中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会政策研究室（简称市委政策研究室）与中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）实行合署办公。为市委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：

1.根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。

2.围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。

4.承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成州委政策研究室（州委改革办）、市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

 中国共产党禄丰市委政策研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、政文股、改革综合督察股。

 所属单位0个。

   （三）重点工作概述 

1.抓好重要文稿起草。始终把“以文辅政”摆在政研工作的中心位置，以定期学习交流、建立资料库、集中审稿、互改文稿等方式，全面提升政研干部文稿起草硬实力。紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕市委二届四次全会确定的目标任务和市委、市政府主要领导安排的阶段性、临时性工作任务，完成市委部分综合性文稿的起草、修改、报审工作；积极参与市委、市政府组织的重大课题调研工作。

2.抓实重大课题调研。始终把“决策参谋”作为政策研究室工作的立足根基，按照新型智库的高标准、严要求，紧盯市委决策需求，以决策参谋为导向，以解决问题为核心，牵头组织市级各有关部门按“快、严、细、实”的工作要求，扑下身子、深入基层、沉入一线，开展调研并形成调研报告、政研专报，为市委、市政府领导决策发挥参谋助手作用。

3.步稳推进全面深化改革工作。强化协调配合，凝聚改革工作合力，以提升改革的整体性、系统性、协调性为目标，不断促进改革政策系统集成，发挥改革整体效应。扭住经济体制改革这个重点，研究部署构建新发展格局、完善要素市场化配置、完善公平竞争制度、创新链产业链融合发展、激发市场主体活力、稳定保障就业、完善收入分配制度、促进经济社会发展全面绿色转型、推动文旅产业融合发展优化升级等有利于促进高质量跨越式发展的改革任务。加大改革督察评估力度，认真落实楚雄州委全面深化改革“五项”制度，精准精细指导各地推动改革，真正让更多的改革举措落地见效。创新方式方法，持续抓好改革宣传培训。始终高度重视改革典型经验和成功案例的宣传推广复制，加大宣传力度，提升总结提炼水平，让更多的“禄丰做法”为全面建设社会主义现代化国家提供智慧。

二、预算单位基本情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入189.45万元，其中：一般公共预算189.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入192.86万元对比减少3.41万元，减少1.77%，主要原因分析：2022年在职人员退休2人，2023年实有在职人员为9人，人员减少导致社会保障缴费以及人员工资支出比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入189.45万元，其中:本年收入189.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入192.86万元对比减少3.41万元，减少1.77%，主要原因分析：2022年在职人员退休2人，2023年实有在职人员为9人，人员减少导致社会保障缴费以及人员工资支出比上年相应减少。

     四、预算单位支出情况

    2023年部门预算总支出189.45万元。财政拨款安排支出189.45万元，其中：基本支出189.45万元，与上年对比减少3.41万元，主要原因是在职人员退休2人，社会保障缴费以及人员工资随之减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”131.72万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出117.72万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出14万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”4.33万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.92万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位退休职工职业年金缴费支出”8.75万元，主要用于部门缴纳的退休职工职业年金支出。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”7.31万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”3.77万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”0.79万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”12.86万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 五、对下专项转移支付情况

    （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    中国共产党禄丰市委员会政策研究室无对下专项转移支付项目。

    （二）与中央配套事项

    中国共产党禄丰市委员会政策研究室无与中央配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    中国共产党禄丰市委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

    （四）经济社会事业发展事项

    中国共产党禄丰市委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年度无相关需要说明的情况。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排14万元，其中： 30201办公费：2.32万元， 30211差旅费：1.00万元，30217公务接待费：0.28万元，30228工会经费：1.62万元，30239其他交通费用：8.78万元。

2022年预算单位运行经费安排16.09万元，其中： 30201办公费：1.69万元，30205水费：0.15万元，30206电费：0.15万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：0.2万元，30217公务接待费：0.28万元，30228工会经费：1.86万元，30239其他交通费用：10.76万元

与上年对比减少2.09万元，减少12.98%，减少的主要原因是2022年在职人员退休2人，2023年实有在职人员为9人，人员减少，单位运行经费比上年相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额2.96万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产2.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.27万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年部门预算表（详见附件）

      2.中国共产党禄丰市委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

                                         中国共产党禄丰市委员会政策研究室

                                        2023年2月26日

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