禄丰市搬迁安置办公室2022年度部门决算

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禄丰市搬迁安置办公室2022年度部门决算

目     录

第一部分 禄丰市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报移民安置实施计划和年度计划。五、负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本市移民业务统计上报工作。十三、承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是加强移民动态管理，持续做好资金总付工作。按程序做好半年一次的移民动态管理，核减移民经村小组、村委会、乡（镇）人民政府、市搬迁安置办逐级签章审核和张榜公示，接受群众监督，确保核减及时、准确，资金发放精准，痕迹档案资料规范完整。每季度进行一次移民后扶人口直补资金的发放工作，确保资金发放及时精准。二是加强资源整合，稳步推进项目实施。做好已完工项目的验收审计及申报州级、省级验收工作。做好2022年度后扶项目的实施工作。确保当年项目上年审批，当年实施，当年验收。三是加强信访矛盾排查化解，促进大中型水库库区和移民安置区经济社会和谐稳定。进一进深化“变移民群众上访为移民干部下访”工作机制，深入库区移民村委会、村组督导信访维稳工作，召开信访维稳形势研判会，发现苗头性问题及时调处化解，把矛盾化解在基层，化解在萌茅状态。确保库区和移民安置区社会和谐稳定。四是加强协调联动，确保脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接。坚决服从上级中心工作部署和安排，做好重点项目的搬迁安置工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（室），后期扶持股（室），搬迁安置股（室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

禄丰市搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市搬迁安置办公室2022年年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

      本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2022年度收入合计12,179,844.48元。其中：财政拨款收入12,179,844.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,970,046.8元，下降13.92%。其中：财政拨款收入减少1,970,046.8元，下降13.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是农业水支出专项资金中大中型水库移民后期扶持专项支出预算减少2,679,313.75元。

二、支出决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2022年度支出合计13,469,178.85元。其中：基本支出1,967,056.14元，占总支出的14.6％；项目支出11,502,122.71元，占总支出的85.4％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少634,619.28元，下降4.5%。其中：基本支出增加293,846.9元，增长17.56%；项目支出减少928,466.18元，下降7.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是农业水支出专项资金中大中型水库移民后期扶持专项支出减少1,087,040元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,967,056.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,865,651.86元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,404.28元，占基本支出的5.16％。人均基本支出151,312.01元,人均公用经费10,140.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,502,122.71元。其中：基本建设类项目支出9,164,720.51元。具体项目开支及开展工作情况如下：

中央水库移民扶持补助资金1,983,000.00元、第二批中央水库基金移民安置区现代农业示范项目748,000.00元、大中型水库移民后期扶基金持杨柳河村美丽家园项目891,480.00元、省级库区基金（第一批）大路溪社区复原村美丽家园项目2,744,140.00元、中村傈园新村美丽家园项目1,750,000.00元、省级库区基金西河水库移民安置傈园新村美丽家园项目313,630.00元、省级库区基金（第一批）安置区现代农业示范项目专项资金1,000,000.00元、2022年中央水库移民扶持专项100,000.00元、和平镇农特产品交易市场建设项目专项资金1,717,470.51第二批省级库区基金移民维稳工作84,224.37元、维稳工作补助资金170,177.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,858,536.14元，占本年支出合计的21.22%。与上年相比减少793,193.1元，下降21.72%,主要原因是农业水支出专项资金中大中型水库移民后期扶持专项支出减少1,087,040元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出254,262.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于事业单位离退休支出55,921元、机关事业单位基本养老保险缴费支出150,968.48元、机关事业单位职业年金缴费支出47,372.87元。

2.卫生健康（类）支出120,989.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政单位医疗32,280.61元、事业单位医疗48,821.07元、公务员医疗补助39,887.6元；

3.农林水（类）支出2,375,362.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。主要用于行政运行1,483,882.51元、大中型水库移民后期扶持专项支出891,480元；

4.住房保障（类）支出107,922元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于往房公积金107,922元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为27000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的55.56%；公务接待费支出决算12000元，占总支出决算的44.44%，具体是国内接待费支出决算12000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为27000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为12000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与支出决算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1100元，增长4.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1100元，增长10.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年增加的主要原因是或勤丰可里、白泥坝项目的论证工作，相关技术人员实地调研情况的增加而使接待费略有增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禄丰市搬迁安置办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市搬迁安置办公室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出101,404.28元，比上年减少15,721.56元，下降13.43%,主要原因是因人员减少1.5人，从而交通补贴（其他单位费）少支付16,950元。部门机关运行经费主要用于办公费9,816.69元、印刷费9,698.4元、水费4,335元、电费2,850.8元、邮电费424.83元、差旅费750元、公务接待费12,000元、劳务费480元、工会经费19,198.56元、公务用车运行维护费15,000元、其他交通费用26,850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市搬迁安置办公室资产总额1,090,454.57元，其中，流动资产496,479.57元，固定资产593,975元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,396,082.57元，其中固定资产减少49,780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值49,780元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,475元，其中：政府采购货物支出7,975元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,500元。授予中小企业合同金额7,975元，占政府采购支出总额的84.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

附件： 禄丰市搬迁安置办公室2022年部门决算公开表

 

禄丰市搬迁安置办公室

2023年10月26日

 

 

监督索引号53233100547301111