禄丰市搬迁安置办公室部门2023年预算公开

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禄丰市搬迁安置办公室部门2023年预算公开

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第一部分 禄丰市搬迁安置办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市搬迁安置办公室部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市搬迁安置办公室部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报移民安置实施计划和年度计划。五、负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本市移民业务统计上报工作。十三、承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。

所属事业单位1个，分别是：

禄丰市搬迁安置工程技术管理站

（三）重点工作概述

 2023年重点开展以下工作：（1）完成大中型水库移民的动态管理和资金发放工作。（2）实施年度大中型水库库区基金项目。（3）完成年度后扶项目计划上报、储备扶持项目。（4）做好库区和移民安置区维稳工作。（5）完成市委、市政府及上级部门交办的事项。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。到2022年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

 车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入175.6万元，其中：一般公共预算175.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少16.64万元；减少的原因主要是：2023年单位退休1名公务员，人员经费减少，人员经费支出减少形成的。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入175.6万元，其中:本年收入175.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少16.64万元；减少的原因主要是：2023年单位退休1名公务员，人员经费减少，人员经费支出减少形成的。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出175.6万元。财政拨款安排支出175.6万元，其中：基本支出175.6万元，与上年对比基本支出减少16.64万元；减少的原因主要是：2023年单位退休1名公务员，人员经费减少，人员经费支出减少形成的；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出—2080501行政单位离退休6.53万元，主要用于：部门退休人员统筹外支出6.53万元。

208社会保障和就业支出—2080505机关事业单位养老保险缴费支出19.15万元。主要用于：部门职工单位部分老保险缴纳。

210卫生健康支出—2101101行政单位医疗支出3.25万。主要用于：部门公务员单位部分医疗保险缴纳。

210卫生健康支出—2101102事业单位医疗支出4.65万元。主要用于：部分事业人员单位部分医疗保险缴纳。

210卫生健康支出—2101103公务员医疗补助支出4.41万元。主要用于：部门职工公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出—2101199其他行政事业单位医疗支出0.89万元。主要用于：部门职工医疗支出。

213农林水支出—2130301行政运行支出124.78万元。主要用于：部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出113.31万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费）；商品和服务支出14.47万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）

221住房保障支出—2210201住房公积金支出11.95万元。主要用于：部门职工单位部分公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出158.03万元，其中：30101基本工资：41.08万元，30102津贴补贴：23.49万元，30103奖金：13.27万元，30107绩效工资：35.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.15万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.90万元，30111公务员医疗补助缴费：4.41万元，30112其他社会保障缴费：1.32万元，30113住房公积金：11.95万元。

2.商品和服务支出11.05万元，其中：30201办公费：1.12万元，30211差旅费：0.9万元，30217公务接待费：1.18万元，30228工会经费：1.72万元，30239其他交通费用：3.83万元，30205水费：0.06万元，30206电费：0.65万元，30207邮电费：0.09万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元。

3.对个人和家庭的补助支出6.53万元，其中：30302退休费：6.53万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年禄丰市搬迁安置办公室无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年禄丰市搬迁安置办公室无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2023年禄丰市搬迁安置办公室无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市搬迁安置办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市搬迁安置办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市搬迁安置办公室部门2023年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.02万元，下降1.67%，国内公务接待批次为27次，共计接待188人次。

减少的主要原因为：本年度公务接待人次预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市搬迁安置办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市搬迁安置办公室2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市搬迁安置办公室部门2023年机关运行经费安排14.47万元，与上年对比增加14.47万元，增加的主要原因为：2022年禄丰市搬迁安置办公室属机关事业单位，2022年无机关运行经费，2023年因机构改革为参公管理单位，因此增加机关运行经费14.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，禄丰市搬迁安置办公室部门资产总额52.56万元，其中，流动资产49.65万元，固定资产2.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少123万元，其中固定资产减少3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月31日资产月报上报数据。

附件：1.禄丰市搬迁安置办公室2023年预算公开表

     2.禄丰市搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市搬迁安置办公室

2023年2月21日

 

 

监督索引号53233100547300111