中国共产党禄丰市委员会宣传部2022年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会宣传部2022年度部门决算

目   录

第一部分  中国共产党禄丰市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党禄丰市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心。二是壮大主流舆论，努力展示禄丰新形象。三是掌控主导权，有效维护网络意识形态安全。四是践行核心价值观，着力提高社会文明程度。五是强化制度执行，全面落实意识形态工作责任制。六是强化阵地管理，增强防范化解意识形态领域风险隐患的能力。七是发展文产事业，不断满足人民群众日益增长的精神需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、网信管理股、理论和政策法规股、精神文明建设股、新闻宣传教育股、禄丰市网络信息安全与志愿服务促进中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入市委宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是中国共产党禄丰市委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委宣传部2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部2022年度收入合计3293163.26元。其中：财政拨款收入3293163.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少642946.43元，下降16.33%。其中：财政拨款收入减少362946.43元，下降9.93%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少280000元，下降100%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会宣传部2022年度支出合计3303163.26元。其中：基本支出2931096.38元，占总支出的88.74％；项目支出372066.88元，占总支出的11.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少782276.49元，下降19.15%。其中：基本支出增加390986.69元，增长15.39%；项目支出减少1173263.18元，下降75.92%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析是医疗、社保等社会保障缴费算法变更，导致基本支出增加，但因财政紧缩，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2931096.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2803377.22元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127719.16元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障市委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372066.88元。其中：基本建设类项目支出372066.88元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于党史学习教育、文明城市、卫生城市创建等市委、市政府中心重点工作氛围营造宣传工作289766.88元。

2.用于城市化VI视觉识别系统设计尾款10000元。

3.用于中央补助地方公共文化服务体系建设农家书屋出版物补充更新59700元。

4.中央支持地方公共文化服务体系建设补助新时代文明实践中心建设12600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出3003396.38元,占本年支出合计的90.92%。与上年相比减少185975.24元，下降5.83%,主要原因分析2022年度宣传部事务行政运行和一般行政管理事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2105882.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%。主要用于宣传部事务行政运行和一般行政管理事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出72300元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于宣传文化发展专项支出。

6.社会保障和就业（类）支出492371.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

7.卫生健康（类）支出177433.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）支出155409元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为30352.44元，完成年初预算的67.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4317.44元，占总支出决算的14.22%；公务接待费支出决算26035元，占总支出决算的85.78%，具体是国内接待费支出决算26035元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为30352.44元，完成年初预算的67.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4317.44元，完成年初预算的28.78%；公务接待费支出决算为26035元，完成年初预算的86.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年“三公”经费实际支出较去年缩减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9647.56元，下降24.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少15682.56元，下降78.41%；公务接待费支出决算增加6035元，增长30.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用降低。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4317.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4317.4元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作公务用车外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级记者、省州上级部门、乡镇来访人员因公到访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委宣传部2022年机关运行经费支出130519.16元，减少81135.8元，下降38.33%，主要原因分析是降低会议费用、培训费用，节约公用经费支出。部门机关运行经费主要用于财政拨款基本支出中的差旅费、培训费、会议费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，市委宣传部资产总额140336.85元，其中，流动资产61188.35元，固定资产79148.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43224.82元，其中固定资产减少30188.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27317.44元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17317.44元。授予中小企业合同金额27317.44元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

附件：中国共产党禄丰市委员会宣传部2022年部门决算公开表（系统法定公开1-10表、国有资产使用情况部分11表、绩效自评部分12-14表）

中国共产党禄丰市委员会宣传部

2023年9月27日