禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年度部门决算公开

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禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能；负责宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《自然保护区管理条例》、《野生动物保护法》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规；依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理；负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭；承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照中央和省、州党委的统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局党委的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。2022年把森林防火和资源保护工作作为全局的工作重心，确保全年无火灾、火情。贯彻执行樟木箐自然保护区管护局主要职责及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是局办公室、资源保护股、宣传教育股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（详见附表）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出及国有资本预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门2022年度收入合计2,538,172.52元。其中：财政拨款收入2,538,172.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加605,428元，增长31.32%。其中：财政拨款收入增加605,428元，增长31.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因为：1、2022年新增项目支出265,000.00元；2、2022年工资结构调整，绩效工资增加340,428.00元。

二、支出决算情况说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门2022年度支出合计2,538,172.52元。其中：基本支出2,273,172.52元，占总支出的89.56%；项目支出265,000.00元，占总支出的10.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加605,428.00元，增长31.32%。其中：基本支出增加340,428.00元，增长17.61%；项目支出增加265,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。1、2022年新增项目支出265,000.00元；2、2022年工资结构调整，绩效工资增加340,428.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,273,172.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,209,143.12元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,029.40元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：（1）禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局公益林管护所建设项目支出165,000元，完成管护所建设任务，基础设施建设得到进一步夯实，有效改善管护人员居住和工作环境，提高管护效益；（2）樟木箐州级自然保护区珍稀濒危植物和林木种源繁育基地建设项目支出100,000.00元，建设苗圃基地6.5亩，切实有效维系樟木箐自然保护区生态多样性，保障保护区濒危野生植物资源安全和生态环境安全，促进濒危物种种群有效增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,273,172.52元，占本年支出合计的89.56%。与上年相比增加340,428.00元，增长17.61%，主要原因为2022年工资结构调整，绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出277,550.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于事业单位离退休费56,439.30元，基本养老保险缴费支出192,492.48元，职业年金缴费支出28,618.44元。

9.卫生健康（类）支出151,254.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于事业单位医疗支出102,877.07元， 公务员医疗补助48,377.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,712,308.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于工资福利支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出132,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为11,993.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算11,993.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11,993.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为11,993.00元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为11,993元，完成年初预算的99.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,802.7元，增长30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,802.7元，增长30.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、2022年新增2个项目，对接、协调项目的业务量增加，费用增加；2、2022年森林防火形势严峻，督查森林防火工作增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火督查、森林资源管护及项目对接等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，本部门为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局部门资产总额3,223,296.02元，其中，流动资产634,598.38元，固定资产2,588,697.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加451,686.46元，其中流动资产增加517,914.49元；固定资产增加4,950.00元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值71,178.03元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

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