监督索引号53233100121801000
中国共产党禄丰市委员会政策研究室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考。负责完成州委政策研究室（改革办）、市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化以文辅政，发挥决策参谋作用。一是抓重大课题调研。始终把“决策参谋”作为政策研究室工作的立足根基，按照新型智库的高标准、严要求，紧盯市委决策需求，以决策参谋为导向，以解决问题为核心，按“快、严、细、实”的工作要求，扑下身子、深入基层、沉入一线，抓实调研组织实施、精心起草调研报告、强化调研成果运用。一年来，与州委政策研究室开展联合调研2次，深入乡镇和市级部门开展专题调研13次。《禄丰调研》《禄丰政研专报》共刊发调研报告11篇，《楚雄政研》刊载我室调研文章4篇。《禄丰市发展乡村旅游赋能乡村振兴》《禄丰市培育壮大国有投融资平台公司》2篇调研报告被州委政策研究室《决策参考》刊发，并获州委领导批示肯定。二是抓重要文稿起草。始终把“以文辅政”摆在政研工作的中心位置，以定期学习交流、建立资料库、集中审稿、互改文稿等方式，全面提升政研干部文稿起草硬实力。一年来，完成《中共禄丰市委关于深入学习贯彻省第十一次党代会精神的决定》《中共禄丰市委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神的决定》等市委综合性文稿的起草报审工作，完成州委政策研究室关于《作风革命效能革命》《电子商务示范县》等约稿任务，市委政策研究室“笔杆子”以文辅政的作用得到充分发挥。三是抓重大政策解读。在全州率先编发《每周政策选编》。围绕推动禄丰经济社会跨越式发展所需，以产业经济、环境保护、财税金融、发展规划等政策为重点，及时对中央、省、州发展战略和决策部署进行全方位解读，解读结合市情实际和禄丰所需，突出政策背景、重点任务、后续工作考虑等，以及时准确传递权威信息和政策意图。一年来，聚焦重大政策、重大项目和重点工作编发《决策参考》15期、《每周政策选编》40期。
2.突出统筹谋划，发挥改革中枢作用。一是抓系统谋划。将州委深化改革部署安排与禄丰实际相结合，制定市委全面深化改革年度工作要点、督察计划、工作台账，明确年度改革目标任务，为改革勾画路线图、定出时间表，形成分工明确、协同有力的责任落实体系。一年来，组织改革业务培训1次，召开市委全面深化改革委员会会议3次，审议改革方案13个，听取专题汇报11次。二是抓规范管理。修改完善《禄丰市2022年全面深化改革工作考核办法》，制定改革特邀观察员、蹲点导调研、分析研判、联系服务四项制度，严格落实改革会议、文件备案、情况报告等工作制度，进一步做细做实改革文件备案、台账健全完善、痕迹档案管理等工作，推动全面深化改革工作实现规范化、制度化。三是抓绩效考核。将全面深化改革列入全市“干在实处，走在前列”大比拼综合考评体系，禄丰全面深化改革工作考核指标体系，对9个改革专项小组办公室、44家涉改部门、14个乡镇党委2022年全面深化改革工作进行考核，突出改革成效导向、提升日常考核比重，推动改革考核摆脱形式主义，充分发挥改革考评“指挥棒”导向作用。四是抓督察整改。将2021年省对州改革督察评估发现问题整改、州委全面深化改革委员会2022年历次会议决定事项落实情况及我市2022年重点改革事项列入今年改革督察的重点内容，开展2022年5个重点改革事项专项督察，省委改革办2021年实地督察反馈的13个文件24项问题已全面整改销号。五是抓宣传引导。通过党委信息、政务信息、融媒体等渠道，线上线下双向发力，加大禄丰全面深化改革工作的宣传力度。一年来，组织信息约稿6次，编发《禄丰改革快报》11期，禄丰改革经验被《云南改革快报》刊载1项，《楚雄改革快报》刊载2项，中央、省、州新闻媒体刊载禄丰改革信息292条。禄丰市疾病诊断组付费制改革、禄丰市集体产权制度改革、禄丰市广通镇改革经验获评州委改革办“三个十大”典型案例，并被楚雄政研公众号重点推送。六是抓亮点打造。立足“滇中崛起增长极核心引擎、现代农业示范区核心区、民族团结进步示范区先行区”的发展定位，从破解影响全市经济社会发展稳定的机制体制性障碍入手，确定广通经济发达镇行政管理体制改革、智慧城市建设等一批重点改革事项，强化领导领衔督办、鼓励基层首创，突出支持保障、合力攻坚，打造了一些改革亮点。如：率先探索党委（党组）书记约谈、纪委常委带队蹲点监督制度。金山古镇、黑井古镇获评省级商业步行街建设项目。禄丰市市域商业体系建设项目被确定为楚雄州2022年第一批实施项目的5个县（市）之一。
3.围绕中心大局，落实重点工作任务。一是以促增收为着力点，落实脱贫帮扶责任。按照“四个不摘”要求，认真落实市委市政府关于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作部署和安排，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、干部职工合力抓的工作格局，围绕本年度人均收入目标，保持脱贫户就医、教育、养老等帮扶政策稳定性，积极拓宽外出务工、种植养殖、兜底保障等增收渠道，强化收入测算、落实应统尽统。一年来，我室以室务会、主任办公室方式研究扶贫工作4次，听取工作队员汇报1次，组织干部职工到挂点村委会（恐龙山镇法门村）实地走访5次，全面落实收入监测数据采集、农村人居环境整治、“三卡”核实更换等阶段性任务，全室干部职工挂包的20户贫困户均已达到收入监测指标要求。二是以促和谐为立足点，巩固创文创卫成果。以全面改善城乡人居环境、提升城市文明水平、消除疫情负面影响为目标，推动爱国卫生“7个专项行动”、创建省级文明城市、国家级卫生城市、疫情防控走上常态化、制度化、规范化轨道。组建爱国卫生志愿服务专班，调整充实爱国卫生工作、控烟工作领导小组等工作机构，落实疫情防控政策和网格包保责任。2022年以来，完成市创卫办通报问题整改3项，组织文明实践志愿服务14期，参加火车南站疫情防控服务5期40人次，爱心驿站值守3期12人次，督促金澜半岛小区外围70余户商户完成场所健康码、恐龙码注册。三是以保平安为出发点，推动普法依法治理工作。制定《禄丰市委政策研究室关于开展法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025 年）》《禄丰市委政策研究室2022年普法依法治理工作要点》，深入开展“4·15全民国家安全教育日”普法宣传教育活动和“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动，采用干部职工集体学习、开办法制讲座等方式，学习《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国工会法》等法治篇目和法律法规。认真落实矛盾纠纷排查化解、公众安全感满意度调查等工作，扎实推进群众信访接待，落实特殊敏感时段重点人员维稳和国家安全定期排查、定期分析研判等工作措施，全室社会治安综合治理保持总体稳定。四是以交融共进为着眼点，强化民族团结示范机关创建。将贯彻落实党的民族政策、争创民族团结示范机关作为一项重大政治任务，做好机构组建、方案制定、责任分解、舆论宣传等工作，2022年以来，先后召开班子会议2次研究民族团结进步示范机关创建工作，开展民族团结专题学习教育11次，重点学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、宗教工作的重要论述，《中华人民共和国民族区域自治法》《云南省楚雄彝族自治州自治条例》等法律法规。按照市级创建标准，及时上报创建工作“十个一”材料及自检自查报告，全室上下民族关系和谐稳定，基本达到创评标准。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
中国共产党禄丰市委员会政策研究室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年度收入合计2305159.70元。其中：财政拨款收入2305159.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加497969.32元，增长27.55%。其中：财政拨款收入增加497969.32元，增长27.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出；三是机关综合绩效列入2022年支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年度支出合计2305159.70元。其中：基本支出2255159.70元，占总支出的97.83%；项目支出50000元，占总支出的2.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加497969.32元，增长27.55%。其中：基本支出增加447969.32元，增长24.79%；项目支出增加50000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出。三是机关综合绩效列入2022年支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机关机构正常运转的日常支出2255159.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2100096.94元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155062.76元，占基本支出的6.88％。人均公用支出为17229.2元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为禄丰市全面深化改革工作的统筹协调、与州委改革办和乡镇开展蹲点督导调研、定期分析研判改革工作，召开市委全面深化改革委员会，及时传达学习并贯彻执行上级改革文件、会议精神、审议有关改革文件，听取专项小组改革推进落实情况汇报、安排部署改革任务。50000元专项业务工作经费主要用于全面深化改革工作办公费40000元，差旅费10000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2255159.7元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加447969.32元，增长24.79%，主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出；三是机关综合绩效列入2022年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1800416.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于单位日常基本工资支出、日常公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出186038.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于单位退休人员建房补贴和统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出；
3.卫生健康（类）支出134889.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补、大病保险支出；
4.住房保障（类）支出133815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800元，支出决算为2800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2800元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800元，支出决算为2800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2800元，完成年初预算的100%。主要用于上级部门到禄丰蹲点调研、改革督察、业务培训等公务往来接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同2021年的2800元一致，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算同2021年的2800元一致，没有变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到禄丰蹲点调研、改革督察、业务培训等公务往来接待。安排国（境）外接待费0元，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年机关运行经费支出155062.76元，比上年减少9090.28元，下降5.54%,主要原因是单位严格内控管理制度，树立过紧日子的思想，压减公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费16000元，差旅费9909元，会议费1800元，水电费1991元，公务接待费2800元，工会经费18608.76元，其他交通费用87630元，维修（护）费16324元等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额207681.5元，其中，流动资产2728.5元，固定资产204953元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23386.3元，其中固定资产增加23,179元,主要是2020年6月购买办公桌椅、书柜、沙发等固定资产未及时入账，2022年补计入账，并补提了折旧，确保账实相符。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
中国共产党禄丰市委员会政策研究室
2023年9月26日
附件：1.中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年部门决算公开表
监督索引号53233100121801111
滇公网安备53233102000058