禄丰市交通运输局2022年度部门决算

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禄丰市交通运输局2022年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。

2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。

3.承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。

4.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

5.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。\

6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。

8.协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

9.统一承担全市邮政监管职能。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.抓项目促投资，努力完成各项经济指标。

一是综合交通运输固定资产投资。州下达年任务数700000000.00元，1至12月完成756210000.00元，完成率达108%；市下达年任务数200000000.00元，1至12月完成379860000.00元，完成率达189.93%。共谋划项目入库11个，总投资382125000.00元。二是公路运输总周转量增速。1至12月达11.42%，差目标任务（25%）13.58个百分点。三是多式联运和运输代理营业收入增速。1至12月达85.8%，超目标任务（23.5%）62.3个百分点。四是招商引资。完成招商引资40000000.00元，完成率达100%。五是向上争取资金。全年向上争取资金77610000.00元，占年度目标任务58980000.00元的131.59%。

2.注重项目规划，谋深谋实项目前期工作。

一是抓项目规划。研究制定出台了《禄丰市“十四五”综合交通运输发展规划》《禄丰市综合交通建设三年行动计划（2022—2024年）》等规划文件，完成S215、S216、S218国土空间控制规划编制。二是抓项目前期。安武线（勤丰段）“四改二”项目工可编制完成并送省发改委等待评审，项目用地预审及选址意见、社会稳定性风险评估等相关支撑报件同步开展；一羊线“四改三”项目工可通过评审并取得批复，施工图设计于10月21日通过评审；禄罗线“四改三”项目前期工作基本完成，正在进一步完善；火中线“四改三”项目工可编制完成并于10月24日通过评审，正在开展施工图设计。二是抓项目用地保障。安武线（勤丰段）“四改二”项目，火中线、一羊线、禄罗线“四改三”项目，牟元高速妥安连接线和武禄双高速禄丰境内段6个建设项目均已纳入本次国土空间规划进行预留用地。三是抓项目计划和资金争取。补充申报了张一线、大大线、一羊线（高羊交界－高峰政府）等9条旅游路资源路产业路项目，全力争取安武线勤丰段“四改二”项目和禄罗线、火中线、一羊线、广黑线剩余12.1公里“四改三”项目计划，安武线勤丰段“四改二”项目已纳入勤丰工业园区建设专项债申报范围，力争项目早日下达实施。

3.加快路网建设，提升发展承载能力。

（1）市域高速公路加快实施。一是昆楚大高速禄丰段如期建成通车。二是牟元高速公路禄丰段启动建设。三是武禄双高速公路禄丰段项目前期工作有序推进。

（2）重点交通项目加快推进。一是广黑线“四改三”项目完成路基工程95%、路面工程86%、桥梁工程96%、隧道工程98%，累计完成投资285000000.00元，占合同金额303000000.00元的94.06%，整个项目除涉铁工程外即将建成通车。二是杨三线“四改三”项目于2022年9月下旬全面建成通车，累计完成投资48570000.00元。

（3）交通乡村振兴项目持续推进。一是村组道路硬化项目。截至2022年12月，完成61项151.24公里，剩余38项58.76公里正加紧推进。二是安防工程项目。2022年，上级下达我市安防工程项目3批约137公里，上级补助资金9640000.00元，项目于6月下旬开工建设，现已全面完工。

4.强化公路管养，优化交通发展环境。

（1）建立健全农村公路管理养护制度机制。一是深化农村公路管理养护体制改革，研究出台了《禄丰市农村公路管理养护体制改革实施细则》。二是压紧压实农村公路管养责任，围绕“四好农村路”建设，进一步完善市、乡、村三级联动管养体系，市与乡镇签订农村公路管理养护责任书，并将农村公路管理养护工作纳入全市综合绩效考核，组建了较为稳定的农村公路养护队伍。三是竭力构建滇中引水建设工程使用市境内道路安全保通工作联动机制，积极协调落实昆楚大、滇中引水等重点项目建设损毁地方公路等遗留问题，持续巩固“四好农村路”建设成果，切实维护好人民群众利益。

（2）集中力量开展农村公路日常养护。结合推进“四好农村路”建设，扎实开展路况现状调查及技术状况评定，制定年度养护计划和处置修复方案。一年来，完成火中线、禄罗线、彩鄂线等32条325公里边沟清理、路肩培补、涵洞清疏等工作，共清运土石方15850立方米，培补路肩3200平方米，清理疏通涵洞165道520延米；筹措资金1300000.00元完成一羊线（S216）24公里路面较大病害处治，清挖破损路面10625平方米，换填水泥稳定级配碎石料4250立方米；完成彩鄂线路面处治修复35处3560平方米。各项管养措施的有效落实，市管公路通行服务能力及技术状况大幅提升，全市农村公路列养率达100%，公路技术状况指数（MQI）县道达65%、乡道达到45%、村道达到34%，路面技术状况指数（PQI）县道达88%、乡道达到80%、村道达到72%，各项指标均超过州级考核指标。

（3）认真组织实施农村公路大中修工程。2022年，争取上级补助资金14510000.00元，实施完成禄罗线10.86公里、大墩线8.64公里、火中线1.66公里、广姚线5.8公里农村公路养护大中修工程，实施路段通行条件大幅提升。

（4）依法保护路产路权。全面推行路长制，加强爱路护路宣传教育和路产路权维护，严厉查处各种侵占、危害公路的违法行为，深入开展路域环境专项整治，全力解决农村公路“三堆”“六乱”等突出问题。2022年共查处路政案件 3件，修复路产3处210平方米，罚款500元，赔偿9609元，发放责令整改通知书6份。坚持每月开展2天以上路面流动治超，8－10月集中开展为期3个月的联合治超专项行动，共查处公路超载案件67件，并处罚金100600.00元，发放路政宣传材料300余份、交通法律法规180本。

（5）加快推进绿美交通建设。实施完成绿美交通82.8公里，积极打造广黑线绿美交通示范路，现已完成广黑线绿化设计方案编制。

5.贯彻新发展理念，道路运输服务保障能力持续增强。

（1）持续优化运输服务支撑经济社会发展新态势。一是道路运输结构不断优化。截至2022年11月，全市道路运输经营业户达2016户（其中：普通货运经营个体业户1361户、客运经营业户13户、客运站13户、普通货运企业83户、危货运输企业1户、机动车维修业户529户、驾培校站8户、综合检测站5户、M站3户），从业人员15139人，营运车辆达3247辆（其中：客运车辆412辆、普通货运车辆2594辆、危货运输车辆33辆、教练车208辆）。二是交通运输服务品质持续提升。积极打造道路运输服务亮点，联兴物流、德胜物流获得国际道路货物运输经营许可（普货）资质，从事国际道路运输车辆达257辆，德胜物流获得楚雄州首张《网络货运道路运输经营许可证》。联兴物流共发展甩挂运输车辆80辆，全市公铁联运和集装箱货物运输得到较快发展，多式联运发展水平明显提升。全市有1876辆普通货车完成车载终端安装，安装率、上网测试在线率均达100%。依托客运站场、商贸市场、建制村农家店等场所建立了市、乡、村三级物流服务站点，“农村客运站+电商+快递+邮政+物流”综合物流体系初步形成，道路运输服务保障能力显著增强，初步实现交邮快商融合发展新局面。

（2）持续推进城乡客运服务体系建设助力乡村振兴。坚持“路、站、运、管、安”协调发展，科学谋划城乡客运服务体系建设，大力实施城乡客运公交化改造，巩固拓展建制村通客车成果，大力推行客运预约服务及片区化、区域化经营模式，全力加快城乡交通一体化进程。截至2022年11月，全市共建成客运站13个（其中：一级汽车客运站1个、便捷站12个），农村客运招呼站28个；全市共开通客运班线51条，其中农村客运班线42条，全市14个乡镇和167个建制村通客车率达100%、通邮率达100%；全市开通城市公交线路4条、城乡公交线路45条，开通长水机场直通线路1条；全市共发展公交客运企业3户、出租汽车企业2户、网约车企业4户，投放客运班车125辆、公交车96辆（其中新能源公交车62辆）、油气混合巡游出租车149辆、网约车38辆。城乡客运服务体系、网约车、互联网+道路运输、大数据、新能源汽车在交通运输领域得到较快发展，为道路运输业转型发展增添了新的动力，道路客运服务供给质量和水平显著提高。

（3）持续加强交通运输行业管理。认真落实交通运输行业监管主体责任。实名制售票工作有序开展，督促禄丰汽车客运站、罗茨客运站、广通北客运站严格落实实名制购票、检票和联网售票制度；旅游包车业务审查进一步加强，道路运输业质量信誉考核和年度审验工作稳步推进；道路运输市场准入和退出机制进一步完善，行政许可及服务事项办理更加规范，“放管服”工作持续推进，营商环境不断优化。2022年1－11月便民窗口共受理车辆过户转籍128辆，换发《道路运输证》623份，“互联网+政务服务”网上办件4124件；部门联合执法监管工作深入推进，认真开展联合治超专项行动和非法营运专项行动，全年共查处治超案件335件，查处非法营运案件39件；加快网约车合规化进程，年内约谈滴滴公司3次，发布网约车规范化经营相关通告2个，督促滴滴公司尽快办理经营证照依法依规运营；行业矛盾风险隐患排查整治成效显著，圆满完成自然灾害风险普查工作，实施农村公路安防工程137公里；认真办理信访投诉，承办信访件112件，强化应急值班值守管理，筑牢安保维稳基础。各项监管举措的高效落实，行业管理规范化、标准化、精细化、精准化水平不断提升，为党的二十大胜利召开营造了良好的环境。

6.夯实安保维稳基础，筑牢交通运输事业高质量跨越式发展保障。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述，坚持人民至上、生命至上，以强化安全生产监管为重点，以排查治理事故隐患为核心，切实加大行业综合治理，全面落实安全生产责任制。一是及时调整充实安全生产领导机构，认真落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”、“三管三必须”职责，层层签订安全生产责任书，压实安全生产部门监管责任和企业主体责任。二是抓紧抓实党的二十大、“春运”、高考等节假日期间和重点时段的安保维稳和运输服务保障工作。三是扎实开展安全隐患排查治理，持续深化安全生产专项整治三年行动，全面排查整治行业安全风险隐患。四是推进扫黑除恶斗争常态化，线索核查全部清零，行业综合治理成效明显，营商环境不断优化。五是深入开展交通运输行业安全生产大检查、安全及消防知识宣传教育培训、反恐及消防应急演练，切实提高安全意识和应急处置能力。六是全面落细落实交通运输行业常态化疫情防控措施，圆满完成7批次近3000人境外隔离人员的转运调度任务，完成我市“11·23”疫情密接者共893人的转运任务。一年来，我局始终从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作，抓重点、抓关键、抓薄弱环节，确保全市交通运输行业持续安全稳定。

7.从严管党治党，持续深化作风效能建设。一是压实责任强担当。始终坚持党对交通运输工作的全面领导，局党组认真履行党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，抓班子、带队伍，建阵地、治软散，转作风、求实效，促廉洁、树形象，深入开展作风革命、效能革命，持之以恒推进全面从严管党治党。全月共召开党组会议10场次、议决事项86项；召开党组学习会议8次、周三“交通夜校”8期、“三会一课”22次、警示教育3次、主题党日活动12场次、党建及党风廉政建设专题会议5场次，及时调整充实领导机构，明确分管领导及具体责任人。二是制定方案强举措。结合实际研究制定了2021年党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制考核反馈问题整改方案、“清廉交通”建设实施方案、“清廉机关”创建方案、廉政风险防控清单等，层层签订党风廉政建设责任书，细化分解责任，逐级传导压力，把从严管党治党落实在具体行动中。三是抓实党建促发展。坚持党建引领，结合开展“干在实处，走在前列”大比拼，将党建、党风廉政建设、意识形态工作融入创建国家卫生城市、爱国卫生“7个专项行动”、乡村振兴、项目建设和行业管理及发展等中心工作，实现各项工作深度融合、互促共赢。严格落实意识形态工作责任制，认真开展意识形态分析研判，加强保密宣传教育，守好阵地，管好队伍，树牢总体国家安全观，保障了意识形态领域安全，营造了整个系统弘扬主旋律、传播正能量的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、综合运输股、资产财务股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市地方公路服务中心

2.禄丰市地方公路管理段

3.禄丰市邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为禄丰市交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市交通运输局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

                                       （详见附件）

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市交通运输局2022年度收入合计46183621.71元。其中：财政拨款收入45623621.71元，占总收入的98.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入560000.00元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加2686400.79元，增长6.18%。其中：财政拨款收入减少1635526.44元，下降3.79%；政府性基金预算财政拨款收入增加4045937.23元，增长40445.94%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无变动；其他收入增加275960.00元，增长97.16%。主要原因是2022年度各级加大对交通基础设施投入，增加禄丰市农村公路建设项目投资。

二、支出决算情况说明

禄丰市交通运输局2022年度支出合计46133621.71元。其中：基本支出4252310.08元，占总支出的9.22％；项目支出41881311.63元，占总支出的90.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2636400.79元，增长6.06%。其中：基本支出增加1039099.16元，增长32.34%；项目支出增加1597301.63元，增长3.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变动。主要原因分析为2022年增加新录用人员1人、调入1人及人员工资结构调整、增加按月发放绩效工资、增加禄丰市农村公路建设项目投资。2022年年末因财政于2022年12月才下达资金未能在本年度形成支出收支结转50000.00元，结转资金为其他收入资金，结转资金占全年总收入的0.11%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4252310.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4033917.00元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218393.08元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41881311.63元。其中：基本建设类项目支出41575937.23元。具体项目开支及开展工作情况:1.2022年第一批机关事业单位病故人员抚恤经费235,374.40元。该资金已及时足额按相关规定兑付到单位病故人员家属手中。2.新冠肺炎疫情防控处置第二批经费70000.00元。该资金已按禄财社〔2022〕182号文件下达分配情况及时足额拨付到相关车辆转运企业。3.项目前期工作经费895,937.23元。安武线（勤丰段）“四改二”项目工可编制完成并送省发改委等待评审，项目用地预审及选址意见、社会稳定性风险评估等相关支撑报件同步开展；一羊线“四改三”项目工可通过评审并取得批复，施工图设计于10月21日通过评审；禄罗线“四改三”项目前期工作基本完成，正在进一步完善；火中线“四改三”项目工可编制完成并于10月24日通过评审，正在开展施工图设计。抓项目用地保障。安武线（勤丰段）“四改二”项目，火中线、一羊线、禄罗线“四改三”项目，牟元高速妥安连接线和武禄双高速禄丰境内段6个建设项目均已纳入本次国土空间规划进行预留用地。抓项目计划和资金争取。补充申报了张一线、大大线、一羊线（高羊交界－高峰政府）等9条旅游路资源路产业路项目，全力争取安武线勤丰段“四改二”项目和禄罗线、火中线、一羊线、广黑线剩余12.1公里“四改三”项目计划，安武线勤丰段“四改二”项目已纳入勤丰工业园区建设专项债申报范围，力争项目早日下达实施。4、农村公路养护及生命安全防护工程资金24430000.00元，其中：省级资金17970000.00元；州级资金2500000.00元；市级资金3960000.00元。结合推进“四好农村路”建设，扎实开展路况现状调查及技术状况评定，制定年度养护计划和处置修复方案。一年来，完成火中线、禄罗线、彩鄂线等32条325公里边沟清理、路肩培补、涵洞清疏等工作，共清运土石方15850立方米，培补路肩3200平方米，清理疏通涵洞165道520延米；筹措资金1300000.00元完成一羊线（S216）24公里路面较大病害处治，清挖破损路面10625平方米，换填水泥稳定级配碎石料4250立方米；完成彩鄂线路面处治修复35处3560平方米。各项管养措施的有效落实，市管公路通行服务能力及技术状况大幅提升，全市农村公路列养率达100%，公路技术状况指数（MQI）县道达65%、乡道达到45%、村道达到34%，路面技术状况指数（PQI）县道达88%、乡道达到80%、村道达到72%，各项指标均超过州级考核指标。实施完成禄罗线10.86公里、大墩线8.64公里、火中线1.66公里、广姚线5.8公里农村公路养护大中修工程，实施路段通行条件大幅提升。完成61项151.24公里，剩余38项58.76公里正加紧推进。完成上级下达我市安防工程项目3批约137公里，上级补助资金9640000.00元，项目于6月下旬开工建设，现已全面完工。实施完成绿美交通82.8公里，积极打造广黑线绿美交通示范路，现已完成广黑线绿化设计方案编制。5、2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）16250000.00元。该资金用于较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目，截至2022年12月，完成61项151.24公里，剩余38项58.76公里正加紧推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出41477684.48元,占本年支出合计的89.91%。与上年相比减少1635526.44元，下降3.79%,主要原因分析减少原因为一般公共预算财政拨款减少交通基础设施项目资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出778168.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费和及退休人员的统筹外退休费；

9.卫生健康（类）支出351338.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出40103351.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。主要用于：人员工资支出；机关日常运行；农村公路养护资金；安全生命防护工程项目；较大人口规模自然村（30户）道路硬化项目。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出244825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于住房金支出244825.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为38075.00元，完成年初预算的84.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的78.79%；公务接待费支出决算8075.00元，占总支出决算的21.21%，具体是国内接待费支出决算8075元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为38075.00元，完成年初预算的84.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为8075.00元，完成年初预算的58.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出，本年度公务接待费支出较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9575.00元，下降20.09%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少9575.00元，下降54.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出，本年度公务接待费支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局机关日常工作及交通基础设施项目建设工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市交通运输局2022年机关运行经费支出218393.08元，与上年相比增加15313.52元，增长7.54%,主要原因分析为2022年新录用1人，调入1人，单位严控“三公经费支出”，压缩行政机关运行成本。。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅交通费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市交通运输局资产总额104217459.56元，其中，流动资产337,064.04元，固定资产1372720.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程102500025.52元，无形资产7650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29398483.56元，其中固定资产增加99590.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额163541.08元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出113541.08元。授予中小企业合同金额163541.08元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本公开报告中“三公经费”仅反应一般公共财政预算拨款支出情况，部分涉及部门专项业务工作及业务活动的“三公经费”未纳入编制统计范畴。

（二）本公开报告中“固定资产”填报金额为资产“账面原值”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

四好农村路：建好、管好、护好、运营好农村公路。

    附件：禄丰市交通运输局2022年部门决算公开表

 

 

 

禄丰市交通运输局 

 2023年9月26日

 

 

 

监督索引号53233100534801111