楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年度部门决算

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  楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年度部门决算

目  录

 

第一部分  楚雄州禄丰市恐龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检监察等事务的职责。

（3）人民代表大会主席团：承担人大监督事务

（4）农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

（5）林业和草原服务中心： 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

（6）水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

（7）文化和旅游广播电视体育服务中心： 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心： 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

（10）财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（1）综合实力稳步增强。 始终坚持发展第一要务不动摇，科学统筹疫情防控和经济社会发展，认真贯彻落实国家和省州市稳增长、稳经济政策措施，坚持经济运行五个主题制度，打好稳增长“组合拳”，综合经济实力明显增强。据统计，2022年全镇完成地方一般公共预算收入576.47万元，其中：税收收入完成541万元，非税收入完成35.47万元；向上争取资金1995万元，完成市下达任务数的100.91%；实现招商引资12.983亿元，完成市下达任务数的108.19%；实现固定资产投资8亿元，完成市下达任务数的100%；城乡居民人均可支配收入12938元，增长10.49%。

（2）乡村振兴有效衔接。坚持攻坚态势不变、投入力度不减、工作干劲不松，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效明显。消除返贫致贫风险。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”建设，常态化开展防返贫动态监测，全面落实产业、就业、教育、健康等扶贫政策，全镇脱贫人口及三类监测对象得到有效帮扶，人均纯收入达12342.5元，同比增长15.3%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。拓展脱贫攻坚成果。投入各类衔接资金72万元实施产业帮扶、基础设施补短板项目2个。新增发放小额信贷28户140万元。管好用活乡村公共服务岗位182个、生态护林员岗位31个。实现脱贫人口劳动力转移就业1896人，脱贫人口就业率达80.1%，顺利通过省州巩固脱贫攻坚成果考核。接续推进乡村振兴。编制行政村村庄规划6个；实施耕地占补平衡项目783.29亩、增减挂钩项目80.6亩；启动建设乡村振兴精品示范村2个、美丽村庄3个，恐龙山镇成为全州唯一一个云南省乡村振兴“百千万”工程示范乡镇，阿纳社区被评为云南省乡村振兴“百千万”工程精品村。

（3）发展基础不断夯实。始终树牢“项目为王”理念，严格落实专班推进、一对一服务等重大项目推进机制，强化要素保障，持之以恒大抓项目建设，实施重点项目30个，完成投资8亿元，发展质量和韧劲进一步增强。投资4866万元的杨三线（长田—川街11.8公里）“四改三”项目建成通车；中山片区3.6公里生命防护工程全面竣工；九渡三家村至法门迤三郎道路建设、独瓦房老湾田至金山镇甸心村乡村道路硬化等项目前期工作顺利开展。投资2800万元的城乡供水一体化项目竣工在即；投资40余万元完成杨三线沿线饮水管道修复；投资1200余万元的集镇区污水处理项目加速推进，处理规模可达250m³/d，受益群众5000余人。百亿元文旅项目侏罗纪文化旅游产业园有序推进，年内完成投资43642万元，被列入云南省2022年度重点项目清单；80MW集中式光伏项目已确定项目地块；青龙山石场成功挂牌出让，前期工作加速开展。实施森林抚育项目10000亩，森林覆盖率上升至39.39％。

（4）产业发展势头强劲。围绕“做强一产，补齐二产，做优三产”的发展思路，致力于调结构、促转型，全速释放产业升级动能。现代农业提速发展。粮食安全行政首长责任制有效落实，全年播种粮食面积2.33万亩，粮食总产量1.03万吨，较上年增长8%，持续推广稻田综合养殖350亩，实现渔业经济总产值1035万元；完成烟叶收购任务33万公斤，实现税收237万元。谷花鱼、冰糖枣、沙地西瓜等特色产业增产增效。重大动物疫病防控、畜牧技术推广持续加强，猪牛羊出栏分别达4.1万头、0.17万头、0.51万只，畜牧业总产值达13100万元。新增农业龙头企业2户，培育种养殖大户3户。发展飞地经济，入股彩云鲜花谷项目，带动全镇9个村（社区）增收24.15万元。工业经济实现突破。投资3.6亿元的集中式光伏项目全面启动，成功签订租赁协议，土地预审、林地报批等前期工作有序推进。青龙山绿色矿山复垦方案已通过评审，预计2023年3月开工建设。三产活力持续释放。侏罗纪文化旅游产业园一期5个子项目加速推进，5月11日代表楚雄州成为省政府二季度项目集中开工仪式楚雄现场点，大滇西旅游环线世界恐龙谷旅游集散中心建设拉开帷幕，完成征地495亩，七进院项目启动建设；特色苗木观赏基地初步建成，完成投资8963万元；游客集散中心完成场平，云南省旅游业固定资产投资工作现场会在项目区顺利召开。九渡乡村旅游综合露营基地开发项目启动建设，迤三朗山谷里户外营地初见成效。市场主体倍增计划落实有力，全年新增市场主体231户，培育限额以上批零住餐企业1户。

（5）疫情防控精准有效。科学精准落实第九版防控方案和国务院二十条优化措施，强化学校、医院、企业等重点机构和重点区域防控，全面提升应急指挥处置、核酸检测和医疗救治能力，累计接种新冠疫苗32462剂次，完成核酸采样30余万人次，防疫屏障全面筑牢；派出10名基干民兵驰援临沧耿马，为全省疫情防控大局贡献了恐龙山力量；始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，立即启动应急预案，严格落实疫情防控措施，设置疫情防控卡点2个，派出防控人员1500余人次，有效阻断疫情传播，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，全镇实现“疫情零输入、村民零感染”。国家优化疫情防控“新十条”实施后，我们按照“找得到、管得住、服务好”的工作思路，稳中有序推进疫情防控工作，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。

（6）人居环境持续提升。以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，全面推进农村人居环境整治提升五年行动，全镇人居环境得到较大改善。“厕所革命”提质增量。坚持数量服从质量、进度服从实效，稳步扩大农村卫生厕所覆盖范围，全年新（改）建农村卫生户厕140座，卫生公厕4座，卫生户厕覆盖率达88%。污水治理扩面达标。按照“先易后难、先点后面、示范带动”的原则，梯次推进农村生活污水治理，整合资金86.8万元，实施小江口、三家村农村生活污水治理项目，完成行政村污水治理1个，自然村8个。完成侏罗纪文化旅游产业园核心区4个村污水治理。垃圾整治巩固提升。健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系，全镇配置垃圾收运车2辆，聘请环境卫生保洁员196名，建成垃圾收集点48个。村容村貌整体提升。全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁，积极动员群众建“三园”美“四旁”，整合资金3325万元，实施美丽宜居乡村项目3个，着力开展美丽乡村创建，阿纳社区获评州级美丽宜居示范行政村；九渡村委会被评为州级人居环境提升精品示范村；阿纳社区大村子、九渡村委会三家村、法门村委会小江口村获评省级美丽村庄；阿纳社区小白坡村、侏罗纪新村被评为州级美丽宜居示范村庄。工作机制不断健全。建立“双月督查”“周三清洁日”制度，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。把保护环境卫生、维护公共设施纳入村规民约，充分发挥“红黑榜”、美丽庭院创评作用，引导广大群众自觉养成良好习惯，农村人居环境整治人人参与、齐抓共管、常抓常新局面逐步形成。

（7）民生福祉不断增进。坚持把增进民生福祉放在政府工作的首位，持续办好民生实事，发展更有温度，幸福更有质感。大力推进教育事业，继续落实“两免一补”“雨露计划”等教育政策，深入开展教育捐资助学活动，筹集资金6万元奖励优秀学生56名，2022年中考被楚一中录取8人，高中上线率达94.5%。医疗卫生服务质量进一步提升，家庭医生服务重点人群签约率达100%。文化事业繁荣发展，建设文化活动室3个，开展群体文体活动280余场次，成功举办迤三郎沙滩小集市。基本养老保险参保率达100.21%，城乡居民基本医疗保险参保率达96%以上。坚持应保尽保，全年发放453户1276人农村最低生活保障资金362.37万元；特困供养金158.07万元；临时救助资金13.03万元；残疾人生活补贴201人18.09万元。就业渠道不断拓宽，新增就业3500人，转移农村劳动力11892人。不断强化基本殡葬服务保障和监管，2022年龙山公墓入墓安葬骨灰达260余具，兑付丧葬惠民补助180余户25.7万余元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 恐龙山镇财政所

2. 恐龙山镇农业农村服务中心

3. 恐龙山镇林草中心

4. 恐龙山镇水务服务中心

5. 恐龙山镇社会保障服务中心

6. 恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7. 恐龙山镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市恐龙山镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 恐龙山镇党委

2. 恐龙山镇人民政府

3. 恐龙山镇人大主席团

4. 恐龙山镇财政所

5. 恐龙山镇农业农村服务中心

6. 恐龙山镇林草中心

7. 恐龙山镇水务服务中心

8. 恐龙山镇社会保障服务中心

9. 恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10. 恐龙山镇乡村镇规划服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年度收入合计20,154,940.10元，其中：财政拨款20149780.10元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5160.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少1156329.13元，下降5.43%。其中：财政拨款收入减少1161489.13元，下降5.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5160.00元，增长0%。主要原因是2022年上级下达专款较2021年少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年度支出合计20414273.6元，其中：基本支出14897091.12元，占总支出的72.97％；项目支出5517182.48元，占总支出的27.03％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1283983.83元，下降5.92%。其中：基本支出增加2002125.54元，增长15.53%；项目支出减少3286109.37元，下降37.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年项目实施较少，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市恐龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14897091.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14211972.28元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685118.84元，占基本支出的4.60％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市恐龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5378586.48元。其中：基本建设类项目支出480000.00元。具体项目开支及开展工作情况其中：对个人和家庭的补助支出3912499.05元，商品和服务支出956214.43元，资本性支出509873.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出20275677.60元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少1376388.83元，下降6.36%,主要受疫情原因本年项目实施较上年减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8391010.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.10%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出25354.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科协宣传、培训及办公费等方面。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出275373.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于村级文化活动室建设、文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3736576.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出。

9.卫生健康（类）支出859611.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用。

10.节能环保（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等方面。

11.城乡社区（类）支出260265.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于村规所人员工资发放及日常办公支出。

12.农林水（类）支出5876269.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.98%。主要用于农村“厕所革命”户厕改造以及农业农村服务中心、水务中心、林草中心人员工资发放、日常办公等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出591216.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于干部职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于自然灾害受灾群众冬春救助等支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111000.00元，支出决算为233517.21元，完成年初预算的210.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算109516.33元，占总支出决算的46.90%；公务接待费支出决算124000.88元，占总支出决算的53.10%，具体是国内接待费支出决算124000.88元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元）。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111000.00元，支出决算为233517.21元，完成年初预算的210.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为109516.33元，完成年初预算的243.36%；公务接待费支出决算为124000.88元，完成年初预算的187.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中对三公经费预算进行了调整，公务用车年代久远需增加运行维护费，重点项目落地恐龙山增加了公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51806.02元，下降18.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算减少31193.58元，下降15.84%；公务接待费支出决算减少20612.44元，下降20.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，严控日常维护费用，严格执行公务接待管理办法，严控公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次2665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年机关运行经费支出526267.92元，增加65777.32元，上升14.28%,主要原因是办公费、会议费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、培训费、邮电费、差旅费等。会议费支出155646.24元与去年同期133,726.84元相比增加了21,919.40元，因受疫情防控因素影响，经济下行，物价上涨，导致会议费支出增加。2022年培训费支出33987.4元与去年同期64,000.00元相比减少了30,012.60元，主要原因是受疫情影响，2022年度减少培训次数。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州禄丰市恐龙山镇资产总额111603011.00元，其中，流动资产1146801.92元，固定资产6918409.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25900元，其他资产（公路资产）103511899.80元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值46351.64元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额166020.61元，其中：政府采购货物支出107020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59000.61元，授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：楚雄州禄丰市恐龙山镇2022年部门决算公开表

 

                            禄丰市恐龙山镇人民政府

                                 2023年 9月 27 日

监督索引号53233100656301111