禄丰市文化和旅游局部门2022年度部门决算

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禄丰市文化和旅游局部门2022年度部门决算

目 录

 

第一部分  禄丰市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市文化和旅游局是市人民政府的一个组成部门，其职能主要是负责管理全市公共文化事业和重大社会文化旅游活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业的建设与发展，具有行政执法主体资格和独立法人资格。

主要履行以下职责：

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革 。

（3）管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化 。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（7）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场 。

（10）指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督 办大案要案维护市场秩序。

（12）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。

（13）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，在市委、市人民政府的坚强领导和省、州文化和旅游部门的支持指导下，禄丰市文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省、州、市关于文化和旅游工作安排和具体要求，不断增强公共文化服务效能，加强文化遗产保护传承，丰富文化旅游新业态，狠抓文旅重大项目建设，持续抓好深度融入“大滇西旅游环线”和“四大走廊”建设工作，持续擦亮“恐龙、古镇、温泉”3张名片。

1、旅游经济持续健康发展。据统计，1至12月，全市接待国内外游客513.6万人次，同比增长46.5%；实现旅游业总收入49.2668亿元，同比增长15.21%。2、重大文旅项目快速推进。一是楚雄州侏罗纪文化旅游产业园项目：项目概算总投资229.03亿元，总规划面积22平方公里，核心区规划面积4.74平方公里，于2022年5月11日作为省委省政府二季度重大项目楚雄州集中开工项目现场，也是全省16个州市集中开工项目现场中唯一一个文旅项目。3、纾困帮扶成效明显。认真贯彻落实省州关于支持、帮扶文旅企业加快旅游业恢复发展的若干政策措施，支持文旅企业恢复发展。4、积极争取专项债券项目。由市文化和旅游局上报的禄丰世界恐龙谷景区旅游基础设施建设项目2.8亿元专项债券于10月26日在云南省2022年第四批新增专项债券成功发行，对顺利实施楚雄侏罗纪文化旅游产业园重大项目建设和加快在建项目进度将发挥重要作用。5、文化和旅游公共服务能力不断提升。“三馆”免费开放正常进行，线上线下活动同步开展。用“菜单式服务”开展线下活动，创新服务形式，依托数字资源开展线上活动，推动公共文化服务规范化、均等化。2022年1－12月，文化馆接待群众6234人次，图书馆接待群众30194人次，市恐龙博物馆接待到馆参观50981人次，乡镇文化站接待群众112751人次，村（社区）综合文化服务中心接待群众180103人次；组织开展线上全民阅读152场次，参与42924人次，线下全民阅读141场次，参与12294人次；举办线上公益性展览136场次，参与43634人次，线下公益性展览369场次，参与108188人次；举办线上培训20场次，培训935人，线下培训200场次，培训8159人；组织线上公益性讲座19场，参与6984人次，线下公益性讲座46场，参与6375人。6、公共文化活动深入开展。利用春节、元宵节、端午节、州庆等节假日组织开展丰富多彩的“送春联·迎新春”文化志愿服务活动、“戏曲进乡村”“彩云之南等你来—红火楚雄”夜间文化活动”“双拥共建根叶茂 军民唱响鱼水情”等系列线上线下文化展览、展演文化惠民活动。7、文化遗产保护力度不断加大。8、做好文化和旅游事业谋划，先后编制完成了《云南省禄丰市全域旅游发展规划（2016—2025）》《世界恐龙谷总体规划修编》《楚雄侏罗纪文化旅游产业园总体发展规划》《云南禄丰罗次温泉旅游度假区总体规划（2017—2025）》等规划，为建设文化旅游强市、创建全域旅游示范区奠定了坚实基础。2022年，我市文化旅游市场安全生产形势持续稳定好转，安全生产事故为零。认真落实文物安全责任，加强文物安全监管，及时整治安全隐患，没有发生文物安全相关情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、行业和市场管理股。

所属单位5个，分别是：

1.禄丰市文化市场新闻出版综合执法稽查队

2.禄丰市图书馆

3.禄丰市文化馆

4.禄丰市博物馆

5.禄丰市文化旅游产业办公室

（二）决算单位构成

纳入禄丰市文化和旅游局部门2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.禄丰市文化和旅游局局机关

2.禄丰市文化市场新闻出版综合执法稽查队

3.禄丰市图书馆

4.禄丰市文化馆

5.禄丰市博物馆

6.禄丰市文化旅游产业办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市文化和旅游局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市文化和旅游局部门2022年度收入合计293,119,959.63元。其中：财政拨款收入293,119,959.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加79,570,633.59元，增长37.26%。其中：财政拨款收入增加79,570,633.59元，增长37.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是结合我市实际，经市人民政府研究同意，新增地方政府债券资金，用于禄丰世界恐龙谷景区旅游基础设施建设。

二、支出决算情况说明

禄丰市文化和旅游局部门2022年度支出合计293,119,959.63元。其中：基本支出10,778,029.44元，占总支出的3.68％；项目支出282,341,930.19元，占总支出的96.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加79,570,633.59元，增长37.26%。其中：基本支出增加1,939,208.73元，增长21.94%；项目支出增加77,631,424.86元，增长37.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是结合我市实际，经市人民政府研究同意，新增地方政府债券资金，用于禄丰世界恐龙谷景区旅游基础设施建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,778,029.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,376,132.86元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,896.58元，占基本支出的3.73％，人均7,880.32元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,341,930.19元。其中：基本建设类项目支出280,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、非物质文化遗产保护中央补助资金20,000.00元

2、州级非物质文化遗产传承人补助经费82,800.00元

3、省级非物质文化遗产传承人补助经费40,000.00元

4、涉旅企业诚信评价专项补助经费30,000.00元

5、2020年旅游革命考核前三名奖励补助资金51,722.80元

6、2020年评定为三星级民宿州级专项资金10,000.00元

7.图书馆文化馆文化站免费开放中央专项补助资金839,100.40元

8.市文化馆数字建设及平台补助资金37,000.00元

9.图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项补助资金308,000.00元

10.公共文化服务体系建设补助资金30,000.00元

11.中央补助博物馆免费开放专项资金357,025.32元

12.戏曲进乡村公益演出补助资金16,928.00元

13.州级文化旅游专项补助资金7,200.00元

14.博物馆免费开放补助资金90,019.67元

15.全市29支优秀业余文艺队活动补助资金29,000.00元

16.文化馆图书馆总分馆制建设补助资金42,800.00元

17.单位病故人员抚恤补助资金142,334.00元

18.公共文化服务活动经费208,000.00元

19.禄丰世界恐龙谷景区旅游基础设施建设项目补助资金280,000,000.00元

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市文化旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,911,959.63元,占本年支出合计的4.41%。与上年相比减少637,366.41元，下降4.70%,主要原因是项目减少，导致经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出9,208,643.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.32%。主要用于文化、旅游、文物等活动经费；

2.社会保障和就业（类）支出2,327,635.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出809,696.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政事业单位医疗保险等社会保障缴费；  

4.住房保障（类）支出565,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴交在职职工的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,000.00元，支出决算为78,934.94元，完成年初预算的82.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,934.94元，占总支出决算的37.92%；公务接待费支出决算49,000.00元，占总支出决算的62.08%，具体是国内接待费支出决算49,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,000.00元，支出决算为78,934.94元，完成年初预算的82.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,934.94元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出决算为49,000.00元，完成年初预算的74.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,641.44元，增长9.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少65.06元，下降0.22%；公务接待费支出决算增加6,706.50元，增长15.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务活动较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化、旅游、文物工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、旅游、文物工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出401,896.58元，与上年对比减少8,530.62元，下降2.08%,主要原因是厉行节约,压缩经费。部门机关运行经费主要用于禄丰市文化和旅游局日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市文化和旅游局部门资产总额12,878,533.80元，其中，流动资产6,343,130.55元，固定资产6,535,403.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,102,145.90元，其中固定资产增加258,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,740,821.52元，其中：政府采购货物支出1,694,198.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46,623.52元。授予中小企业合同金额1,740,821.52元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、全口径预算管理。指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。其基本内容包括，一是所有政府收支应当纳入预算，二是政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。
       3、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
     4、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
      5、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
   6、社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

 7、政府采购。也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

附件：禄丰市文化和旅游局2022年部门决算公开表（表1-14表）

 

                            禄丰市文化和旅游局                   

                         2022 年 9 月 26 日

 

                                                                       

监督索引号53233100236201111