禄丰市科学技术协会2022年度部门决算

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禄丰市科学技术协会2022年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市科学技术协会是中共禄丰市委领导下的人民团体，为正科级的独立核算事业单位，执行政府会计制度。主要履行以下职能职责：

1.依照国家《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3.会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5.负责组织全市城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6.指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰市辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7.指导和协调抓好全市实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8.组织开展全市城乡青少年科技活动。

9.组织全市农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10.指导协调市级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓好全市的科学技术普及宣传工作；

2.抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3.抓好农函大招生培训工作；

4.抓好农民技术职称评定工作；

5.抓好全市农村专业技术协会的发展管理工作；

6.抓好全市青少年科普活动工作;

7.抓好上级科协的科普项目的申报实施工作；

8.抓好科技馆的免费开放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、学会股。

所属单位1个，分别是：

1.禄丰市科学技术馆。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市科学技术协会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市科学技术协会2022年度收入合计3338923.95元。其中：财政拨款收入3296823.95元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入42100.00元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加686131.44元，增长25.86%。其中：财政拨款收入增加848747.44元，增长34.67%，上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少162616.00元，下降79.43%。财政拨款收入增加的主要原因：一是2021年度的省州专项补助项目经费结余年末财政收回，2022年再次下达我单位列支使用，项目支出收入增加；二是单位职工按政策正常增资和按照工资调整政策，2022年度按月增加发放了在职人员综合性绩效工资、公务员奖励性绩效工资，并补发了2021年度7至12月的在职人员综合性绩效工资、公务员奖励性绩效工资，基本支出收入增加。其他收入减少的主要原因：一是2021年度楚雄州科协通过直拨资金方式下拨我单位科普服务乡村振兴项目经费100000.00元，州级科技专家服务站建站补助经费40000.00元，2022年度省州科协没有通过直拨资金方式下拨我单位任何经费；二是2022年度应补助我单位的公益性岗位人员五大保险22616.00没有在年度内下拨我单位列支使用。

二、支出决算情况说明

禄丰市科学技术协会2022年度支出合计3373923.95元。其中：基本支出2254421.77元，占总支出的66.82％；项目支出1119502.18元，占总支出的33.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加756131.44元，增长28.88%。其中：基本支出增加558943.08元，增长32.97%；项目支出增加197188.36元，增长21.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因：一是单位职工按政策正常增资；二是按照工资调整政策，2022年度按月增加发放了在职人员综合性绩效工资、公务员奖励性绩效工资，并补发了2021年度7至12月的在职人员综合性绩效工资、公务员奖励性绩效工资。项目支出增加的主要原因是2021年度的省州专项补助项目经费结余年末财政收回，2022年再次下达我单位列支使用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2254421.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2123879.84元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130541.93元，占基本支出的5.79％。年人均基本支出204947.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1119502.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2021年中国科协科技馆免费开放补助项目经费结余支出463902.18元，主要用于2021年购置的7件（套）科技馆展品展俱购置费支出。

2.2021年中国科协基层科普行动计划项目资金结余支出74000.00元，主要拨付给14个乡镇专项用于农函大培训、公民科学素质提升培训、讲座等培训费补助支出。

3.2021年省级补助农函大办学、公民科学素质提升项目经费结余支出91500.00元，主要拨付给14个乡镇专项用于农函大培训、公民科学素质提升培训、讲座等培训费补助支出。

4.2021年省级流动科技馆巡展项目经费结余支出50000.00元，主要用于支付2021年购置的7件（套）科技馆展品展俱购置费支出。

5.2021年州级补助农函大办学、公民科学素质提升等项目经费结余支出44000.00元，主要用于报销开展农函大办学、公民科学素质提升培训、讲座职工下乡差旅费及开展科普宣传活动、宣传资料印制、科普展板制作等办公费支出。

6.2022年中国科协科技馆免费开放补助项目支出200000.00元，主要用于科技馆正常开馆的聘用人员工资补助、水电费、科技馆展品展俱购置等费用支出。

7.2022年中国科协基层科普行动计划公民科学素质提升、考核补助等项目经费支出42000.00元，主要用于开展公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等培训费用支出。

8.2022年省级公民科学素质提升补助项目支出22000.00元，主要用于开展公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等培训费用支出。

9.2022年州级农函大办学、公民科学素质提升补助项目经费支出55000.00元，主要用于开展农函大培训、公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等培训费用支出和差旅费支出。

10.2021年州科协实拨的科普服务乡村振兴、州级科技专家服务站建站补助项目经费结余支出35000.00元，主要用于科技助力乡村振兴驻村队员差旅费支出。

11.2022年市扶贫办拨入的乡村振兴驻村队员工作经费项目支出10000.00元，下拨到单位派驻人员所在的金山镇科甲村委会。

12.2022年市人社局转入公益性岗位人员补贴支出32100.00元，用于发放单位聘用的2名工益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出3296823.95元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加868747.44元，增长35.78%,增加的主要原因：一是2021年度的省州专项补助项目经费结余年末财政收回，2022年再次下达我单位列支使用，项目支出增加；二是单位职工按政策正常增资和按照工资调整政策，2022年度按月增加发放了在职人员综合性绩效工资、公务员奖励性绩效工资，并补发了2021年度7至12月的在职人员综合性绩效工资、公务员奖励性绩效工资，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术(类)支出2765285.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置、专用设备购置等支出，其中：基本工资支出530536.00元，津贴补贴支出503580.00元，奖金支出407703.00元，绩效工资支出143458.00元，其他社会保障缴费支出7064.29元，办公费支出209708.43元，电费支出6263.77元，邮电费支出21600.00，差旅费支出10828.00元，维修（护）费支出5260.00元，会议费支出11310.00元，培训费支出160000.00元，公务接待费支出2778.00元，劳务费支出151207.90元，工会经费支出20084.16元，公务用车运行维护费支出5499.85元，其他交通费用支出70044.00元，办公设备购置支出8,200.00元，专用设备购置支出490,160.00元。

6.社会保障和就业（类）支出266976.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于在职职工养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员统筹外养老金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出171528.96元，机关事业单位职业年金缴费支出55645.43元，退休费支出39801.80元。

7.卫生健康（类）支出135855.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出，其中：职工基本医疗保险缴费支出87622.96元，公务员医疗补助缴费等支出43760.40元，其他社会保障缴费支出4472.00。

8.住房保障（类）支出128707.00元，占一般公共预算财政拨款支出的3.90%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为8277.85元，完成年初预算的34.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5499.85元，占总支出决算的66.44%；公务接待费支出决算2778.00元，占总支出决算的33.56%，具体是国内接待费支出决算2778.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为8277.85元，完成年初预算的34.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5499.85元，完成年初预算的36.67%；公务接待费支出决算为2778.00元，完成年初预算的30.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因我单位驾驶员抽调到市公务用车平台，导致我单位科普宣传车使用率较低，没有产生车辆维修费用，燃油费用也较少，故公务用车运行维护费支出较年初预算数少了9500.15元；二是我单位严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数大幅减少，公务接待费较年初预算数少了6222.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9545.15元，下降53.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9500.15元，下降63.33%；公务接待费支出决算减少45.00元，下降1.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是：一是因我单位驾驶员抽调到市公务用车平台，导致我单位科普宣传车使用率较低，没有产生车辆维修费用，燃油费用也较少，故公务用车运行维护费支出较上年决算数减少9500.15元；二是我单位严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数有所减少，公务接待费用较上年决算数减少45.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传车开展科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州科协领导到我市调研、检查指导工作产生的接待2批次，接待人数9人次，接待乡镇来人对接工作、上报材料产生接待7批次，接待人数36人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市科学技术协会2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0%，主要原因为禄丰市科学技术协会为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市科学技术协会部门资产总额2162973.64元，其中，流动资产27054.74元，固定资产2130918.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489274.15元，其中固定资产增加498360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额573066.13元，其中：政府采购货物支出569322.18元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3743.95元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市科学技术协会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

         

禄丰市科学技术协会

2023年9月27日

监督索引号53233100273101111