禄丰市住房和城乡建设局2022年度部门决算公开

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禄丰市住房和城乡建设局2022年度部门决算

目       录

 

第一部分禄丰市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度禄丰市住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 禄丰市住房和城乡建设局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的城乡建设管理工作。其主要职责是负责全市城镇建设、勘察、城镇景观、城市测量、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作、房地产业发展、老旧小区改造、棚户区改造、自建房安全隐患排查、农村危房改造以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理市级城镇建设资金项目投资计划。

（二）2022年度重点工作任务介绍

 根据2022年4月10日《中共禄丰市委办公室、禄丰市人民政府办公室关于印发<禄丰市2022年重点工作重点产业重大项目清单>的通知》（禄办发〔2022〕13号）文件精神，涉及我局牵头重点工作为4项，分别为：新型城镇化建设项目工作，禄丰市烂尾楼清理整治销号工作、打通城区断头路工作、禄丰市城市更新项目建设工作。

 1.新型城镇化建设项目工作。一是成立工作专班，禄丰市成立了以市委书记和市委副书记、市长为双组长，分管住建的副市长为常务副组长，4名副市长为副组长，市级各主要责任部门主要领导为成员的禄丰市新型城镇化建设项目工作领导小组，领导小组办公室设在市住房城乡建设局，办公室主任由住建局局长兼任，负责对接楚雄州新型城镇化建设项目联席会议机制办公室有关工作，负责统筹协调禄丰市“十四五”时期新型城镇化建设项目有关事宜；二是规划编制，2020年10月市住建局委托云南省设计院集团编制《禄丰市“十四五”新型城镇化发展规划》（2021年—2025年），2021年底已完成征求意见稿编制。目前，设计单位已按照2022年8月中旬印发的《楚雄州“十四五”新型城镇化发展规划》修改完善，现完成市级各部门意见征求工作，已组织相关部门和专家完成审查，正在进行审查后修编，下一步提请市人民政府常务会审议，通过后发布；三是年度计划编制实施，据楚雄州2022年新型城镇化发展重点任务的通知，领导小组办公室统筹涉及的市级相关部门编制禄丰市2022年新型城镇化发展重点任务及重点任务分解清单，已经市人民政府审定并印发实施。四是建立健全机制，统筹市级各部门联动开展新型城镇工作，明确各部门工作职责，禄丰市新型城镇化建设项目领导小组办公室按州级要求编制了联席会议机制及工作协调机制，已经市人民政府审定并印发。

 2.禄丰市烂尾楼清理整治销号工作。为确保禄丰旺业地产“龙城世家”烂尾楼项目清理整治工作如期完成销号任务，按照既定的化解处置方案步骤并结合实际，2021年8月13日由市法院裁定禄丰旺业房地产开发有限公司进入破产程序，并公开招募了北京炜衡（昆明）律师事务所做为禄丰市“龙城世家”烂尾楼破产重整资产管理人。同时，采取分区验收、垫资改建完善相关配套基础设施等方式，全面完成已建好4—8号楼扫尾工程和不动产权证办理工作，依法依规做好破产重整工作。其中：2022年2月18日市自然资源局对已建成的4—8号楼进行规划核实，并出具规划核实情况书面意见；2022年3月3日市住建局根据第三方对4—8号楼进行质量及消防安全鉴定后出具的鉴定报告，开具了房屋质量安全情况说明；2022年3月14日市人民法院对4—8号楼进行了解封；市不动产登记中心根据规划核实情况说明、房屋质量安全情况说明等要件为合同备案的业主办理不动产权证，已经合同备案的95户购房业主已完成不动产权登记94户，其中1户书面明确终止合同，所交纳的首付款已向资产管理人进行了债权申报。同时，启动了合同未备案的22户产权证办理工作，由资产管理人对合同有效性进行认定，经市法院认可后发协助执行通知至市住建局，由市住建局协助完成合同备案后向不动产登记部门申请办理产权证。2022年4月22日，省烂尾楼清理整治工作督导调研组到项目现场进行了调研督导，对我市烂尾楼化解处置工作予以了认可，同意予以销号。由于投资意向人认为该项目评估价格过高，风险较大等原因，投资合伙人招募失败，市人民法院已于2022年5月13日裁定终止重整程序，转入破产清算程序。按照资产统一打包的思路，资产管理人拟定了清算方案，并由市人民法院于6月10日召开了第二次债权人会议，但未能通过清算方案。通过协调机制会议研究，考虑后续成片开发以及已建成的4—8号楼管理及基础配套设施共享等因素，坚持资产打包拍卖的方案，由资产管理人修改完善清算方案，并积极与债权人进行沟通。9月5日由市人民法院组织召开了第三次债权人会议，11月8日由市法院出具民事裁定书（2021云2302破1号之六）对第三次债权人会议通过的《禄丰旺业房地产开发有限公司财产变价方案》和《禄丰旺业房地产开发有限公司财产分配方案》给予认可。资产管理人于11月11日发布“禄丰旺业房地产开发有限公司破产财产拍卖公告”，第一次公开拍卖流拍，第二次公开拍卖将于2022年12月30日10时至2022年12月31日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖活动。

 3.打通城区断头路工作。一是环城东路星宿大街段断头路（市政务服务局对面），长216米，宽36米，水泥混凝土路面，建安投资650万元。项目于2021年11月21日拆迁28栋建筑单体后开工建设，2022年4月10日正式投入使用。二是金山南路南延长线D段（含中国银行北侧33号路）断头路，全长1270米，沥青混凝土路面，投资4200万元，于2022年10月20日通车。三是惠民路原禄丰面粉厂段断头路，长134米，宽18米，沥青混凝土路面，投资230万元，项目于2022年6月开工建设，于9月28日通车。工作措施：一是领导统筹，在打通城区“断头路”工作过程中，得到了市委、市人民政府和各级领导高度重视，在领导的高位推动和统筹下，“断头路”拆迁协调方面的问题得到了有效解决，使工作得以高效推进。二是部门联动，打通城区“断头路”工作专班明确了各部门职责，在拆除建筑物、道路规划、施工图设计和道路施工等各领域形成了部门联动，在各部门通力配合下，使城区“断头路”打通工作得以顺利开展。三是攻坚克难，打通城区“断头路”工作作为今年的重点任务，我局将各“断头路”打通的各项工作分派给技术能力强的干部，将技术力量用在打通“断头路”的攻坚克难上，让打通城区“断头路”取得实质性进展。下步工作计划：一是强化部门联动机制，“断头路”的形成有一定的历史原因，下一步计划强化部门联动机制，通过强化各部门联动有效化解“断头路”历史遗留问题和预防“断头路”的形成。二是保障建设资金力度，打通城区“断头路”工作是民生实事，下一步计划积极向上级部门争取中央预算类和专项债券资金，保障项目建设资金力度，圆满完成打通城区“断头路”工作。

 4.禄丰市城市更新项目建设工作。一是禄丰市2022年城镇老旧小区改造项目涉及6个小区、53栋住宅单体建筑、708户住户，改造内容包括屋面防水整治，外墙整治，环卫设施、康体设施、小区道路、景观绿化、安防设施、供排水设施、消防设施、照明设施、管道燃气设施改造等。目前，项目已基本完工，累计完成投资额约1600万元。二是我市“十四五”期间计划新建保障性租赁住房2100套，总面积约12.6万平方米，计划总投7.43亿元，其中：2022年计划建设400套，该项目分2个地块实施，分别为黑井镇提升改造26套，已完成80%；大井街原乡镇企业局地块374套，目前正在开挖基础施工中，完成投资1600万元。三是禄丰市2020年旧城西片区棚户区改造项目一期回迁安置房及配套基础设施项目（龙泽学府二期）已完成项目招投标，并完成地块内原有河道改造，目前正在进行桩基施工。

 2022年市住房城乡建设局的重大项目

 根据《中共禄丰市委办公室、禄丰市人民政府办公室关于印发<禄丰市2022年重点工作重点产业重大项目清单>的通知》，涉及我局牵头重大项目为5项，分别是：禄丰中交高铁片区基础设施建设项目、禄丰市金山广场片区周边道路建设项目、禄丰市“一水两污”建设项目、禄丰城区第二自来水处理厂及输水管线工程、禄丰市城区供水管网提升改造建设及禄丰市城市生活污水处理厂及配套管网提质增效建设项目。

 （一）禄丰南站片区市政基础设施建设项目（一期）一标段。项目包含：市政桥梁两座（桥长40米，宽32米），人行桥一座（长40米，宽12米）； 市政道路两条，分别为：滨河路（长1550.13米，宽20米），龙塔路（长428.76米，宽32米）；滨河景观带工程（占地23103.07㎡）；投资10010.3万元，合同工期2022年3月—2024年3月。目前，共计完成路基土方回填23万方，市政桥梁正在开展施工作业平台施工，完成投资2087万元。

 （二）禄丰市金山广场片区及周边道路建设项目。

 一是禄丰县2016年旧城片区城市棚户区改造一期建设项目（古镇东路、星宿西路）。古镇东路设计长度为1046m，32m宽断面282m，双向六车道，36m宽断面764m，双向八车道，道路等级为城市主干路；星宿西路设计长度902m（含星宿南路101m）设计道路宽度为24米，双向四车道，道路等级为城市次干道。总投资9524万元。目前，古镇东路已开放社会车辆通行，正在实施人行道、绿化工程；星宿西路排水和电力缆沟、路缘石基础已完工，正在实施道路结构层施工。

 二是星宿公园配套基础设施建设项目（古镇西路东侧陡坡除险加固和生态修复工程、古镇西路东侧地下停车场工程、古镇南路跨河桥工程）。古镇西路东侧陡坡除险加固和生态修复工程，已完工。古镇南路跨河桥工程计划开展沥青面层施工。古镇西路东侧地下停车场工程已完成主体施工及内外墙抹灰，已完成总工程的80%。

 （三）禄丰市“一水两污”建设项目。

 一是集镇污水处理项目。计划投资3.05亿元在金山镇、勤丰镇以外12个乡镇建设一体化污水处理设备18座。除勤丰镇项目因实施主体变更未开工外，其他项目均已开工建设，开工项目中集镇区主街道污水收集管网铺设基本完成，污水处理设备均已完成采购，并陆续运抵厂区；黑井镇、妥安乡项目主体工程已完工，设备已完成安装，正在进行调试，高峰乡、中村乡、仁兴镇设备已入场，正在进行安装。禄丰市集镇污水处理项目累计完成污水管道铺设60.55公里，累计完成投资10880万元。

 二是城乡一体化生活垃圾焚烧发电厂建设项目。禄丰市武定县生活垃圾焚烧发电项目预计投资2.5亿元，拟采用炉排炉焚烧发电工艺，日处理能力300吨，选址在禄丰市和平镇，占地45亩。该项目由城管局负责实施，市人民政府已与企业签订合作协议，并成立了禄丰海创环境能源科技有限责任公司。目前，正在办理项目核准、环评、土地供地等相关报批报建手续；计划2023年一季度开工。

 （四）禄丰城区第二自来水处理厂及输水管线工程。第二自来水处理厂选址位于禄丰星宿江与竹沙河交汇处西边300米的荒山缓坡上，近期以西河水库作为供水水源，输水管线起于西河水库，经过王家富村、中村、石灰坝、庄科等村庄，接至单晶硅厂，止于第二自来水处理厂。规划设计近期处理能力2.5万m³/日，远期处理能力6.5万m³/日；新建原水输水管线DN1000总长24.98公里，工程总概算投资3亿元。一是云南恒通水务投资有限公司已完成厂区设备采购，待安装（土建工程由原开投公司建设完成）；西河水库至单晶硅应急供水厂一体化设备已正常供水，达到20000m³/日的供水规模。二是西河水库至单晶硅厂输水管道已安装20471米，并完成水压试验；城区段输水管线已完成管道安装1200米。三是城区段西山线路范围内迁坟工作已完成。四是该项目实施使用抗疫特别国债资金8000万元，专项债券资金7800万元，合计15800万元，已全部拨付云南恒通水务投资有限公司。

 （五）禄丰市城区供水管网提升改造建设、禄丰市城市生活污水处理厂及配套管网提质增效建设项目。

 1.禄丰城区供水管网提升改造建设项目，改扩建2万立方米/天取水泵站1座，配套管网DN500焊接钢管10.2Km；改造给水管网（DN25~DN800）77.5km，同时结合道路建设情况预埋部分过街管道；增设管网测流测压系统、水质在线监测等设备；估算投资1.1亿元。目前，该项目已被发改部门的国家重大项目库和财政部地方政府债务信息系统锁定，等待专项债券发行；已完成自来水厂消毒改造项目。

 2.禄丰市污水处理厂及配套管网提质增效项目，项目初步设计概算投资13657.92万元。建设内容包括：一是污水处理设施提质增效，项目选址于现污水处理厂厂区，不涉及新增建设用地，规模2万立方米 /天，通过新建磁混凝沉淀池等设施，使污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的一级A标准；二是配套管网提质增效，新建及改造管网总长度57.83公里，对沿河截污管进行清淤，对部分管道及检查井进行拆除并更换。该项目委托禄丰市建润城乡建设发展有限公司代建，项目采用工程总承包方式实施，部分空白管网建设工程纳入新建市政道路工程同步建设。项目已于2021年9月6日开标，中标联合体单位为禄丰城投工程建设总承包有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司。污水处理设施提质增效项目已完成，并投入运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的一级A标准；配套管网正在全力施工；争取到2022年第三批新增地方政府专项债券资金5900万元、2022年省级城镇污水处理提质增效专项资金1000万元；项目严格按照建设和改造工作任务清单，全力推进。

 3.市区排水管网系统性探测普查、检测及排水管网地理信息系统（GIS）建设项目已于2022年7月26日完成招标，投资520万元，目前已完成市政排水管线探查测量及初步绘图176.51公里，其中雨水管网90.97公里，污水管网78.35公里；完成排水管道内窥检测成果报告编制共65.92公里，其中，QV内窥检测成果编制51.34公里，CCTV内窥检测成果编制14.58公里，正在建设GIS系统平台。

  二、部门基本情况

 （一）机构设置情况

 禄丰市住房和城乡建设局属于市一级预算行政单位，编制为行政、事业编制，人员实行公务员管理、事业管理，为独立核算的行政单位。独立编制机构1个，单位性质为行政单位，独立核算机构1个。

 我部门共设置8个内设机构，包括办公室、城市建设管理股、建筑业与安全生产管理股、招投标管理办公室、房地产管理股、住房保障股、城市供排水和燃气管理股、禄丰市保障性住房建设管理中心。所属单位0个。

 （二）决算单位构成

 纳入禄丰市住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（禄丰市住房和城乡建设局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算单位1个，为禄丰市住房和城乡建设局。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 禄丰市住房和城乡建设局2022年年末实有人员编制49人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

 

                             第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

 一、收入决算情况说明

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度收入合计124121156.65元。其中：一般公共预算财政拨款收入49943956.65元，占总收入的40.24%；政府性基金预算财政拨款收入74117200.00元，占总收入的59.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60000.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少了355924564.87元，下降了74.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少了188436545.11元，下降79.05%；政府性基金预算财政拨款收入减少了167548019.76元，下降了69.33%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加60000.00元，增长了100%。其他收入增长的原因是2022年增加了60000.00元的老旧小区改造前期工作经费。收入合计总体减少的主要原因是2022年度申请新增专项债券资金减少。

 二、支出决算情况说明

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度支出合计124227608.52元。其中：基本支出8804489.95元，占总支出的7.09％；项目支出115423118.57元，占总支出的92.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少356412363.55元，下降74.15%。其中：基本支出增加1657921.19元，增长23.20%；项目支出减少358070284.74元，下降75.62%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。与上年相比变化的原因是人员增加，各类保险及公积金随之而增加，导致基本支出增加；项目支出减少的原因是2022年度申请新增专项债券资金减少。

 （一）基本支出情况

 2022年度用于保障禄丰市住房和城乡建设局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8804489.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8456035.27元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348454.68元，占基本支出的3.96％。

 （二）项目支出情况

  2022年度用于保障禄丰市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115423118.57元。其中：基本建设类项目支出115423118.57元。具体项目开支用于卫生健康支出65727.87元；节能环保支出4000000.00元；城乡社区支出15217924.00元；住房保障支出37139466.70元；其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）59000000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出50036408.52元,占本年支出合计的40.30%。与上年相比减少188919171.79元，下降79.06%。主要原因是保障性住房和城乡社区支出中央和省预算内资金减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1146328.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于行政单位离退休金404031.28元和机关事业单位基本养老保险缴费734880.80元以及职业年金缴费7416.50元。

 2.卫生健康（类）支出666634.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于其他公共卫生支出65727.87元，行政单位医疗124386.06元，事业单位医疗268987.92元，公务员医疗补助207532.76元。

 3.节能环保（类）支出4000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于污水处理服务费。

 4.城乡社区（类）支出6567100.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于行政运行支出6540376.63元，城乡社区规划与管理支出26724.00元。

 5.住房保障（类）支出37656344.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于棚户区改造支出16051939.00元，农村危房改造支出1617827.70元，公共租赁住房520000.00元，老旧小区改造支出9422300.00元，其他保障性安居工程支出9527400.00元和住房公积金支出516878.00元。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为31594.00元，完成年初预算的98.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的94.95%；公务接待费支出决算1594.00元，占总支出决算的5.05%，具体是国内接待费支出决算1594.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为31594.00元，完成年初预算的98.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1594.00元，完成年初预算的79.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政局压缩公用经费开支，严格落实过“紧日子”的要求。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13406.00元，下降29.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算决算数0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少13406.00元，下降89.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局上级对下来访减少，减少接待开支；我局厉行节约，严格落实过“紧日子”的要求。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关人员开展下乡及各项工作所需车辆燃料费、维修费等。

 3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对下检查、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出348454.68元，减少89571.36元，下降20.45%,主要原因是差旅费和公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费73400.32元，电费3000.00元，差旅费49995.00元，维修维护费8206.00元，公务接待费1594.00元，工会经费77199.36元，公务用车运行维护费30,000.00元和其他交通费105060.00元。

 二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，禄丰市住房和城乡建设局资产总额6495466.35元，其中，流动资产68283.71元，固定资产5698561.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产728621.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142514.00元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

 禄丰市住房和城乡建设局2022年度，部门政府采购支出总额446000.00元，其中：政府采购货物支出18000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出428000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表。

 五、其他重要事项情况说明

 无。

 六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  附件：禄丰市住房和城乡建设局2022年部门决算公开表

 

 

禄丰市住房和城乡建设局

2023年9月27日

 

 

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