重要设施、重点部位的火灾风险隐患排查整治。在专项行动工作推进中，场指挥所领导4次深入林区一线督查、指导、参与火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，确保了全场火灾风险隐患排查整治全覆盖、无死角、无遗漏。
六是强化火源管控，杜绝火源入山。以火险隐患专项排查整治成果为基础,因地制宜、突出重点，加大祭祀用火、农事用火、违规用火等野外用火管控，细化责任措施对进入林区施工人员、放牧人员、特殊人群监管，有效遏制了森林火灾的发生。1月1日两个防火检查站启用，对入山人员、车辆严格100％检查登记和宣传及收缴火种；场各室由分管领导带队到挂点责任区协调、指导、协助管护所抓防火工作，进一步压实场、管护所、职工三级责任。
七是层层压实责任。我场积极推进森林防火工作林长制和网格化管理责任制，场长负第一层级责任，全面负责辖区内的森林防火工作；副场长负第二层级责任，抓好具体的工作；其余层级责任人各负其责，防火办负责指挥所安排的工作督促落实，管护所负责人负责辖区内各项防火工作，承担本辖区内森林防火工作直接责任，护林员负责管片责任山的森林防火工作，同样承担本辖区内森林防火工作直接责任。
八是强化检查督查，促责任措施落细落地。场对各管护所安排的林情社情人情调查、防火宣传开展情况、入山人员检查、火源管控、隐患排查、应急保障等工作开展全面检查，对高火险期场各项工作措施落实情况开展督查，做到检查督查常态化、全覆盖、无死角，保障了防火工作责任措施落实到位。
九是做好应急处置准备。为切实做好森林火灾应急处置工作，坚持“以人为本、安全第一”的原则，科学、安全、快速、高效处置责任区火情火警，最大限度减少火灾损失，实现“打早、打小、打了”的林火扑救目标，场部组建一支20人的扑火队，管护所组建4支共48人的扑火应急队伍，县防火办向社会公开招聘人员组建了1支15人。队伍组建后，场指挥所对全体队员及时开展思想教育、工作纪律管理、扑火安全知识、扑火机具维护、扑火机具操作培训和实战化演练等，不断提高综合素质和应急处置能力。同时组建后勤保障组，及时补充扑火物资储备，做好扑火机具、通信设备、交通工具维修保养防。
十是强化值班值守工作。自12月1日起，场领导执行24小时值班带班制度，场森林和草原防灭火指挥所值班室开始24小时防火值班，每日接受市防火办电台点名和防火情况日报，各管护所每天16：00前向场值班室防火情况日报，3月1日起至火险期解除前向场值班室和场指挥所防火情况双日报；全场职工除特殊事情一律取消休假，场半专业扑火队就地值守，严格执行值班纪律，所有队员保持24小时开机，原地备勤待命，接到预警通知10分钟内整装到指定地点报到待命，管护所职工及聘请护林员24小时在岗巡护、值守、备勤，不得擅自离开工作区域。
十一是加大防火经费投入，保障防火工作正常开展。召开防火会、培训会，制作宣传标语、防火码牌和购买播音器、油漆、毛笔、胶水、胶带等，购买油料、机具维护、食品等，防火车辆维护与使用等，护林员1—6月工资等，2022年度共投入资金36.3万元。
2.林政资源管理方面。为进一步加强林木、林地和野生动植物的保护和管理，坚决遏制破坏森林资源的违法犯罪行为，林场组织有关人员在州、市林业部门的领导和指导下，认真贯彻《森林法》《森林法实施条例》《建设项目使用林地审核审批管理办法》等林业法律法规，开展了以下工作：
一是加大普法宣传力度。林业法律法规的宣传是森林资源管理中的一项基础工作，只有让群众知法懂法才能使其遵法守法。10月份以来，林场先后在五个管护所及周边村民、驻地企业、施工单位，进行了《森林法》《森林法实施条例》《林地保护管理条例》《行政处罚条例》《野生动植物保护法》等进行宣传学习，增强全社会保护森林资源意识。以案释法，在宣传中执法，在执法中宣传，以案说法浅显易懂，取得了处理一案教育一片的警示宣传效果。
二是关于森林督查专项工作。根据市林业主管部门下发属林场管辖范围内的疑似违法图斑进行全面核查。对疑似违法图标均现地勘测，留存现地影像资料核查。在核查中，没有发现乱占林地、乱砍滥伐、超范围使用的问题。在规定时间范围内完成了现地验证和材料上传工作。
三是关于林地管理。林地是林业生产的物质基础。按照《森林法》《森林法实施条例》《占用征用林地审核审批办法》的规定，严格按照程序申报各项材料，认真落实行政许可制度。对各项重点工程建设，必须占用或者征用林地的，积极为其搞好服务，协助建设单位办理林地征占用手续，同时落实好森林植被的恢复。根据禄丰市委、市政府的要求，加大了对招商引资项目的服务力度，为投资方创造良好的营商环境。林场相关部门实地调研、查看，林地纠纷得以快速高效解决。在日常工作中，加强对辖区内采石场、电力电信部门施工作业的监督检查，防止违法现象发生；加强对辖区林地周边百姓对林地的蚕食行为进行监管，在今年开展的林地检查中，未出现违法用使用林地的现象。
3.林业有害生物防控方面。林场认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》及《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》，全面开展林业有害生物监测和防治工作，在州、市森防部门的领导和指导下，场在资金、人员等方面对林业有害生物防治工作的给予大力支持，认真做好辖区内林业有害生物的各项工作。
一是关于森林病虫害普查工作。森林病虫害是不冒烟的森林火灾，失控的有害生物危害是森林安全的大敌，危害森林和林木，破坏森林生态安全，影响经济建设和生态文明建设。按照上级业务主管部门的工作安排，禄丰市国有林场开展了春季、冬季森林病虫害普查工作。
二是关于鼠害防治项目工作。2022年禄丰市国有林场鼠害防治项目于2022年9月15号在雕翎山管护所拜台箐启动，在雕翎山管护所驻地后山投放毒饵站150个，设置警示牌150个，放置老鼠笼190个，投放饵料30斤。管护人员加强宣传，巡护，三天一换饵，五天一检查，及时对散落的饵料进行收集填埋，防止对其它动物及生态造成破坏。鼠害防治项目成果显著，有效抑制了老鼠对林木的啃噬，破坏，保护了林木的生长。
三是关于紫茎泽兰防治项目工作。2022年禄丰市国有林场紫茎泽兰防治项目于2022年10月31号在红卫岗管护所九盘岭护林点岔路口下方启动，防治区内紫茎泽兰覆盖率为88%，采用人工拔出方式进行防治。施工方严格按照《禄丰市国有林场2022年草原有害生物防治项目紫茎泽兰防治实施方案》进行施工，项目防治符合要求，在工期内按时按质完成防治任务。
（二）国有林场生产经营情况
1.经营思路和理念。从抓项目建设作为切入点，坚持抓项目就是抓发展的思路，不断增强林场发展活力。认真践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，为人民生态福祉提供丰富、高质的生态产品。2022年完成17000亩的紫荆泽兰防治,造林面积550亩，低效林改造120亩。在雕翎山管护所拜台箐完成鼠害防治项目。国家储备林项目建设涉及林场项目已启动，两条林区公路硬化建设稳步推进，红卫岗管护站点建设已完成，林区电网建设已纳入供电部门的改造计划。通过持续抓项目建设，近3年来共投资700余万元，林区站点恢复4个，修复防火阻隔带32公里，育苗30万株，职工周转房建设757平方米，场区环境提升改造等一批项目。林区基础设施进一步完善，发展活力进一步增强。
2.生态工程实施情况。改革后林场认真履行职能职责，在市委、市人民政府和市林草局的支持下，按照中长期发展规划和经营方案内容积极开展工作，推进国有林场和林木种苗融合发展。2022年规划建设苗圃30亩，2024年计划再建设苗圃70亩。到2025年林场建设苗圃将达到200亩规模，年可培育苗木200万株，年可出圃 200万株，扣除生产成本实现销售收入200万元，2028年后可实现销售收入300万元。
3.森林分类经营。林场经营面积以1992年颁发林权证为基础，按2016年二类调查核定界限，禄丰市国有林场备案面积为270990亩（含雕翎山、樟木箐、五台山等三个自然保护区面积），其中林地面积256279.5亩，占林场总面积94.57%；非林地面积14710.5亩，占总面积5.43%。有林地面积248443.5亩，占林业用地面积96.94%，活立木总蓄积1513930立方米，其中：有林地蓄积1511760立方米，占活立木总蓄积量的99.86％；四旁树蓄积2150立方米，占0.14％；散生木蓄积20立方米。森林覆盖率91.68%。
（三）国有林场内部管理及制度建设
1.完善制度建设，用制度管人管事。市国有林场制定和完善了《禄丰市国有林场二十项工作制度》、《禄丰市国有林场职工考核办法》及《禄丰市国有林场绩效工资考核分配方案》等，做到了有章可行，用制度管人管事。在年终绩效分配上，经市人社局核定全场年度干部职工人员奖励性绩效工资总量后，根据考核办法和分配方案，对每位干部职工年底绩效工资进行公正、透明进行分配。
2.抓好学习教育，增强责任意识。年内林场党总支重点组织开展了对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神、习近平对生态文明建设系列重要指示批示和重要讲话、党的路线方针政策、法律法规和及省、州、市相关会议精神贯彻学习。通过多层次、全方位学习培训，使林场党总支全体党员和干部职工熟悉掌握政治理论、站稳政治立场、走对政治方向。通过集中学习，干部学习习惯基本养成，学习主动性明显增强，干部素质明显提升。
3.抓严治党工作，扛起管党责任。一年来，共召开总支委会12场次，下设两个支部召开党员大会（主题党日活动）25场次，党小组会议36场次，学习相关法律法规及上级从严治党文件材料共12场次共35篇，受教育党员共265人次，党员受教育和抓培训制度基本形成，党内教育活动得到巩固和提升。
（四）项目实施情况
从抓项目建设作为切入点，坚持抓项目就是抓发展的思路，不断增强林场发展活力；认真践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，保护、培育、利用森林资源，为人民生态福祉提供丰富、高质的生态产品。
1.育苗及果园管理工作。2022年投资26万元完善苗圃地管护房、围栏及排水设施。培育香樟袋苗2万株，黄冠菊袋苗1万株，移植三角梅袋苗3万株，扦插红豆杉、黄金菊等绿化苗木 2 万株，改造红卫岗管护所果园种植水果香橼300株
2.基础设施项目建设工作。全年积极争取各级资金共30万元。一是完成新建红卫岗管护所九盘岭管护点管护房建设项目，建筑规模为砖混一层，建筑面积98.84平方米，总投资32.075599万元，项目已通过县级验收。二是2022年10月启动建设雕翎山管护所管护房项目，建筑规模为砖混一层，建筑面积83.87平方米，计划投资30万元，预计2022年12月底能全面完工交付使用。三是2022年10月启动实施国家储备林项目大平地管护所、九盘岭管护点公路硬化，预计年底能投入使用。四是盘龙山及福台山公路硬化已启动进行项目招投标。五是投资10万元新建职工退休房大门及入户道路新修硬化。六是场部机关提升改造投资10万元，拆除危房200平方米，改造硬化红卫岗原苗圃地道路120米。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市国有林场内设机构5个，分别是办公室、组织人事室、森林资源管护一室、森林资源管护二室、营林工作室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是禄丰市国有林场。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市国有林场2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表）
禄丰市国有林场没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开09表）为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市国有林场部门2022年度收入合计11,238,017.66元。其中：财政拨款收入11,238,017.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少362,252.53元，下降3.12%。减少主要原因：上年新建管护所建设项目，项目费1，350，800元。
二、支出决算情况说明
禄丰市国有林场部门2022年度支出合计11,538,017.66元。其中：基本支出10,978,017.66元，占总支出的95.15%；项目支出560,000元，占总支出的4.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021年支出11，300，270.19相比，支出合计增加237,747.47元，增长2.1%。其中：基本支出增加1,028,547.47元，增长10.34%。增长的主要原因为：一是新招录1人，调入1人，二是正常晋升人员工资；项目支出减少790,800元，下降58.54%。减少的主要原因是：上年项目资金为1，350，800元，本年为560，000元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄丰市国有林场正常运转的日常支出10,978,017.66元。与2021年基本支出9，949，470.19元相比，增加10.34%，主要原因为：一是新招录1人，调入1人，二是正常晋升人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出
10,667,257.14元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310,760.52元，占基本支出的2.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄丰市国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560,000元。其中：基本建设类项目支出300.000元；新建苗圃基地支出260.000元。具体项目及开支情况为：300.000元用于新建九盘岭管护站点；260.000元用于新建苗圃基地。与2021年支出1，350，800元相比下降58.54%。主要原因为：本年度项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,278,017.66元，占本年支出合计的97.75%。与2021年支出11，259，470.19元相比增加18,547.47元，增长0.16%，主要原因为：一是新招录1人，调入1人，二是正常晋升人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,495,185.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费845，523.36元；职业年金缴费122，617.45元；事业单位离退休费527，045.00元。
9.卫生健康（类）支出694,068.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于：职工基本医疗保险缴费455，951.00元；公务员医疗保险缴费238，117.52元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出8,210,318.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.8%。主要用于：基本工资2，515，243.00元；津补贴454，758.50 元；奖金199，584.00元；绩效工资4，067，722.00元；其他社会保障缴费57，231.49元；商品和服务支出310，760.52元；对个人和家庭的补助605，018.82元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出578,445元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于：新建面积98.84平方米管所站所300，000元。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算30,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算30,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,000元，下降44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少14,000元，下降100%；公务接待费支出决算减少10,000元，下降25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：压缩公务接待支出，厉行节约，严格执行“中央八项规定”。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待30，000元，占100%。具体情况如下：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关为务工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市国有林场2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。本部门为事业单位，故无机关运行经费支出。国有资产占用情况
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄丰市国有林场资产总额36，023，206元，其中，流动资产1，574，783.60元，固定资产29，424，798.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5，023，624.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，551，678.83元。其中：流动资产增加574，406.74元；固定资产增加977，272.09元，其中固定资产增加977，272.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额19,520元，其中：政府采购货物支出19,520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53233103200801111
滇公网安备53233102000058