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禄丰市农业农村局2022年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。
2.负责农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全市农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。
4.拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全市农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
5.拟定全市科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。
6.承担全市农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。
7.负责全市农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全市农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。
8.会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全市农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等方面的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全市农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全市农业环境污染、农产品质量和农业投入质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等方面的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。
9.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.高位推动，毫不放松抓好粮食生产。坚决贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要论述，把国家粮食安全战略精准落实到具体工作中。建立了粮食生产监督机制、粮食生产“一张图”和粮食生产“一套表”，1月份开展了小春种植面积核实和大春计划种植面积摸底，8月份开展了大春种植核实和2023年小春计划种植面积摸底。加大生产投入，全年共争取实际种粮农民补贴、耕地地力保护补贴、产粮油大县奖补等项目资金共计8479.21万元，有力支撑了全市粮食产业的发展。在金山镇官洼社区组织的“楚梗54号”百亩攻关通过农业农村部测产验收，亩产达954.9公斤，有望成为云南省第4个超级稻品种，大豆玉米带状复合种植、旱地种植杂交稻优质高效栽培技术走在全省前列，粮食单产在全省名列前茅。全市实际完成省州市乡村五级粮食生产样板197块，面积17653.9亩，粮食总产量保持稳定。据统计，2022年完成粮食播种面积65.51万亩，产量24.68万吨，圆满完成州下达的粮食生产指标任务。
2.统筹安排，扎实稳妥提升特色产业。2022年，禄丰市花卉、蔬菜、水果、中药材、食用菌、茶叶等经济作物提质增效，据行业报表监测统计，全市花菜果茶药五类经济作物种植面积55.22万亩，产量86.19万吨，产值31.78亿元。分别较上年同期增8.2%、7.1%、13.5%。一是花卉产业。依托全市30家花卉种植企业、1个花卉专业协会、9个花卉种植专业合作社，种植花卉3.5万亩，产量10.58亿枝，产值11.62亿元，同比增长8.8%。二是蔬菜产业。认真做好蔬菜新品种试验、示范推广及生产信息监测工作，蔬菜种植面积43.8万亩，产量78.8万吨，产值15.6亿。三是水果产业。全市新发展水果面积2174.3亩，水果种植面积达6.9万亩，产量7.21万吨，产值4亿元。四是中药材。充分利用林地及林下资源，大力发展中药材种植。中药材种植面积9485亩，产量1361吨，产值5016万元。五是人工食用菌。以茶树菇、香菇、平菇、金针菇、鸡腿菇、双孢菇、羊肚菌为主的人工食用菌种植面积125亩，产量350吨，产值387万元。
3.稳步推进，千方百计抓好畜牧水产业。一是畜牧业方面。认真抓好2022年中央生猪调出大县、支持生猪、肉牛产业加快发展若干措施奖补资金等项目建设、强化肉奶牛产业发展措施落实，积极推进彩云镇肉牛及和平镇奶牛产业发展试点工作，组织开展全市重大动物疫病防疫，共计免疫动物973.1万头（只、羽），免疫密度及免疫出证率达到了90%以上，抓好全市动物卫生领域安全监管、监督执法，进一步落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施，全力推进畜牧产业发展。据统计，生猪存栏57.67万头、出栏57.98万头，牛存栏11.89万头、出栏3.36万头，羊存栏22.92万只、出栏8.2万只，家禽存栏237.09万羽、出栏251.7万羽，新增养殖大户56户，实现畜牧业产值29.89亿元。二是水产方面。申报的国家级健康养殖示范县已通过省级验收公示，持续推进长江流域“十年禁渔”工作，加强水生野生动物保护和规范利用，强化水产养殖投入品监管。我市渔业养殖面积2.79万亩，推广稻田养渔2.4万亩，实现水产品产量6610吨，渔业总产值9584万元。
4.凝心聚力，持续稳步推进农业产业化。坚持把加快发展农业产业化经营放在首要位置来抓，龙头企业保持快速发展势头，促进了农业结构的调整和农民增收，农业和农村经济得到持续快速健康发展。一是抓国家级农业现代示范区创建。目前申报相关材料已经通过州级评审，上报至省农业农村厅。二是抓龙头企业发展。2022年，全市组织申报省级农业龙头企业2户、州级7户，认定市级农业龙头企业22户，全市经认定的省、州、市级农业龙头企业达113户。全市实现农产品加工现价总产值103.53亿元，同比增长29.29%。三是抓“一村一品”示范村创建申报。金山镇大洼村等15个行政村（社区）被认定为禄丰市“一村－品”专业村，推荐上报碧城镇张通村、一平浪镇三村等13个行政村作为州级“一村一品”示范村创建单位，一平浪镇阿井（豌豆）、广通镇清风村（葡萄）、广通清水（折耳根）申报国家级“一村一品”示范村，申报工作正在有序开展。四是抓“三品一标”申报。年内，已获证书农产品1个、待评审22个、初审17个。五是抓新型农业经营主体培育。全市在市场监督管理部门注册的合作社共有532个（2022年新注册成立39个）。培育家庭农场828个（其中2022年新培育58个）。
5.科学安排，踏踏实实推进农村人居环境整治。全市上下围绕农村人居环境整治提升五年行动为目标，探索形成了“1122”工作机制，出台《禄丰市2022年农村人居环境整治提升工作方案》《禄丰市农村人居环境整治提升考核办法（试行）》等措施文件，今年以来，调整充实了禄丰市农村人居环境整治提升工作领导小组及指挥部，成立了市农村人居环境整治提升工作专班。一是深入推进农村厕所革命工作。全市2500座农村卫生户厕已完成建设并录入系统2500座，任务完成率100%。40座常住户100户以上自然村卫生公厕已完成建设并录入系统43座，任务完成率107.5 %。二是着力开展美丽宜居乡村建设。截至9月底，全市各级共投入资金40142万元，全面推进美丽乡村建设。今年创建完成1个精品示范乡镇、9个精品示范村（行政村）、24个生态宜居美丽示范村（自然村）、25个市级美丽村庄、299个乡镇级美丽村庄。
6.严格要求，积极稳固推动高标准农田建设。全面完成2021年3.17万亩高标准农田建设项目，2022年第一批3.39万亩建设任务目前已经完成了50%，第二批1.52万亩建设任务目前已完成施工合同签订并开工建设。
7.认真负责，群策群力推动农业法治建设。认真抓好农业综合行政执法工作，开展了农兽药整治百日行动、农资打假“春雷”行动、水生生物保护活动、农机安全执法检查等，最大限度地保护了农民和消费者的合法权益。行政执法共立案37件，结案35件，其中，农作物种子6件、农药2件、肥料2件、兽药6件、饲料2件、动物防疫2件、渔业15件。调解农业生产事故纠纷1起，受理“12316”投诉电话3起。开展农村宅基地执法检查工作，积极参与农村乱占耕地建房专项整治督查、开展遏制耕地非农化、防止“非粮化”工作。
8.科学施策，保质保效提升农业技术。一是切实抓好病虫监测与防治。编发《病虫害简报》11期，将病虫发生趋势及防治措施宣传到乡（镇）、村、农户。积极开展病虫害统防统治、绿色防控，大小春病虫草鼠害累计发生168.25万亩次，防治354.48万亩次，通过防治共计挽回产量损失96万余吨。二是推进农药化肥减量增效工作。开展绿色防控试验示范区创建工作。实施绿色种养循环农业试点、耕地轮作制度试点项目，继续围绕推广测土配方施肥、增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等技术深入推进化肥减量增效工作，开展秸秆综合利用试验示范样板3万亩，全市秸秆还田面积33万亩，推广测土配方施肥技术97万亩。三是继续抓好受污染耕地安全利用工作。完成安全利用耕地措施落地34992.63亩（不含非耕地），完成严格管控类措施落地数量2431.76亩（不含非耕地），代表楚雄州圆满完成面源污染41块典型地块调查。
9.科技引领，立足农村加快农业科技推广。一是加快提升农业机械化水平。认真开展机械化育秧、插秧技术指导及大豆玉米复合种植机械改造试验工作，生产标准化机插商品秧苗68.38万盘（其中25万盘为技术输出生产），完成机插秧1.62万亩、完成稻麦机械收获14.32万亩。完成受理购机补贴申请2528份2476户2578台，共计409.165万元，完成全年任务数的108.7%。二是壮大农村实用人才队伍。以“强技术、稳生产、促保供”为主题，及时组织开展农村劳动力转业和绿色证书培训培训。目前，已开展77场次、3479人的各类农民科技培训，开展冬春农民培训46场次，培训1700余人次，遴选、推荐了32名高素质农民参加州农广校举办的高素质农民培训。三是抓好基层农技推广体系项目。争取项目资金103万元，推介发布主推技术20项、创建示范基地2个、培育6个科技示范主体。四是加强市场冷链设施建设，下达了农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金832万元。目前，储备项目8个，申请建设项目7个，申请建设设施个数40个，各建设主体项目有序推进中。
10.因地制宜，客观实际推动农村综合改革。全市农业农村综合改革持续深化，农村集体产权制度改革成果得到了巩固提升，持续推进农村土地有序流转，受理土地纠纷6件，全市流转农村承包土地10.3万亩，由于受国际国内疫情、耕地“非粮化”“非农化”整治等因素影响，全市近三年承包耕地流转率分别是26.41%、24.85%、21.79%，土地流转率呈逐年下降的趋势。持续深化农村宅基地审批改革，探索出农村宅基地审批“七步工作法”，总结提炼出的禄丰宅基地经验被楚雄州农业农村局印发全州学习，自2020年1月开展农村宅基地联审联批以来，全市累计受理宅基地申请1897宗，审批1876宗，审批率达98.89%，审批率高于全省、全州平均水平。持续抓好《禄丰市发展壮大村级集体经济三年行动计划》的落实，做好2022年20个项目资金1000万元中央和省级财政扶持壮大村级集体经济项目申报工作，完成村级集体经济收5万元以下的村（社区）38个，占22.75%，5-10万元村（社区）64个，占38.32%，10万元以上村（社区）65个，占38.92%。2022年12月底可实现5万元以上达100%，10万元以上达80%的目标任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务股、种植业股、法规农机股、产业股、畜牧兽医股、科教信息及农产品质量安全监管股、农田建设管理股、农村工作股、农办秘书股。所属单位13个，分别是：
1.禄丰市农技推广中心
2.禄丰市植保植检站
3.禄丰市经济作物工作站
4.禄丰市农业行政综合执法大队
5.禄丰市经营管理站
6.禄丰市农广校
7.禄丰市农机推广站
8.禄丰市农机安全监理站
9.禄丰市动物疫病预防控制中心
10.禄丰市动物卫生监督所
11.禄丰市农业综合开发办公室
12.禄丰市土地整理中心
13.禄丰市乡村振兴规划办公室
（二）决算单位构成
纳入禄丰市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市农业农村局2022年末实有人员编制181人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制163人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员143人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市农业农村局2022年度收入合计117,399,413.54元。其中：财政拨款收入117,369,413.54元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少62,270,805.7元，下降34.66%。其中：财政拨款收入减少62,083,313.7元，下降34.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少187,492元，下降86.21%。主要原因是2022年上级下达的专项资金项目正在实施，资金未支付、清算，年终财政将额度收回。
二、支出决算情况说明
禄丰市农业农村局部门2022年度支出合计131,898,055.9元。其中：基本支出33,864,380.34元，占总支出的25.67%；项目支出98,033,675.56元，占总支出的74.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少57,805,814.83元，下降30.47%。其中：基本支出增加4,686,900.02元，增长16.06%；项目支出减少62,492,714.85元，下降38.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：主要是2022年上级下达的专项资金项目正在实施，资金未支付、清算，年终财政将额度收回。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄丰市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,864,380.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,820,132.3元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,044,248.04元，占基本支出的3.08％；人均公用经费支出6290.65元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄丰市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,033,675.56元。其中：基本建设类项目支出46,643,000元。其中:衔接乡村振兴资金19,560,000.00元，高标准农田建设项目支出27,083,000.00元，花卉产业集群项目支出3,700,000.00元,种粮农民一次性补贴支出4,468,381.79元,农机购置补贴项目支出3,550,990.00元，休耕轮作项目支出9,200,000.00元，动物疫病防治支出3,741,551.40元，厕所革命支出1,331,200.00元，农业生产发展资金支出3,175,735.78元，成品油价格调整对渔业补助支出3,319,380.00元，草原生态补奖资金等农业资源及生态保护资金支出4,216,032.78元，生猪调出大县奖励4,565,381.00元,农业保险保费1,393,489.74元,农产品质量安全、集体产权制度改革等项目支出8,728,533.07元。以上项目正在实施或已实施结束,以上资金已拨付到项目实施单位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出129,044,420.32元，占本年支出合计的97.84%。与上年相比减少60,417,213.41元，下降31.89%，主要原因是2022年上级下达的专项资金项目正在实施，资金未支付、清算，年终财政将额度收回。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于农村土地确权登记颁证资金支出500,000.00元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出6,223,256.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,686,613.12元；机关事业单位职业年金缴费支出504,972.57元,事业单位离退休支出2,830,723.70元，死亡抚恤支出200,946.80元。
9.卫生健康（类）支出2,386,999.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出240,724.65元，事业单位医疗保险缴费支出1,226,793.94元，公务员医疗补助支出919,480.80元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出185,101.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于城乡统筹转户专项经费支出185,101.14元；
12.农林水（类）支出110,847,414.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出18,002,538.43元，办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、车辆运行经费、公务交通补贴等公用经费支出1,044,248.04元，生活补助(遗属补助)49,406.00元，农业生产发展专项资金、科技增粮措施推广专项资金等科技转化与推广服务支出3,175,735.78元，动物防疫等补助资金支出3,741,551.40元，农产品质量安全监管经费支出405,890.00元，农业生产救灾资金支出140,510.00元，种粮农民一次性补贴、花卉产业集群、农机购置补贴等农业生产发展支出13,068,311.79元，对农村合作经济组织的补助支出380,000.00元，绿色食品牌奖励支出200,000.00元，农村厕所革命1,331,200.00元，草原生态补奖资金、休耕轮作及绿色种养循环等农业资源及生态保护资金支出13,416,032.78元，成品油价格调整对渔业补助支出3,319,380.00元，高标准农田建设项目支出27,083,000.00元，财政衔接乡村振兴支出19,560,000.00元，农业保险保费支出1,393,489.74元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出4,565,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于生猪调出大县奖励项目支出4,565,381.00元；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,889,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工住房公积金缴费支出1,889,044.00元。
20.粮油物资储备（类）支出2,447,224.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于“中国好粮油”示范县项目支出2,447,224.55元；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为133,393.00元，完成年初预算的66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算74,016.00元，占总支出决算的55.49%；公务接待费支出决算59,377.00元，占总支出决算的44.51%，具体是国内接待费支出决算59,377.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为133,393.00元，完成年初预算的66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74,016.00元，完成年初预算的74.02%；公务接待费支出决算为59,377.00元，完成年初预算的59.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，开展厉行节约，以及对乡镇来人不再接待，公务接待支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,812.25元，下降4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算减少370.83元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少6,441.42元，下降9.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，开展厉行节约，以及对乡镇来人不再接待，公务接待支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业技术推广、农业综合执法、动物疫病防控等（相关业务工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次940人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州以及村委会来人接待，以及招商引资等相关工作，产生的接待费用，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市农业农村局2022年机关运行经费支出1,044,248.04元，比上年减少108,245.84元，下降9.39%,主要原因人员退休,在职人员减少,相关公用经费支出减少,以及公务员车改补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出230,742.47元，电费支出558.99元，差旅费支出164,997.50元，公务接待费支出54,377.00元，劳务费支出4,200.00元，工会经费支出301,816.08元，公务用车运行维护费支出74,016.00元，其他交通费用支出（车改补贴）213,540.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄丰市农业农村局部门资产总额38,179,793.79元，其中，流动资产33,366,035.93元，固定资产4,237,457.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产576,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,348,651.89元，其中固定资产减少639,056.08元。处置房屋建筑物578.24平方米，账面原值82,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额12,291,537.26元，其中：政府采购货物支出1,995,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,295,637.26元。授予中小企业合同金额12,275,900元，占政府采购支出总额的99.87%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
附件：1.禄丰市农业农村局2022年部门决算公开表
禄丰市农业农村局
2023年9月26日
监督索引号53233100432601111
滇公网安备53233102000058