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楚雄州禄丰市金山镇2022年度部门决算
目 录
第一部分 楚雄州禄丰市金山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
行政机关职能职责：
1.禄丰市金山镇党委的主要职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2.禄丰市金山镇人民政府的主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定。
（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作。
（3）推动乡村产业振兴，推进农村一、二、三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益。
（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作。
按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。金山镇党政机关综合办公室统一设置6个。
1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、镇（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。
3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。
4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。
5.乡村振兴办公室：开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施，指导脱贫地区的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题，组织开展全市脱贫人口和“三类对象”动态监测帮扶工作，负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作等职责。
6.城乡建设管理办公室：主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。
事业单位职能职责：
坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。金山镇事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。
2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。
3.水务服务中心：主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。
4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。
7.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）2022年度重点工作任务介绍
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，全面贯彻党中央决策部署和省委工作安排，认真落实“省委确立的一极两区”、州第十次和市第二次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以需求侧管理为关键，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，促进共同富裕，推进全面建设社会主义现代化楚雄行动和市委“1361”工作思路落实落地，以思想破冰引领高质量发展，围绕镇第二次党代会确定的目标任务，坚持中心带动、向心发展、错位发展、联动发展的理念，着力打造“一核、一轴，两区、两带”，构建交通一体、产业链接、服务共享、生态共建，优势互补、良性互动的新发展格局，建设成为滇中崛起增长极核心引擎、现代农业示范区核心区、民族团结进步示范区先行区做出金山示范。
奋斗目标是：经济总量再上新台阶，经济质量和经济效益显著提升，居民收入保持与经济增长基本同步，基本公共服务实现均等化，群众生活水平差距明显缩小；基本实现治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障；绿色低碳生产生活方式普遍推行，生态保护、环境质量、资源利用等走在前列；全镇人民共同富裕取得明显成效，群众生活更加美好；经济社会发展主要指标增速高于滇中平均水平和全省平均水平。
2022年经济和社会发展主要预期建议目标为：工业总产值增长15%以上，地方财政总收入、招商引资、固定资产投资完成市下达任务。
实现上述目标，关键是要盯现在、谋未来，重实干、强落实，以实打实的项目投资促增长，以完整配套的产业链强支撑，永远保持不甘落后的心劲、奋起直追的干劲、一抓到底的韧劲，强力推动发展。
1.筑牢健康屏障，抓好常态化疫情防控。
2.聚力乡村振兴，筑牢高质量发展根基。
3.夯实发展基础，增强抓经济机遇意识。
4.倡导低碳环保，建立新生态安全屏障。
5.持续发力创建，打造高标准城市环境。
6.注重系统谋划，确保高效率推进项目。
7.高度关注民生，倾力打基础办好实事。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
楚雄州禄丰市金山镇共设置6个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。
所属单位7个，分别是：
1.金山镇农业农村服务中心
2.金山镇林业和草原服务中心
3.金山镇水务服务中心
4.金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.金山镇国土和村镇规划建设服务中心
6.金山镇社会保障和为民服务中心
7.金山镇财政所
（二）决算单位构成
纳入楚雄州禄丰市金山镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.行政单位：（1）金山镇党委；（2）金山镇人民政府；（3）金山镇人大主席团。
2.事业单位：（1）金山镇社会保障和为民服务中心；（2）金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心；（3）金山镇国土和村镇规划建设服务中心；（4）金山镇农业农村服务中心；（5）金山镇林业和草原服务中心；（6）金山镇水务服务中心；（7）金山镇财政所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州禄丰市金山镇2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制1人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
实有车辆编制7辆，在编车辆7辆,其中：应急保障用车编制3辆，在编3辆；特种作业用车编制4辆，在编4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
楚雄州禄丰市金山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市金山镇2022年度收入合计52,434,065.46元。其中：财政拨款收入51,790,299.46元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入643,766.00元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加555,495.35元，增长1.07%。其中：财政拨款收入增加2,727,029.35元，增长5.56%；上级补助收入0元，无增减变化；事业收入0元，无增减变化；经营收入0元，无增减变化；附属单位上缴收入0元，无增减变化；其他收入减少2,171,534.00元，下降77.13%。其他收入减少的主要原因是上级专项补助减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州禄丰市金山镇部门2022年度支出合计54,408,572.06元。其中：基本支出32,960,136.11元，占总支出的60.58％；项目支出21,448,435.95元，占总支出的39.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,916,362.80元，增长3.65%。其中：基本支出增加5,360,978.61元，增长19.42%；项目支出减少3,444,615.81元，下降13.84%；上缴上级支出0元，无增减变化；经营支出0元；无增减变化；对附属单位补助支出0元，无增减变化。项目支出相较上年减少的主要原因是：一是上级专项补助收入减少故支出减少，二是12月底下达的专项资金无法在本年形成支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州禄丰市金山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,960,136.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,105,362.99元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出854,773.12元，占基本支出的2.59％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州禄丰市金山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,448,435.95元。其中：基本建设类项目支出3,670,000.00元。具体项目开支及开展工作情况一是一般公共服务支出1,955,522.40元，主要用于人民代表大会的召开及人大代表活动组织开展130,000.00元，党委各项工作、政府招商引资、固定资产投资、商贸统计、环境保护、食品安全、安全生产、交通安全、地质灾害、房屋安全隐患，预备役训练、武装及征兵、组织人事、宣传、团委、妇联、公安、司法、财税、科学、残疾人、民政、计生、社会保障、农业科技推广、水务服务、林业草原服务、文化旅游体育广播、规划、城乡建设等特定工作任务的开展支出1,463,522.40元，乡镇财政所公共服务能力提升改造342,000.00元，纪委反腐倡廉宣传教育工作20,000.00元；二是科学技术支出47,000.00元，主要用于公民科学素质提升补助6,000.00元、科普示范社区教育培训和创建41,000.00元；三是文化旅游体育与传媒支出47,034.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设；四是社会保障和就业支出11,275,322.92元，主要用于原大队原村公所干部定期生活费及社区教育培训费原大队一级离职半脱产干部定期生活补助支出301,917.00元，原企业关闭破产人员和禄钢社区国有不动产维修改造支出2,954,400.00元，优抚对象、义务兵优待补助等抚恤支出5,829,273.92元，养老服务体系建设和敬老院建设补助支出1,064,992.00元，残疾人联络员补贴及残疾人两项补贴748,140.00元，临时救助支出376,600.00元；五是卫生健康支出250,133.13元，主要用于疫情防控各项工作138,584.83元，计生宣传员补贴97,900.00元，优抚对象医疗补助13,648.30元；六是节能环保支出443,766.00元，主要是草原生态保护恢复退耕还林、云南联发科技公司技改搬迁农户补偿费资金支出；七是城乡社区支出1,230,000.00元，主要用于科甲村委会人居环境整治提升、重点项目工作经费补助、非税收入执收成本支出；八是农林水支出5,841,657.50元，农村无害化卫生户厕改造补助和520,000.00元，草原禁牧补贴和草畜平衡补助4,527.50元，森林生态效益补偿和森林防灭火补助2,173,380.00元，水利工程建设和坝塘水库维修养护1,670,000.00元，财政衔接推进乡村振兴补助700,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助473,750.00元，民族团结示范社区创建补助300,000.00元；九是住房保障支出135,000.00元，主要用于农村危房改造；十是灾害防治及应急管理支出80,000.00元，主要用于冬春自然灾害救灾补助；十一是其他支出143,000.00元，主要用于高龄老人生活补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州禄丰市金山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出50,590,666.66元，占本年支出合计的92.98%。与上年相比增加1,832,585.31元，增长3.76%，主要原因是2022年卫生城市创建、人居环境提升、土地提质增效、护林防火、疫情防控、抗旱应急等工作量增加，相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21,002,309.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.51%。主要用于人大、政府、党委、财政所的工资及机构运转支出，其中：人大事务支出290,289.01元，主要是人员支出147,019.61元，公用经费支出13,269.40元，项目支出130,000.00元， 主要用于人民代表大会的召开及人大代表活动组织开展支出；政府办公室及相关机构事务支出19,587,695.37元，主要是人员支出17,731,759.89元，公用经费支出512,052.48元，项目支出1,343,883.00元，主要用于开展党委各项工作、政府招商引资、固定资产投资、商贸统计、环境保护、食品安全、安全生产、交通安全、地质灾害、房屋安全隐患，预备役训练、武装及征兵、组织人事、宣传、团委、妇联、公安、司法、财税、科学、残疾人、民政、计生、社会保障、农业科技推广、水务服务、林业草原服务、文化旅游体育广播、规划、城乡建设等特定工作任务；财政事务支出681,468.72元，主要是人员支出306,998.16元，公用经费支出32,470.56元，项目支出342,000.00元，主要是乡镇财政所公共服务能力提升改造支出；纪检监察事务支出20,000.00元，主要是项目支出20,000.00元；党委办公厅室及相关机构事务支出422,856.56元，主要是人员支出384,700.16元，公用经费支出38,156.40元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出47,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要是科学技术普及支出47,000.00元，主要用于科普示范社区培训及创建；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出694,428.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。其中：人员支出624,858.74元，公用经费22,535.64元，项目支出47,034.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设。
8.社会保障和就业（类）支出13,065,724.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出702,556.79元，主要用于人员支出680,623.31元，公用经费支出21,933.48元；民政管理事务301,917.00元，主要用于原大队原村公所干部生活费、社区教育培训费、民政事务员工资支出；行政事业单位养老支出3,129,345.24元；企业改革补助支出1,289,500.00元，主要用于禄钢社区国有不动产维修改造和企业关闭破产人员州级补助；抚恤支出5,829,273.92元，主要用于优抚定期定量补助、义务兵优待金支出、死亡抚恤等支出；社会福利支出1,064,992.00元，主要用于高龄老人生活补贴、殡葬、养老服务和敬老院支出；残疾人事业支出748,140.00元，主要用于残疾人联络员补助和残疾人两项补贴支出。
9.卫生健康（类）支出1,605,130.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。公共卫生支出138,584.83元，主要用于疫情防控支出；计划生育事务支出97,900.00元，主要用于计生宣传员补助；行政事业单位医疗支出1,354,997.61元；优抚对象医疗支出13,648.30元。
10.节能环保（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于草原生态保护恢复补助资金、联发科技公司技改搬迁农户补偿费。
11.城乡社区（类）支出194,964.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。城乡社区管理事务支出194,964.33元，主要用于人员支出190,199.09元，公用经费支出4,765.24元。
12.农林水（类）支出12,471,792.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%。农业农村支出5,151,885.51元，主要用于厕所革命、农村无害化卫生户厕补助、草原禁牧补贴和草畜平衡补助；林业和草原支出3,117,738.53元，主要用于森林生态效益补偿和护林防火支出；水利2,728,418.56元，主要用于防汛、抗旱、水利基础设施建设和小型水库维修支出；巩固脱贫衔接乡村振兴支出700,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助；农村综合改革支出473,750.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；其他农林水支出300,000.00元，主要用于农村基础设施建设补助。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,269,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。保障性安居工程支出135,000.00元，主要用于农村危房改造补助支出；住房改革支出1,134,316.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
20.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为505,000.00元，支出决算为551,548.62元，完成年初预算的109.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算167,000.00元，占总支出决算的30.28%；公务用车运行维护费支出决算235,643.62元，占总支出决算的42.72%；公务接待费支出决算148,905.00元，占总支出决算的27.00%，具体是国内接待费支出决算148,905.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州禄丰市金山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为505,000.00元，支出决算为551,548.62元，完成年初预算的109.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为167,000.00元，完成年初预算的83.50%；公务用车运行维护费支出决算为235,643.62元，完成年初预算的214.22%；公务接待费支出决算为148,905.00元，完成年初预算的76.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年脱贫攻坚、疫情防控、护林防火、土地提质增效和创卫等工作量大幅增加，车辆使用需求较大，同时新购入及新增调拨车辆，公务用车老化修理次数多，油耗高导致费用增加，故使预算外用于保障以上重点工作开展所产生的费用同比增加，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加86,783.59元，增长18.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加24,624.78元，增长17.3%；公务用车运行维护费支出决算增加62,188.81元，增长35.85%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降0.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年脱贫攻坚、疫情防控、护林防火、土地提质增效和创卫等工作需要，车辆使用需求较大，新购入及新增调拨车辆，公务用车老化修理次数多，油耗高导致费用增加，故公务用车购置及运行维护费支出决算数大于2021年，导致“三公”经费支出决算整体增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：为满足全镇工作开展需求，购置帕萨特轿车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全镇所需车辆开展日常工作、巩固脱贫攻坚乡村振兴、人居环境提升、土地提质增效、土地增减挂、护林防火、疫情防控、抗旱应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位的来访、工作指导、检查督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州禄丰市金山镇2022年机关运行经费支出595,948.84元，与上年1,905,904.89元对比减少1,309,956.05元，下降68.73%，主要原因是上年临聘人员经费支出计入生活补助。部门机关运行经费主要用于保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄州禄丰市金山镇资产总额620,382,120.76元，其中，流动资产181,504,508.91元，固定资产29,670,865.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,623,400.00元，其他资产346,583,345.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,430,770.57元，其中固定资产减少5,783,062.15元。处置房屋建筑物2,082.60平方米，账面原值1,249,200.00元；处置车辆1辆（划楚雄州社保中心），账面原值26,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额969,299.06元，其中：政府采购货物支出820,313.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出148,986.06元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
楚雄州禄丰市金山镇2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
禄丰市金山镇人民政府
2023年9月26日
监督索引号53233100656001111
滇公网安备53233102000058