禄丰市彩云中心卫生院2022年度部门决算

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禄丰市彩云中心卫生院2022年度部门决算

目 录

第一部分  禄丰市彩云中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市彩云中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 建立健全领导班子民主决策、民主监督制度，定期听取职工对卫生院管理、建设和发展的意见，实现决策议事的科学化、民主化。严格实行院务、党务公开制度，大力推行承诺制度，组织开展“党史主题教育”活动。

2. 结合医院实际，合理设置岗位和聘用人员，进一步完善内部管理制度，修改奖励性绩效考核分配办法。建立竞争激励机制，转变医疗卫生人员服务理念，提升服务形象和卫生综合服务能力。全面实施国家基本药物制度和药品零差率制度，100%使用基本药物，实行药品统一集中招标，网上采购，所有药品零差价销售。

3. 优化人才队伍，职工积极参加州、市举办的各类专业技术培训，完成继续医学教育学习任务，在全院开展“三基三严”岗位技能大练兵活动，通过多渠道，多方式对职工进行学习、培训，使综合服务素质得到了较大提高，增强了医院的整体服务能力和水平。

4. 提高医疗质量，根据国家卫计委颁布的《改善医疗服务行动计划》，在医疗服务领域群众感受最强烈的突出问题做专项整改，通过强化责任落实，加强督查指导，按期超额完成各项医疗、护理指标。

5. 进一步落实医保的各项制度措施，成立了工作领导小组，具体负责药品价格、合理用药、医疗费用控制、开单检查和加强村卫生所监管等几个方面的管理督查工作，避免滥开单、乱检查，乱收费，维护患者的合法利益和医保基金的安全使用。

6. 建立居民健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病、重性精神病管理等基本公共卫生服务项目，认真落实国家的惠民政策，确保项目的顺利实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市彩云中心卫生院共设置10个科室，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、中医科、医学影像科、办公室、财务后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市彩云中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市彩云中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市彩云中心卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，其中：公务用车购置量0辆，公务用车保有量0辆，救护车2辆（救护车日常开支由本单位资金承担）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市彩云中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

禄丰市彩云中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市彩云中心卫生院2022年度收入合计9,262,292.65元。其中：财政拨款收入4,387,590.70元，占总收入的47.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,874,701.95元（含教育收费0元），占总收入的52.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加918,963.29元，增长11.01%。其中：财政拨款收入增加133,776.40元，增长3.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加785,186.89元，增长19.20%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是财政加大对基层医疗机构的投入，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市彩云中心卫生院2022年度支出合计9,262,292.65元。其中：基本支出7,307,251.65元，占总支出的78.89％；项目支出1,955,041.00元，占总支出的21.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加449,074.01元，增长5.10%。其中：基本支出增加1,091,975.38元，增长17.57%；项目支出减少642,901.37元，下降24.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是医疗收入增加，药品及耗材费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市彩云中心卫生院正常运转的日常支出7,307,251.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,097,957.42元，占基本支出的42.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,209,294.23元，占基本支出的57.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市彩云中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,955,041.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出496,980.00元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目；

2.基本公共卫生服务支出1,116,000.00元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务；

3.重大公共卫生服务支出87,445.00元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

4.突发公共卫生事件应急处理支出40,000.00元，主要开展工作是疫情防控；

5.其他计划生育事务支出200.00元，主要开展工作是计划生育家庭奖励与扶助项目；

6.医疗保障政策管理支出10,000.00元，主要开展工作是医疗服务与保障能力提升；

7.其他卫生健康支出100,000.00元，主要开展工作是医疗服务与保障能力提升、卫生机构能力建设；

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,416.00元，主要开展工作是发放离岗乡村医生一次性生活市级补助、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人代缴资金。

9.中医（民族医）药专项支出100,000.00元，主要开展工作是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市彩云中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,383,174.70元,占本年支出合计的47.32%。与上年相比减少340,528.88元，下降7.21%,主要原因分析为2021年收到心脑血管救治站专项资金400,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出386,505.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；

9.卫生健康（类）支出3,996,668.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市彩云中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市彩云中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因为禄丰市彩云中心卫生院属于公益一类事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市彩云中心卫生院资产总额9,392,548.76元，其中，流动资产3,563,004.15元，固定资产5,829,544.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加783,637.71元，其中固定资产增加186,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额299,415.00元，其中：政府采购货物支出261,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37,465.00元。授予中小企业合同金额299,415.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

附件：禄丰市彩云中心卫生院2022年度部门决算公开表

                                                             禄丰市彩云中心卫生院

                                                              2023年9月26日

监督索引号53233100336101601111