禄丰市卫生健康局部门2022年度部门决算

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禄丰市卫生健康局部门2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  禄丰市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

禄丰市卫生健康局2022年部门决算编制说明

 

第一部分  禄丰市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进全市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责州干部保健委员确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.贯彻执行《献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

15.管理、指导禄丰市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是十四五规划实施的关键之年。一年来，面对疫情冲击影响和医疗卫生体制改革的困难挑战，全市卫生健康工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在市委、市人民政府的正确领导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，切实担起卫生健康行业的使命和责任责任，坚持以人民为中心的发展思想，坚持改革创新、稳中求进，全市卫生健康事业发展迈出坚实步伐。

1.守初心、担使命，全力抓实各阶段疫情防控重点工作。全市始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，立足工作实际，进一步调整优化指挥体系和工作流程，形成了“1个领导机构文件+1个常态化方案+1个应急预案+24个子方案”的疫情防控运转体系。在全市建成三家核酸检测机构，单日单管核酸检测能力达8100份的基础上，引进第三方检测机构，确保24小时之内完成全市全员核酸检测。挖掘现有发热门诊（诊室）潜力，在原有25个发热门诊（诊室）的基础上，增设10个发热门诊（诊室），补充12个便民健康服务点，做到了应开尽开、应设尽设，24小时接诊。全市规范设置8家隔离酒店，隔离医学观察密接及重点人员4153人。利用“威楚报备”小程序报备返乡人员11961人。累计开展各类人群、物品和环境核酸检测777981份，网格化排查推送重点人员15029人，查验过往车辆868963辆次，执行“落地检”531430人，调查摸排48634名农村地区65岁以上老年人健康状况，发放65岁以上重点人群健康防疫包48718份。克服困难，实施新冠病毒疫苗接种869514剂次，60岁及以上人群第一剂次接种63257剂次，第二剂次累计接种60835剂次，第三针累计接种52669剂次。科学高效处置“11.23”疫情事件。不断加强应急物资储备，强化应急演练和提升医疗救治能力。经过持续奋战和不懈努力，全市疫情防控形势总体平稳，为全市统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚强保障。

2.抓创新、破瓶颈，深入推进医药卫生体制改革。市疾病预防控制中心和市妇幼保健院信息化建设、财务、采购及妇幼医疗业务纳入医共体管理，紧密型医共体“1+16+2”的目标全面实现。继续发挥医保资金撬动医疗机构改革的杠杆作用，医保打包资金34002万元，支出26407万元，资金支出率为77.66%，同比增长2.89%。持续实施医务人员薪酬激励机制，全市卫生健康系统卫生和社会工作工资收入增长30%以上。全面开展分级诊疗工作，市乡医疗机构双向转诊患者2029人，同比增长7.4%。信息化二期建设项目全面上线运行，实现了医疗服务、公共卫生服务、医疗保障和综合管理系统信息互通共享，打通了服务群众最后一公里。禄丰市医投公司引进投资合作方云南康聚昌科技有限公司，完成总营业金额21.97万元，实现了零的突破。

3.夯基础、强弱项，持续提升公共卫生服务能力。全力推进基本公共卫生服务“无纸化”项目，进一步盘活了我市公共卫生和家庭医生签约线上考核评价和激励机制。基本公共卫生服务项目财政补助人均标准从79元提高到84元，服务项目覆盖了含流动人口在内的全体居民。高血压、糖尿病等慢性病规范管理率均高于州级下达任务数，严重精神障碍救治救助管理工作得到全面实施。全市居民电子健康档案建档率为94.97%、增长4.36%，家庭医生签约率达51.32%、增长10.39%，履约率达99.99%，65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇健康管理率达67.11%、93.75%、92.54%。全市孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率42.37/10万，婴儿死亡率4.24‰、上升1.45%，5岁以下儿童死亡率7.2‰、上升1.2%。

4.保健康、提能力，全面加强疾病防控和应急管理体系建设。全年无甲类传染病报告，乙类传染病发病率136.42/10万，传染病发病率均在可控范围内；流感、鼠疫、流行性腮腺炎、手足口病、麻疹等疾病得到科学预警，结核、乙型肝炎等重点传染病得到有效防控；全市共建成12家规范化接种门诊均通过州级验收，免疫规划疫苗接种率均达95%以上，非免疫规划疫苗接种得到有效推广。艾滋病三个“90%”目标全部实现，发现率达93.66%、在治疗率达93.36%、抗病毒治疗有效率达99%，新发感染者中，未发生输血传播和母婴传播病例。完成职业性尘肺病患者随访调查468例，全市辖区内未发生职业中毒事故。全市突发公共卫生事件5件，其中新型冠状病毒感染事件3起，食源性疾病事件1起，水痘疫情暴发事件1起，均得到科学、高效处置，无死亡病例。

5.重传承、彰特色，推动中彝医药事业发展。全市建成中彝医室14个，7个乡镇卫生院（广通、一平浪、中村、仁兴、和平、彩云、金山）成功创建省级示范中医馆；“双百九五”工程持续提升，实现了乡镇卫生院、社区卫生服务中心和社区卫生服务站100%开展中彝医药及适宜技术服务；积极推进中医药预防保健服务，为37893名65岁以上老年人提供中医药健康管理服务，完成任务数的76.8%，0—36月龄儿童中医药健康管理服务6583人，完成任务数的92.9%。全年基层医疗机构中医门诊人次占门诊总人次62.5%，适宜技术人次占门诊总人次16.6%；村卫生室中医门诊人次占门诊总人数66.6%，中彝医药“简、验、便、廉”的特色优势得到充分发挥。

6.强保障、惠民生，全面推进健康禄丰行动。编制出台了禄丰市“十四五”卫生健康事业发展规划（2021—2025年），拟实施卫生健康项目30个，总投资364805.09万元。深入拓展爱国卫生“7个专项行动”，全市无烟单位达标率100%，健身广场和体育健身设施社区覆盖率100%；“三减三健”得到有效推广，全市各党政机关中推行每天30分钟的工间操活动已形成常态；创建省级卫生乡镇14个，省级卫生村167个，为进一步优化城市面貌、建设“健康县城”奠定坚实基础。加快推动《健康禄丰行动（2020—2030年）》。积极开展健康知识普及、合理膳食、全民健身等16个专项行动，全市居民健康素养水平达23%。发挥全市生物安全工作协调机制作用，完成25家医疗卫生单位病原微生物实验室备案，禄丰市人民医院PCR实验室通过省级复审并取得证书，全年未发生实验室生物安全事故。

7.把关键、抓落实，加快“一老一小”体系建设。全面实施二、三孩生育政策，取消社会抚养费征收，审核上报计划生育奖励扶助资金35224人次1144.008万元；完成3家营利性托育机构备案，千人托位数达2.4个，婴幼儿早期发展知识普及率、婴幼儿抚养人接受科学育儿指导率均达到65%。全市公立医疗机构均开通计划生育特殊家庭就医绿色通道和老年人就医绿色通道，二级以上公立医院设置老年医学科率达100%；全市有运营的养老机构16所，养老床位1302张，护理型床位742张，占养老床位57%；全年赔付老年人意外伤害险477人次，金额95.13万元，赔付率达72.18%。

8.固成效，促振兴，全面做好乡村振兴各项工作。严格落实“四个不摘”要求，健全健康扶贫动态监测预警机制，对“三类人员”中核准患病的2065人开展及时救治，救治率100%，有效防止因病致贫返贫发生。积极推广使用“云南省政府救助平台”，办理群众申请事项28件，办结率100%。

9.强引领、建机制，全面加强党建、人才队伍建设工作。严格落实“第一议题”制度，开展党组中心组理论学习研讨8期，大比拼学习14期，党委领导班子成员到联系单位讲党课24次。举办“万名党员进党校”集中培训班1期，组织党的二十大精神专题大学习42次625人次。优化党小组设置，扎实开展分类晋级工作，圆满完成了乡镇卫生院党组织划转，转入党员182名。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育巩固拓展成果转化，制定为企业办实事清单5个，走访失独家庭225户。常态化开展“理论、医德、法纪”三项教育，“十个一”警示教育深入推进。牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，不断推动全面从严治党向纵深发展，全市卫生健康系统行业风气持续向好。高位推进“干在实处、走在前列”大比拼，标兵追赶目标、标杆创建目标和年度指标圆满完成。认真落实医疗卫生机构用人自主权，在政策范围内，招聘紧缺人才5名，安置农村订单定向免费医学毕业生39人，引进中医学专业硕士研究生1名，全科医生转岗培训2人，住院医师规范化培训39人；选派19名中医医师到楚雄州中彝医院参加中医适宜技术、彝医药知识、中医馆骨干人才培训，为各级医疗单位培养了一批技术骨干。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾控预防控制股（卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、信息统计股、防治艾滋病股、中（彝）医科教健康产业发展股。

所属单位20个，分别是：

1.公共卫生机构：

（1）市疾病预防控制中心；

（2）市卫生监督所（参照公务员法管理的事业单位）；

（3）市妇幼保健计划生育服务中心。

2.市级公立医院：

（1）市人民医院；

（2）市第二人民医院；

（3）市中医医院。

3.14个乡镇卫生院：土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、和平镇卫生院、一平浪镇中心卫生院、彩云镇中心卫生院、高峰乡卫生院、广通镇中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井镇中心卫生院。

（二）部门决算单位构成

纳入禄丰市卫生健康局部门2022年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

1.行政管理机构：市卫生健康局

2.公共卫生机构：

（1）市疾病预防控制中心；

（2）市卫生监督所（参照公务员法管理的事业单位）；

（3）市妇幼保健计划生育服务中心。

3.市级公立医院：

（1）市人民医院；

（2）市第二人民医院；

（3）市中医医院。

4.14个乡镇卫生院：土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、和平镇卫生院、一平浪镇中心卫生院、彩云镇中心卫生院、高峰乡卫生院、广通镇中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市卫生健康局2022年末实有人员编制1093人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制1074人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员1032人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员498人（离休0人，退休498人）。

单位名称	人员编制数					年末实有人数
	行政编制数	行政工勤编制数	事业编制数	事业工勤编制数	小计	在职人员	离休人员	退休人员	小计
禄丰市卫生健康局机关	17	2	13		32	28		24	52
禄丰市妇幼保健院			53		53	51		36	87
禄丰市疾病预防控制中心			46	4	50	48		36	84
禄丰市卫生局卫生监督所			11		11	6		7	13
禄丰市人民医院			354	26	380	365		142	507
禄丰市第二人民医院			69	3	72	66		43	109
禄丰市中医医院			52	1	53	53		32	85
禄丰市仁兴镇卫生院			21	1	22	22		5	27
禄丰市罗次中心卫生院			86	4	90	88		37	125
禄丰市勤丰镇卫生院			21	1	22	22		6	28
禄丰市和平镇卫生院			20	2	22	21		5	26
禄丰市土官镇卫生院			15		15	14		4	18
禄丰市恐龙山镇卫生院			18		18	18		1	19
禄丰市中村乡卫生院			21	1	22	21		5	26
禄丰市金山镇卫生院			36	3	39	37		17	54
禄丰市彩云中心卫生院			20		20	20		6	26
禄丰市一平浪中心卫生院			62	5	67	65		43	108
禄丰市高峰乡卫生院			14		14	13		3	16
禄丰市广通中心卫生院			46		46	45		19	64
禄丰市妥安乡卫生院			20		20	19		5	24
禄丰市黑井中心卫生院			24	1	25	25		22	47
合   计	17	2	1022	52	1093	1047		498	1545

 

实有车辆编制48辆，在编实有车辆48辆。

单 位	编制数量	实有数量
禄丰市卫生健康局机关	1	1
禄丰市妇幼保健院	4	4
禄丰市疾病预防控制中心	3	3
禄丰市卫生局卫生监督所	2	2
禄丰市人民医院	9	9
禄丰市第二人民医院	4	4
禄丰市中医医院	3	3
禄丰市仁兴镇卫生院	1	1
禄丰市罗次中心卫生院	3	3
禄丰市勤丰镇卫生院	2	2
禄丰市和平镇卫生院	1	1
禄丰市土官镇卫生院	1	1
禄丰市恐龙山镇卫生院	1	1
禄丰市中村乡卫生院	1	1
禄丰市金山镇卫生院	2	2
禄丰市彩云中心卫生院	2	2
禄丰市一平浪中心卫生院	2	2
禄丰市高峰乡卫生院	1	1
禄丰市广通中心卫生院	2	2
禄丰市妥安乡卫生院	1	1
禄丰市黑井中心卫生院	2	2
合   计	48	48

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   禄丰市卫生健康局部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市卫生健康局部门2022年度收入合计628,192,413.11元。其中：财政拨款收入171,626,460.31元，占总收入的27.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入454,307,299.41元，占总收入的72.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,258,653.39元，占总收入的0.36%。

2022年总收入比2021年总收入661,660,887.49元减少33,468,474.38元，减少5.06%，减少主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入272,011,906.08元减少100,385,445.77元，减少36.90%，减少主要原因是地方专项债券资金减少；事业收入比上年事业收入389,648,981.41元增加64,658,318.00元，增加16.59%，增加主要原因是市人民医院、市中医医院、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院及一平浪中心卫生院、金山镇卫生院、广通中心卫生院、彩云中心卫生院等14个乡镇卫生院医疗收入增加。其他收入比上年其他收入增加2,258,653.39元，上年我单位无其他收入，其他收入增长率无法计算。增加主要原因是财政安排市卫生健康局、市疾病预防控制中心盘活存量资金。

二、支出决算情况说明

禄丰市卫生健康局部门2022年度支出合计678,984,411.90元。其中：基本支出494,789,589.76元，占总支出的72.87%；项目支出184,194,822.14元，占总支出的27.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2022年度总支出比上年总支出669,328,625.99元增加9,655,785.91元，增加1.44%，增加主要原因是基本支出经费增加。其中：基本支出比上年480,221,483.49元增加14,568,106.27元，增加3.03%，增加的主要原因是市人民医院、市中医医院、恐龙山镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、广通中心卫生院等10个乡镇卫生院人员经费和公用经费支出增加；项目支出比上年189,107,142.50元减少4,912,320.36元，减少2.60%，减少的主要原因是市人民医院、市中医医院新建业务用房地方专项债券资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494,789,589.76元。与上年基本支出480,221,483.49元增加14,568,106.27元，增加3.03%，增加的主要原因是市人民医院、市中医医院、恐龙山镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、广通中心卫生院等10个乡镇卫生院人员经费和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出231,204,095.45元，占基本支出的46.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,585,494.31元，占基本支出的53.27%。

预算单位	基本支出经费（元）
	人员经费支出	日常公用经费支出	合 计
禄丰市卫生健康局（本级）	6,107,836.63	303,165.24	6,411,001.87
禄丰市妇幼保健院	10,067,496.47	259,532.60	10,327,029.07
禄丰市疾病预防控制中心	8,356,368.37	259,239.48	8,615,607.85
禄丰市卫生局卫生监督所	1,213,746.23	103,670.56	1,317,416.79
禄丰市人民医院	110,295,846.42	159,070,832.38	269,366,678.80
禄丰市第二人民医院	16,490,913.03	32,457,733.81	48,948,646.84
禄丰市中医医院	11,367,484.31	17,753,112.50	29,120,596.81
禄丰市仁兴镇卫生院	2,716,622.01	5,937,323.91	8,653,945.92
禄丰市罗次中心卫生院	16,354,461.19	19,507,448.43	35,861,909.62
禄丰市勤丰镇卫生院	3,125,352.28	5,446,202.46	8,571,554.74
禄丰市和平镇卫生院	3,184,480.10	1,758,431.64	4,942,911.74
禄丰市土官镇卫生院	2,203,840.45	3,823,079.40	6,026,919.85
禄丰市恐龙山镇卫生院	2,786,680.97	3,237,436.06	6,024,117.03
禄丰市中村乡卫生院	2,697,838.34		2,697,838.34
禄丰市金山镇卫生院	5,540,628.52		5,540,628.52
禄丰市彩云中心卫生院	3,097,957.42	4,209,294.23	7,307,251.65
禄丰市一平浪中心卫生院	8,898,934.69		8,898,934.69
禄丰市高峰乡卫生院	1,303,057.63		1,303,057.63
禄丰市广通中心卫生院	8,178,615.09	6,204,847.14	14,383,462.23
禄丰市妥安乡卫生院	2,727,789.19	1,853,402.33	4,581,191.52
禄丰市黑井中心卫生院	4,488,146.11	1,400,742.14	5,888,888.25
合       计	231,204,095.45	263,585,494.31	494,789,589.76

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,194,822.14元，其中：基本建设类项目支出0元。比上年189,107,142.50元减少4,912,320.36元，减少2.60%，减少的主要原因是市人民医院、市中医医院新建业务用房地方专项债券资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1．委员视察支出934.00元，主要用于政协委员活动经费支出。

2．社会保障和就业支出435,025.80元，主要用于牺牲病故人员抚恤费和老年人“敬老节”慰问支出。

3．卫生健康管理事务支出118,244.00元，主要开展工作是各项卫生事业发展项目培训和离岗乡村医生一次性生活补助。

4．公立医院支出1,510,622.00元，主要开展工作是市级公立医院综合改革及服务能力提升项目、市人民医院救治能力提升建设项目支出。

5．基层医疗卫生机构支出35,458,686.86元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目。

6．疾病预防控制机构支出10,579,014.49元，主要开展工作是市疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升项目支出。

        7．卫生监督机构支出35,920.00元，主要开展工作是市卫生监督所医疗服务与保障能力提升项目支出。

8．妇幼保健机构支出9,436,881.44元，主要开展工作是市妇幼保健院妇幼保健服务与保障能力提升项目支出。

9．基本公共卫生服务支出31,797,844.43元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

10．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出6,051,997.68元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

11．突发公共卫生事件应急处理支出7,362,222.39元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

12．其他公共卫生支出150,000.00元，主要开展工作是为开展爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市工作支出。

13．中医（民族医）药专项支出410,000.00元，主要开展工作是为乡镇卫生院中医彝医馆服务能力提升建设支出。

14．计划生育服务支出12,613,118.05元，主要开展工作是兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金。

15．医疗保障政策管理支出149,678.00元，主要开展工作是为乡镇卫生院医疗保障能力提升建设支出。

16．老年人事业发展资金补助支出82,000.00元，主要开展工作是老年人意外伤害保险缴费。

17．其他卫生健康支出1,105,000.00元，主要开展工作医疗卫生机构能力建设支出和骨干医生、乡村医生培训。

18．其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,439,633.00元，主要开展工作是创建国家卫生城市工作和重点工程建设项目前期工作支出。17.其他卫生健康支出1,

19．其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出458,000.00元，主要开展工作是2022年建档立卡贫困户在二级以上医院住院生活补助支出。

20．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65,000,000.00元，主要开展工作是市第二人民医院搬迁新建业务楼工程支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出175,472,744.59元，占本年支出合计的25.84%。比上年182,164,373.18元减少6,691,628.59元，减少3.67%，减少的主要原因:一是2020年下达市疾病预防控制中心应急物资储备项目资金在2021年支出5,607,930.00元，而2022年无此项支出。二是市级公立医院项目支出比上年减少支出11,124,986.20元。三是公共卫生服务支出比上年减少支出5,703,055.48元。四是中医（民族医）药专项经费支出410,000.00元，比2021年增加支出410,000.00元。五是基层医疗卫生机构支出比2021年增加支出9,004,159.52元。六是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出458,000.00元，比2021年增加支出458,000.00元。七是医疗保障政策管理支出149,678.00元，比2021年增加支出149,678.00元。八是基计划生育服务支出比2021年增加支出2,610,562.45元。九是社会保障和就业支出比2021年增加支出1,623,510.76元。十是卫生健康管理事务支出比2021年增加支出1,043,510.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于政协委员活动经费支出。

2．社会保障和就业（类）支出29,586,241.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、老年人意外伤害保险缴费和敬老节慰问活动经费支出及牺牲病故人员抚恤经费支出。

3．卫生健康（类）支出144,018,990.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于21家预算单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出，市级公立医院综合改革及服务能力提升项目支出，乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出，各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出，疫情防控、艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出，兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金，中彝药传承与发展，老年人事业发展等支出。

4．巩固脱贫衔接乡村振兴支出458,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2022年建档立卡贫困户在二级以上医院住院生活补助支出。

5．住房保障（类）支出1,408,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于缴纳市卫生健康局机关、市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院四家预算单位在编在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为172,400.00元，完成年初预算的88.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算117,720.00元，占总支出决算的68.28%；公务接待费支出决算54,680.00元，占总支出决算的31.72%，具体是国内接待费支出决算54,680.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194,000.00元，支出决算为172,400.00元，完成预算的88.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为117,720.00元，完成预算的98.10%；公务接待费支出决算为54,680.00元，完成预算的73.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市卫生健康局、市妇幼保健院、市疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少5384元，下降3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少160元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少5224元，下降8.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：市卫生健康局、市妇幼保健院、市疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及乡镇卫生院来市局汇报工作或办理业务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市卫生健康局部门2022年机关运行经费支出406,835.80元，比上年数456,207.00元减少49371.20元，减少10.82%，减少的主要原因是局机关公务用车划转市医保局1辆，公务用车运行维护费及劳务费减少。部门机关运行经费主要用于局机关和卫生监督所的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市卫生健康局部门资产总额1,172,305,934.66元，其中，流动资产446,810,324.21元，固定资产464,139,367.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程253,994,123.37元，无形资产7,102,243.50元，其他资产259,875.88元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,420,163.95元，其中固定资产增加26,656,322.71元。处置房屋建筑物458.68平方米，账面原值94319.81元；处置车辆4辆，账面原值480,591.00元；报废报损资产379项，账面原值6,042,824.69元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1172305934.66	446810324.21	464139367.7	182066875.59	11821560.81	70321784	199929147.3	0	253994123.37	7102243.5	259875.88

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额42,960,984.11元，其中：政府采购货物支出34,652,155.06元；政府采购工程支出5,992,609.97元；政府采购服务支出2,316,219.08元。授予中小企业合同金额10,663,169.08元，占政府采购支出总额的24.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，各医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时各医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

                              禄丰市卫生健康局

                                                                           2023年9月26日

监督索引号53233100336101111