楚雄州禄丰市勤丰镇2022年度部门决算

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楚雄州禄丰市勤丰镇2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  楚雄州禄丰市勤丰镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内各站所开展的工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年禄丰市勤丰镇人民政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，疫情防控和经济发展“两手抓，两手硬”。2022年经济社会发展的主要预期目标：一般公共预算收入完成市下达目标；固定资产投资、招商引资、工业总产值及单位生产总值能耗下降完成市下达目标。

二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

   我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

   1.勤丰镇财政所

   2.勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心

   3.勤丰镇水务服务中心

   4.勤丰镇农业农村服务中心

   5.勤丰镇林业和草原服务中心

   6.勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

   7.勤丰镇社会保障和为民服务中心

  （二）决算单位构成

   纳入楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个。分别是：

   1.党政办公室

   2.经济发展办公室

   3.社会事务办公室

   4.社会治安综合管理办公室

   5.农业农村服务中心

   6.林业和草原服务中心

   7.水务服务中心

   8.文化和旅游广播电视体育服务中心

   9.社会保障和为民服务中心

   10.财政所

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年度收入合计27824700.86元。其中：财政拨款收入27824700.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1845927.41元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加1845927.41元，增长7.11%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。收入增加的主要原因是去年部分项目未完工，资金结转到今年。

    二、支出决算情况说明

    楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年度支出合计28004700.86元。其中：基本支出17661189.66元，占总支出的63.06%；项目支出10343511.2元，占总支出的36.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1752927.41元，增长6.68%。其中：基本支出增加2556389.54元，增长16.92%；项目支出减少803460.13元，下降7.21%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。支出增加的主要原因是去年未完工的项目今年完工验收并兑付。

    （一）基本支出情况

    2022年度用于保障楚雄州禄丰市勤丰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17661189.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17067797.46元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593392.2元，占基本支出的3.36％。

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障楚雄州禄丰市勤丰镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10343511.2元。其中：对个人和家庭的补助类项目支出5821886元，商品和服务支出类项目支出1801625.2元，资本性支出类项目支出2720000元。项目支出主要用于：一般公共服务支出1157000元；科学技术支出9000元；文化旅游体育与传媒支出160000元；社会保障和就业支出3558997.2元；卫生健康支出391680元；节能环保支出20400元；城乡社区支出52234元；农林水支出3615900元；住房保障支出158000元；灾害防治及应急管理支出378300元；其他支出842000元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27110466.86元，占本年支出合计的96.81%。与上年对比，增加958229.8元,增加的原因是去年未完工的项目今年完工验收并兑付。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出9947185.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.69%。主要用于：人大事务212452.61元；政府办公厅（室）及相关机构事务9405131.15元；纪检监察事务50000元；党委办公厅（室）及相关事务279601.43元。

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    6.科学技术（类）支出9000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：科学技术普及9000元。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出716853.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于：文化和旅游556853.99元；其他文化旅游体育与传媒支出160000元。  

    8.社会保障和就业（类）支出5790456.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.36%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务564916.8元；民政管理事务141920元；行政事业单位养老支出1666542.52元；抚恤2582992元；社会福利482825.2元；残疾人事业351260元。

    9.卫生健康（类）支出1256065.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于：卫生健康管理事务20000元；公共卫生340000元；计划生育服务事务31680元；行政事业单位医疗864385.37元。

    10.节能环保（类）支出20400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：退耕还林还草20400元。

    11.城乡社区（类）支出300973.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于：城乡社区管理事务300973.6元。

    12.农林水（类）支出7806109.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.79%。主要用于：农业农村3026614.73元；林业和草原2619309.59元；水利995184.87元；巩固脱贫衔接乡村振兴1000000元；农村综合改革165000元。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出885123元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于：保障性安居工程支出158000元；住房改革支出727123元。

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出378300元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于：应急管理事务支出100000元；自然灾害救灾及恢复重建支出278300元。

    23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，支出决算为140000元，完成年初预算的90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的10.7%；公务接待费支出决算125000元，占总支出决算的89.3%，具体是国内接待费支出决算125000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155000元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费30000元，公务接待费125000元。支出决算为140000元，完成预算的90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为125000元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少280500元，下降66.71%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少131000元，下降89.73%；公务接待费支出决算减少149500元，下降54.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是今年上报口径仅为一般公共预算财政拨款部分；二是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于护林防火、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待624批次（其中：外事接待0批次），接待人次5068人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、勤丰工业片区规划建设和日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    楚雄州禄丰市勤丰镇部门2022年机关运行经费支出593200元，与上年对比增加141652.32元，主要原因是2022年各项重点工作增多，用于维护修缮政府老旧墙体、设备等支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费，保障勤丰镇机构正常运转。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，楚雄州禄丰市勤丰镇部门资产总额102488039.9元，其中，流动资产9916814.01元，固定资产6807266.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1747254.00元，其他资产84016704.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加470955.36元，其中固定资产增加914354.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额29550元，其中：政府采购货物支出29550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

    五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

禄丰市勤丰镇人民政府

2023年9月26日

 

附件：1.楚雄州禄丰市勤丰镇2022年部门决算公开表

 

监督索引号53233100656201111