中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省州市党委、政府关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府、市政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；规划、组织、指导和管理全市党史和地方志工作。承担市级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编辑出版党史书刊；负责征集、整理、编辑和管理市委重要党史资料；总结党在禄丰的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。管理市内重要党史工作事项，负责党史问题史实的考证核实，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史题材的重要出版物、影视作品、展览内容等进行审核把关；组织开展党史、革命史的学习宣传教育工作，组织协调开展党史相关纪念活动。承担禄丰市地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作。承担史志方面的群众来信、来访办理工作。完成市委、市政府和州委党史研究室（州志办）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习领悟党的二十大精神，落实全面从严治党各项要求，抓好党建、党风廉政建设、意识形态、平安法治建设、国家安全、保密等各项工作，以政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。及早谋划和推进《执政纪要（2022）》《禄丰年鉴（2023）》编纂出版发行工作，确保克期完成任务。持续推进州地方志丛书《广通镇志》《琅井村志》及传统村落志《旧县村志》《炼象关村志》的督促指导，争取2023年出成果。积极推进史志服务地方经济社会发展工作。不断加强对革命遗址、纪念设施的挖掘、保护、开发和管理，积极向各级争取项目资金支持，更好发挥禄丰红色资源在党史党性教育中的作用。着力加强史志研究人员能力素质提升。争取上级业务培训和上级业务指导，压实工作担子，促进能力提升。持续加强干部队伍建设。教育引导干部职工立足岗位接续奋斗，担当使命，创先争优，全面完成各项工作任务。按市委、市人民政府安排，持续开展好挂村联户及网格区各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入146.83万元，其中：一般公共预算146.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了38.74万元，主要原因分析是增加了1个在职人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入146.83万元，其中:本年收入146.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了38.74万元，主要原因分析是增加了1个在职人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出146.83万元。财政拨款安排支出146.83万元，其中：基本支出146.83万元，与上年对比增加了38.74万元，主要原因分析是增加了1个在职人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013101行政运行104.68万元，主要用于部门正常运转基本支出；2080501行政单位离退休6.53万元，主要用于部门退休人员统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.53万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出；2080801死亡抚恤0.26万元，主要用于支付遗属生活补助；2101101行政单位医疗5.72万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助3.4万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险；2210201住房公积金10.04万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年机关运行经费安排146.83万元，与上年对比增加了38.74万元，主要原因分析是增加了1个在职人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党史研究室资产总额8.9万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产8.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.180049中国共产党禄丰市委员会党史研究室预算公开表20230224102306592

      2.中国共产党禄丰市委员会党史研究室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党禄丰市委员会党史研究室

2023年2月22日        

监督索引号53233100128300111