禄丰市妥安乡人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市妥安乡人民政府2023年部门预算公开

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第一部分 禄丰市妥安乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妥安乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市妥安乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大：承担人大监督事务。

4.农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

5.林业和草原服务中心： 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

6.水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

7.文化和旅游广播电视体育服务中心： 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心： 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

10.财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.妥安乡财政所

2.妥安乡农业农村服务中心

3.妥安乡林草中心

4.妥安乡水务服务中心

5.妥安乡社会保障服务中心

6.妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.妥安乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

禄丰市妥安乡2023年工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕“3815”战略，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化妥安开好局起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入 1608.66万元，其中：一般公共预算1608.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加141.49万元，增长9.64%。主要变动原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1608.66万元，其中:本年收入1608.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加141.49万元，增长9.64%。主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1608.66万元，其中：基本支出1508.66万元，与上年对比增加142.49万元，主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。项目支出100万元，与上年对比减少1万元，主要原因是我乡今年减少事业发展支出中工会经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010101行政运行”预算支出15.97万元、“2010102一般行政管理事务”预算支出1万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2.“2010104人大会议”预算支出5.50万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

3.“2010108代表工作”预算支出6.2万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出）；

4.“2010301行政运行”预算支出645.55万元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

5.“2010302一般行政管理事务”预算支出35.30万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、其他对个人及家庭的补助支出）；

6.“2010601行政运行”预算支出12.44万元、“2010602一般行政管理事务”预算支出6万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

7.“2013101行政运行”预算支出59.29万元、“2130102一般行政管理事务”预算支出6万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出）；

8.“2070109群众文化”预算支出46.80万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

9.“2080101行政运行”预算支出31.50万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

10.“2080501行政单位离退休”预算支出35.90万元，主要用于离退休人员生活补助；

11.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出118.33万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

12.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出25.09万元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出；

13.“2080801死亡抚恤”预算支出4.13万元，主要用于亡故人员抚恤支出；

14.“2101101行政单位医疗”预算支出18.04万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

15.“2101102事业单位医疗”预算支出30.88万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

16.“2101103公务员医疗补助”预算支出25.88万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

17.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.51万元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

18.“2120101行政运行”预算支出20.12万元， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

19.“2130101行政运行”预算支出192.38万元、“2130102一般行政管理事务”预算支出4万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

20.“2130126农村社会事业”预算支出10.90万元，只要用于保障农村社会事业发展支出，具体是辖区内基础设施建设费用及日常办公费；“2130142农村道路建设”预算支出9万元，主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

21.“2130201行政运行”预算支出61.57万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

22.“2130301行政运行”预算支出85.67万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

23.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”16.10万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）；

24.2210201住房公积金预算支出73.61万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1508.66万元，其中：30101基本工资：255.32万元，30102津贴补贴：178.60万元，30103奖金：77.69万元，30107绩效工资：229.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：118.34万元，30109职业年金缴费：25.09万元，30110职工基本医疗保险缴费：48.92万元，30111公务员医疗补助缴费：25.88万元，30112其他社会保障缴费：7.98万元，30113住房公积金：73.61万元，30201办公费：10.80万元，30205水费：0.80万元，30206电费：2.4万元，30207 邮电费：1.15万元，30211差旅费：9.35万元，30217公务接待费：1.10万元，30228工会经费：10.63万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：24.62元，30302退休费：35.90万元，30305生活补助：365.40万元。

项目支出100万元，其中：30201办公费69.10万元，30203咨询费1.20万元，30206电费0.30万元，30211差旅费6.99万元，30215会议费9.81万元,30217公务接待费3.60万元，31005基础设施建设9万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

禄丰市妥安乡人民政府2023年无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。

禄丰市妥安乡人民政府2023年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市妥安乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额20.56万元，其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购服务预算14.70万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

妥安乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.70万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

妥安乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

妥安乡人民政府2023年公务接待费预算为4.70万元，较上年相比无变化。国内公务接待批次174次，共接待1801人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

妥安乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妥安乡人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排157.85万元，其中： 30201办公费：79.90万元，30203 咨询费：1.20万元，30205水费：0.80万元，30206电费：2.70万元，30207 邮电费：1.15万元，30211差旅费：16.34万元，30215会议费：9.81万元，30217公务接待费：4.70万元，30228工会经费：10.63万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：24.62万元。2022年预算单位运行经费安排146.87万元，2023年与上年对比增加 10.98万元，增加7.48%，增加的主要原因是：2023年公务员和事业单位人员有所增加以及乡村振兴、城乡建设用地增减挂钩、人居环境提升等中心工作的持续推进，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市妥安乡人民政府资产总额9034.57万元，其中，流动资产3413万元，固定资产808.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（公路资产）4813.52万元。与上年相比，本年资产总额增加4349.94万元，其中固定资产累计折旧增加747.76万元，其他资产（公路资产）增加4813.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值21.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：禄丰市妥安乡人民政府2023年预算公开表

    2：禄丰市妥安乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市妥安乡人民政府

2023年2月27日

监督索引号53233100655200111