禄丰市地方公路管理段2022年度部门决算

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禄丰市地方公路管理段2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 禄丰市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  禄丰市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一年来，在州交通运输局的关心支持下，在禄丰市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以“四好农村路”创建为载体，强化农村公路养护资金投入和机制创新，不断强化日常养护和小修保养，抓好养护工程实施，统筹协调绿美公路建设，扎实推进路网结构提升改造及安全生命防护工程实施，公路技术状况稳定提升，全市农村公路管养水平再上新台阶。

1.明确责任，健全“四好农村路”建设工作机制

进一步深化以县（市）为主的农村公路管理养护体制改革，围绕“四好农村路”建设，市人民政府印发了《禄丰市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》等文件，进一步完善农村公路管养联动机制，充分发挥乡镇人民政府、村委会在农村公路养护管理中的基础作用，全市建立起高效的农村公路管理养护运行机制。农村公路日常养护工作目标任务纳入市委、市政府对乡镇党委、政府的千分制考核指标，由市人民政府与14个乡（镇）人民政府签订了责任书，从农村公路计划管理、日常巡查、机构制度建设、桥梁管理、养护工程实施、安全质量监管、“路长制”实施、公路绿化美化等方面全面开展“四好农村路”建设，进一步推动农村公路管理养护工作由部门行为向政府行为转变。

2.群专结合，充分发挥预防养护基础性作用

坚持以日常养护为基础，从细节入手，立足实际，不断完善日常养护管理制度。强化养护作业人员的日常管理，完善考核监督办法，切实加强对养护人员管理，建立定时与定量考核，日常考核与月（季度）考核相结合的监督机制。将山区、边远，车流量较小的公路日常养护承包给沿线劳动能力强、责任心强的家庭户，建立起较为稳定的农村公路养护队伍。实行养护工资动态管理与岗位末位淘汰制度，市管农村公路建立了工资按月发放与年终成效考核相结合的机制，进一步调动了养护人员的积极性，增强了责任心。

3.创新思路，聚焦民意抓实养护项目精准实施

以群众反映多，社会关注度高，技术状况较差的农村公路为重点，委托有资质的第三方检测机构完成14个乡镇61.521km省道 、452.933km县道、386.896km乡道技术状况自动化检测，自动化检测水平达到列养里程40%的目标任务。积极探索公路养护新工艺新技术的实践应用，在总结多年沥青混凝土罩面修复成效的基础上，本着用有限的养护工程资金解决禄罗线、大墩线等超期使用时间久、路面病害大的路面养护问题，及时回应社会关注热点、难点问题，同时着眼近中期通乡镇公路“四改三”、旅游路、资源路、产业路等改、扩建项目实施预期。

4.攻坚克难，合力推进养护工程实现多赢目标

始终聚焦社会反映的热点难点问题，年初就把提升一批建成年限久，交通流量大的老旧公路作为“干在实处，走在前列”为民办实事的重点工作，集中人财物把禄罗线等病害较为明显的重点路段作为养护工作重点，成立了农村公路养护工程项目组织机构，具体做好项目实施的前期工作。抓实施工中的工程质量和工程进度监管，项目资金的调度，拨付等工作。于2月中旬完成实地调查及外业测设， 3月上旬完成了施工图设计，4月初完成施工图及设计批复，5月上旬由招标代理机构完成项目施工公开招投标，5月下旬施工单位进场开工建设。项目实施中建立健全“业主监督、监理检查、施工单位自检”的质量保证体系，严格执行有关工程建设管理规定、施工规范、技术标准，重点把好原材料进场检验关和施工工艺关，沥青、砂石等主要材料必须检验合格方可进入施工现场，严格控制沥青、混凝土铺筑厚度、碾压遍数等施工工艺技术规范要求，始终保持安全、质量和进度协调推进。10月25日项目顺利通过了竣（交）工验收交付使用，禄罗线、大墩线等社会关注度高、技术状况低的老旧农村公路面貌一新，通行条件得到根本性改善，实现了农村公路养护费用效益最大化，受到人大代表、政协委员和人民群众的好评，得到了沿线乡镇党委政府的充分肯定。

5.高度重视，切实保障桥梁安全有序运行

认真落实桥梁日常巡查制度。扎实开展拉网式排查，重点检查72座桥梁墩台、桥面伸缩缝、桥梁防护设施、主要承重部构件等，对排查出桥梁护栏断裂、人行道损坏、泄水孔堵塞、伸缩缝损坏的桥梁病害，及时纳入日常小修保养项目进行维修。强化桥梁日常养护责任落实。加大桥梁构造物及附属设施的日常管护力度，保持桥面干净整洁。组织养护人员对桥梁伸缩缝内的积土和杂物进行清理，对堵塞的泄水孔进行逐一清理，疏通泄水孔，保障桥梁排水畅通。全年开展市管农村公路桥梁检查12次。完善桥梁技术档案动态管理，对已完成拆除重建的长田桥、舍资河桥、川街桥3座桥梁技术档案及时进行数据更新。委托桥梁检测机构完成对龙川江平地大桥开展公路桥梁技术状况进行检查及等级评定，及时有效采取应对措施保障桥梁安全运行。

6.预防为主，重视农村公路应急能力建设

全面加强体制机制建设，不断强化公路养护应急抢险队伍建设及物质保障。进一步提升交通部门科学应对突发事件的应对能力。完成了《禄丰市农村公路养护应急预案》、《禄丰市农村公路汛期抢险保通应急预案》《禄丰市农村公路桥梁安全专项应急救援预案》修订，提高对公路突发事件的应急反应能力。建立起一支拥有应急抢险机具设备10台（套），15人组织的业务精、能力强的抢险队伍，实行汛期24小时待命，确保做到第一时间到达现场进行抢险保通。完善汛情预警信息通报协调机制，密切关注雨情、汛情等信息，及时将气象部门发布的重要天气预警信息通过电话、手机短信、微信、QQ等方式传递给一线养护人员，提早做好防汛抢险的应对准备。

7.协调联动，促进路产路权保护机制形成合力

充分利用政务网络及媒体，加强对农村公路养护、交通脱贫攻坚典型经验，典型案例的宣传报道。增强人民群众爱路护路意识，增强人民群众参与农村公路日常养护、日常监督、日常管理中来，营造全民爱路护路的良好氛围。加强农村公路管理从业人员培训，提高农村公路管理能力。严格执行《中华人民共和国公路法》《云南省农村公路条例》《楚雄州公路条例》等法律法规，切实加强农村公路路政管理，全面开展农村公路巡查、监管，坚决制止损坏公路行为。充分调动养护人员参与保护公路路产路权的工作主动性，及时有效制止6起非法占用公路路基、边沟路产栽设电力、电信杆线及广告牌等违法行为，通过典型路政案件的查处，以反面典型以案说法，宣传引导群众爱路护路，增强保护路产路权的法律意识。

8.担当作为，竭力解决重点项目建设遗留问题

针对昆楚大高速公路、滇中引水项目等重点项目建设重载交通造成县、乡村道路面损坏，高速公路桥梁基础、边坡开挖等施工，开挖土石方掩埋农村公路路基路面，堵塞农村公路边沟、涵洞等排水设施等遗留问题，牵头协调相关部门及乡镇，在完成影响损坏农村公路调查统计核实的基础上，积极与建设单位及项目施工单位的对接，多次致函昆楚高速建设单位，协调促成了项目施工单位完成广姚线影响路段增设上边坡骨架框格梁、加高挡土墙等工程措施处治3处，恢复受损路面1280米，增设涵洞、疏通恢复边沟等，推动了高速公路项目建设遗留问题得到有效解决。

加强滇中引水在建项目建设使用农村公路相关责任落实。及时到滇中引水楚雄建管局、滇中引水禄丰境内各项目标段对接协调。明确了各项目标段施工单位对所使用的农村公路每个月应不少于2次定期养护，要求基本做到路基稳固，边沟、涵洞等排水畅通、确保路基无明显沉陷、路面无较大破损等影响行车安全的不良情况。

9.统筹协调，推动农村公路绿化美化取得显著成效

为认真落实《楚雄州交通运输局关于在防疫条件下积极有序推进公路绿化工作的通知》精神，结合《禄丰市绿美禄丰行动捐植方案》，从实际出发，遵循“科学规划、因地制宜、注重实效”的原则，高质量推动全市农村公路绿化美化项目实施，进一步提升全市农村公路绿化质量和效果。

10.重视安全，行业安全继续保持良好势头

一是认真落实安全生产“一岗双责”责任落实。加强公路巡查，做好原始记录。在确保巡查人员人身安全的前提下，重点做好“雨前检查、雨中巡查、雨后排查”工作，及时清理路面障碍物，疏通排水设施。二是规范公路养护安全作业。在路面修补养护中严格按照《公路养护安全作业规程》，合理设置施工现场作业区，确保养护安全生产。全年农村公路养护工作中未发生因公路养护、项目施工引发的安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地方公路管理段2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

  1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

  2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    4.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2022年度收入合计1,253,226.89元。其中：财政拨款收入1,253,226.89元，占总收入的100%;上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加221,585.51元，增长21.48%。其中：财政拨款收入增加221,585.51元，增长21.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年8月30日新参加工作1人，人员经费增加；2022年新增公务用车运行维护费，公用经费增加形成的。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2022年度支出合计1,253,226.89元。其中：基本支出1,253,226.89元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加221,585.51元，增长21.48%。其中：基本支出增加221,585.51元，增长21.48%；项目支出增加0.00元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年8月30日新参加工作1人，人员经费增加；2022年新增公务用车运行维护费，公用经费增加形成的。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,253,226.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,193,699.65元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,527.24元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出1,253,226.89元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加221,585.51元，增长21.48%。主要原因是2022年8月30日新参加工作1人，人员经费增加；2022年新增公务用车运行维护费，公用经费增加形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出155,137.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于事业单位退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 机关事业单位职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出84,915.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3.交通运输（类）支出939,421.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出；

4.住房保障（类）支出73,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为29,997.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,997.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为29,997.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,997.00元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,997.00元,增长100.00%，2021年度“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加29,997.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年无“三公”经费支出预算拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路养护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方公路管理段2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市地方公路管理段部门资产总额21,617,838.83元，其中，流动资产7,017,820.45元，固定资产4,328,368.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,264,000.00元，无形资产7,650.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,281,820.45元，其中固定资产增加0.00元、流动资产增加7,017,820.45元、在建工程增加10,264,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,069.76元，其中：政府采购货物支出2,569.76元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,500.00元。授予中小企业合同金额32,069.76元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

 

 

                         禄丰市地方公路管理段

                          2023年9月26日

 

附件：禄丰市地方公路管理段2022年度部门决算公开表

 

监督索引号53233100534901111