禄丰市人民医院2022年度部门决算

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禄丰市人民医院2022年度部门决算

目 录

第一部分  禄丰市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市人民医院是市域内集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合型“三级医院”，是市、乡、村医共体三级医疗服务体系建设的牵头医院（市紧密型医共体总医院）。不仅承担着区域内基本医疗、急危重病人的救治、疫情防控等工作，还承担着对医共体基层医疗机构的业务指导和医务人员培训等重要任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、压实新冠防治责任，筑牢生命安全屏障。

坚持《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案(第九版)》、落实二十条、执行新十条，遴选精兵强将10批次30人驰援瑞丽、耿马、镇康、上海、贵州、西双版纳等地抗击新冠疫情，协助完成全市9批次2900人境外入滇集中隔离安置任务，先后完成新冠核酸检测1224805人次。主动参与和平镇12·28、勤丰镇、金山镇等地11·23新冠疫情处置救治，确保“保健康、防重症”和“乙类乙管”政策落细落实，高效救治了新冠患者16820人。

2、全面深化“两项”改革，惠民“触角”持续延伸。

一是紧密型医共体建设持续深化。全年市乡医疗机构双向转诊患者1668人，较上年同期增加242人。持续完善“互联网+医疗服务”体系建设，全年完成远程诊疗40人次，远程检验181613人次，云心电诊断报告14679人次，云影像诊断报告4127人次，远程会议3场次，远程培训4场次、累计培训800余人。从医共体成员单位抽调10名工作人员充实医共体八大职能中心，加强各中心高效协同。二是医保资金打包付费改革持续深化。修订完善打包付费考核相关制度，强化医保费用集中交叉审核，开展业务培训34场次。市域内全年累计报销232.36万人次，报销资23636.86万元。市人民医院DRGs病组付费结余资金28.94万元，结余率0.3%。规范窗口办理服务，办理异地就医2487人，特慢病审批办理5360人。

3、全聚焦服务能力提升，发展支撑不断增强。

一是综合服务能力持续提升。在巩固五大中心、重点专科和特色品牌专科建设成果的基础上，顺利通过县级公立医院第二阶段提质达标评审验收，为创建三级甲等医院奠定了基础。二是发展基础支撑更加牢固。住院综合楼建设项目22层土建主体大楼封顶，内部装修工作按计划开展，总体工程进度顺利。新建门诊楼建设项目计划总投资1.77亿元，正在积极办理相关手续和专债申报工作。三是人才引进培养成效显著。公开招聘紧缺人才3人，引进硕士研究生1人，编外人员44人，为各专业蓬勃发展注入了新活力。四是医教协同育人走深走实。接收昆明医科大学海源学院、楚雄州医药高等专科学校等实习生346名，2个教学班按时按质完成教学任务。五是医疗安全责任扛牢压实。打通医疗安全不良事件统一上报网络，年度内主动报告医疗安全不良事件316件，发生率为1.04‰，严格落实医疗质量管理，促进甲级病案率达到94.21%，运行病历合格率94.6%，处方合格率超过95%。六是药品耗材管理机制不断完善。静配中心顺利通过省级专家组的复核验收，GCP认证、医院处方集编写、临床药师规培等工作正在筹备开展，药品管理规范执行。七是智慧医院建设快步迈进。加快推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，持续完善“智慧禄医”小程序功能，配置银医多功能自助服务一体机，有效解决患者就医“三长一短”看病难、排队长问题。

4、持续健全保障体系，安全防线更加稳固。全年开展专项检查23次、专项隐患排查26次，配合上级开展督导检查6次，开展安全知识培训14次、消防和防暴应急处置演练各2次；投入安全生产资金65.4万元，添置、更换、维修安全生产、消防安全设施设备1200余个。

5、持续加强公共卫生服务，不断增进民生福祉。全年坚持医防融合发展，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同，全年接收孕产妇896人，出生活产儿903人，危急孕产妇抢救350人，成功率100%。接种新生儿乙肝疫苗第一剂901人、接种率99.78%，卡介苗接种610人、接种率67.55%。

6、扎实巩固脱贫成果，助力推进乡村振兴。强化保障措施落实，化解因病致贫风险，促进乡村振兴，年内完成建档立卡贫困户门诊就诊471人次，住院1797人次，总费用939.79万元，纳入“三重医疗保障”补助862.26万元，实施医疗救助及兜底保障措施后患者自付比例为8.25%。

7、坚持党建引领发展，干事氛围风清气正。以深入学习贯彻党的二十大精神为着力点，不断加强党建引领，认真贯彻落实民主集中制原则和现代医院管理制度，推动医院各项改革发展。2022年度召开党总支委员会议研究重大事项59项，召开院长办公会研究决定“三重一大”事项154件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置48个内设科室，分别是院办公室、党总支办公室、医务科、护理部、感控办、人事宣传科、医疗纠纷调处科、质控办、财务科、审计物价科、医保管理办公室、保卫科、后勤科、信息科、医疗装备科、病案管理科、驾驶科、急诊医学科、内一科、内二科、内三科、内四科、中医科（康复科）、重症医学科（ICU）、感染性疾病科、神经外科、普外科、骨科、胸泌外科、眼科、妇产科、新生儿科、儿科、麻醉科、耳鼻喉、口腔科、超声科、放射科、医学检验科、心电图科、口腔科、皮肤科、体检科、肿瘤介入科、药剂科、精神科、中心消毒供应室、营养科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.禄丰市人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人民医院2022年末实有人员编制380人。其中：事业编制380人（含参公管理事业人员0人）；事业人员365人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员142人（离休0人，退休142人）。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费车辆情况：实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2、单位资金“三公”经费车辆情况：实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。其中：救护车8辆，轿车1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市人民医院2022年度无“三公”经费使用一般公共预算财政拨款安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民医院2022年度收入合计272,035,314.00元。其中：财政拨款收入18,583,296.56元，占总收入的6.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入253,452,017.44元（含教育收费0元），占总收入的93.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。。

与上年相比，2022年度收入收入合计增加20,291,873.57元，增长8.06%。其中：财政拨款收入减少2,896,207.78‬元，下降13.48%，主要原因是①财政基本补助收入15,914,661.36元，较上年增加614,706.82‬元，增幅较小；②财政项目补助收入2,578,635.20元，较上年减少3,510,914.60‬元，减幅较大；③事业收入增加23,188,081.35‬元，增长10.07%，医院正常运营发展，增幅稳定。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民医院2022年度支出合计272,123,314.00元。其中：基本支出269,366,678.80元，占总支出的98.99％；项目支出2,756,635.20元，占总支出的1.01％。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少31,202,126.43‬元，下降10.29%。其中：基本支出增加23,802,788.17‬元，增长9.69%，主要原因是医院正常运营发展，受事业收入增加影响，事业支出对应增加；项目支出减少55,004,914.6‬元，下降95.23%，主要原因是2021年度支付地方政府专债资金45,000,000.00元导致项目支出今年同比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市人民医院医院正常运转的日常支出269,366,678.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110,295,846.42‬元，占基本支出的40.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,070,832.38‬元，占基本支出的59.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,756,635.20元，其中：基本建设类支出0元。与上年对比减少55,004,914.60‬元,主要原因为：①2021年度支付地方政府专债资金45,000,000.00元，2022年度无此项支出；②2022年度死亡抚恤支出减少182,448.60元；③卫生健康支出减少9,912,466.00元；④2022年度新增国有土地使用权出让收入安排的支出增加90000.00元；综上导致项目支出今年同比上年大幅减少。

2022年度具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出55,430.20元，用于单位病故人员抚恤支出；

2.其他公立医院支出564,400.00元，主要开展工作是医院能力提升、物资采购及新冠肺炎疫情防控对口支援补助支出；

3.基本公共卫生服务支出350,000.00元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目，将儿童、老年人、慢性病患者等列为重点人群，提供有针对性的健康管理服务；

4.重大公共卫生服务支出696,805.00元，主要开展工作是滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

5.突发公共卫生事件应急处理支出1,000,000.00元，主要开展疫情防控处置工作；

6.国有土地使用权出让收入安排的支出90,000.00元。主要开展2022年境外入滇人员集中隔离安置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出18,581,296.56元，占本年支出合计的6.83%。与上年相比减少9,480,207.78‬元，下降33.78%，主要原因是基本支出比上年增加614,706.82‬元，项目支出比上年减少10,094,914.6‬元，项目支出减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10,593,922.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.01%。主要用于①退休费3,030,134.05元，②机关事业单位基本养老保险缴费5,005,572.05元，③机关事业单位职业年金缴费2,502,786.02元。

9.卫生健康（类）支出7,987,374.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.99%。主要用于①基本工资4,990,000.00元，②社会保险379,293.24元，③生活补助支出55,276.00元，④培训费支出16,000.00元，⑤专用材料费2,002,805.00元，⑥劳务费544,000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年度单位资金“三公”经费支出决算中，单位资金“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为775,012.8‬0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算595,155.70元，占总支出决算的76.79%；公务接待费支出决算179,857.10元，占总支出决算的23.21%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 单位资金“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人民医院2022年度单位资金“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为775,012.8‬0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为595,155.70元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为179,857.10元，完成年初预算的100%。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事业收支纳入部门预算，导致“三公”经费费决算支出较预算增加较大。

2022年度单位资金“三公”经费支出决算数比上年424,993.62‬增加350,019.18‬元，增长82.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加348,341.24‬元，增长141.43%；公务接待费支出决算增加1,677.94‬元，增长0.94%。2022年度单位资金“三公”经费支出决算增加主要是公务用车运行维护费支出增加较大，主要原因是：

①2022年支付了2021年产生的修理费15.90万；

②2022年付2022年1-6月修理费6.08万元；

③2022年燃油费比2021年增加10.42万元；

④2022年过路费比2021年增加5.33万元；

⑤2022年车船税比2021年增加0.51万元；

⑥2022年保险费比2021年减少3.00万元；

⑦2022年车辆其他零星费用比2021年减少0.413万元。

(二) 单位资金“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支单位资金的公务用车保有量为9辆。主要用于开展医疗业务、公共卫生服务工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,820人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因是禄丰市人民医院不使用财政拨款列支运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市人民医院资产总额600,339,725.64元，其中，流动资产313,221,332.61元，固定资产254,383,484.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,277,038.31元，无形资产4,457,870.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,272,070.73‬元，其中固定资产增加18,854,347.48‬元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值184,703.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，禄丰市人民医院采购支出总额392,687.00元，其中：政府采购货物支出324,595.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出68,092.00元。授予中小企业合同金额392,687元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

附件：禄丰市人民医院2022年部门决算公开表

                                                                   禄丰市人民医院

                                                                    2023年9月25日

监督索引号53233100336100401111