禄丰市市场监督管理局2023年预算公开

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禄丰市市场监督管理局2023年预算公开

目   录

第一部分：禄丰市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：禄丰市市场监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强市战略；食品安全战略和标准化战略 ；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企 业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等 市场主体的登记注册工作。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全市市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。负责盐业行政管理工作。

4.负责反垄断统一执法。协助上级开展反垄断方面的 违法行为的查办工作，开展不正当竞争行为的查办工作；指 导实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；指导广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

6.负责综合质量管理。拟订质量发展战略、规划及有关政策并组织实施，起草规范性文，负责与质量技术监督有关的技术规范工作；承担产（商）品质量诚信体系建设。

7.负责产品质量安全监督管理 。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅 炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调 。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担禄丰市人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组 织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；组织实施特殊食品的监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。指导和监督实施药品、医疗器械、化 妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器 械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督产（商）品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。组织制定并实施标准化激励政策；负责组织协调、指导、监督和管理全市标准化工作；依法监督检查标准实施 。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改 革，规范检验检测市场，完善检验检测体，指导协调检验检 测行业发展。

15.负责统一管理认证认可工作。负责管理、监督和综合协调全市认证认可工作 。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权 战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全市市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作 。

18.负责机关和派出机构的党群工作；负责其他小型微型非公有制企业、个体私营经济协会及其会员单位和专业市 场、集贸市场、个体工商户党建工作 。

19.完成禄丰市委和市人民政府交办的其他任务 。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：办公室、法规股、产品质量监督管理股、特种设备监察股、标准计量监督管理股、食品安全监督管理股、食品安全协调股（市人民政府食品安全委员会办公室）、药品医疗器械化妆品监督管理股、信用监督管理股、行政审批股、市场规范管理股、消费者环境建设指导股、人事股（党委办公室）、价格监督管理股。

所属单位15个，分别是：

1.1个直属机构行政执法大队

2.14个乡镇设置派出机构14个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以深化商事制度改革为主线、以贯彻食品安全战略为重点、以实施质量强国战略为中心、以落实知识产权战略为要务、持续优化营商环境，切实抓好市场监管各项工作任务，全力服务地方经济社会发展，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

1.着力推进示范创建工作。积极主动扎实开展创建国家食品安全示范城市和创建国家卫生县城及健康县城建设工作，争取2024年创建成为国家食品安全示范城市和国家健康县城。

2.继续深化商事制度改革。加大各项新政的宣传力度，更有效地激发市场活力。围绕“放管服”的工作要求，坚持以商事制度改革为主线，推动落实各项重点改革任务，进一步推进注册登记便利化、简易注销登记、“证照合一”和电子营业执照改革。大力加强事中事后监管力度，着力推进随机抽查工作，并及时向社会公开，推进综合监管分类执法模式落实到位。

3.继续提高质量供给水平。以“质量强市”为中心，继续实施“品牌战略”，进一步提升企业质量品牌意识。强化商标培育和专利申请的宣传，提高申注意识，力争在申注商标、专利总量和培育地理标志商标上有突破。

4.继续强化“四大安全”监管。将监管执法的重心调整对标到食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全监管上来，严守“四大安全”底线，确保不出安全责任问题。始终保持打假治劣、消费欺诈、虚假宣传、打击传销高压态势，着力维护公平竞争有序的市场秩序。整合行政执法资源，充分运用全领域商品质量监管、价格监督、知识产权保护、药品医疗器械监管、反不正当竞争等新手段，严厉查处群众反映强烈的违法行为，展示市场监督管理部门的新作为。

5.继续紧抓日常监管成效。加强商标、广告、标准等日常监管工作，不断强化行业自律意识，着力规范市场经营秩序。突出抓好农资市场等专项治理工作，进一步净化市场经营环境。加快维权站点建设，畅通投诉渠道，拓展维权站点，多开绿色通道，注重业务训练。深化重点领域整治，加强预警监测，运用好检测结果，及时发布相关信息，确保消费者的知情权。

6.继续优化干部队伍建设。全面履行管党治党主体责任，规范党的组织生活，常态化开展党史学习教育，教育引导党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨。继续抓好全系统业务培训工作，加快知识融合，提升业务水平。加强制度建设，制定完善各类规章制度，坚持用制度管人管事。扎实做好外树形象、内强素质这篇文章，进一步增强市场监管队伍的创新力，不断提高干部队伍的服务意识、履职意识、大局意识和创新意识，打造一支“爱岗敬业、尽职尽责、团结协作、勤奋工作＂的市场监管队伍，全面提升科学监管水平，促进禄丰市场监管事业的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制 110人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2617.63万元，其中：一般公共预算2617.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加355.72万元，主要原因分析工资福利及随工资配比的各项社会保险、住房公积金，工会经费增加，机关和事业单位在职人员奖励性绩效列入了2023年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2617.63万元，其中:本年收入2617.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2617.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款增加355.72万元，主要原因分析工资福利及随工资配比的各项社会保险，住房公积金，工会经费增加，机关和事业单位在职人员奖励性绩效列入了2023年预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2617.63万元。财政拨款安排支出2617.63万元，其中：基本支出2617.63万元，与上年对比支出增加355.72万元，主要原因是在职人员增加1人，工资福利及随工资配比的各项社会保险增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2013801 行政运行1821.25万元，主要用于保障人员工资、津贴补贴及办公费支出。2080501 行政单位离退休170.16万元，主要用于退休职工统筹外工资支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出246.42万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.58万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤1.65万元，主要用于去世职工遗属补助支出。2101101 行政单位医疗85.42万元，主要用于在职职工（行政）医疗保险缴费支出。2101102 事业单位医疗7.24万元，主要用于在职职工（事业）医疗保险缴费支出。2101103 公务员医疗补助61.29万元，主要用于在职职工、退休职工公务员医疗补助缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出11.49万元，主要用于在职职工、退休职工大病医疗保险缴费支出。2210201 住房公积金159.13万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出2617.63万元。基本支出2617.63万元，其中：30101 基本工资497.82万元，30102 津贴补贴598.31万元，30103 奖金335.50万元，30107 绩效工资61.28万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费246.42万元，30109职业年金缴费53.58万元，30110 职工基本医疗保险缴费92.66万元，30111 公务员医疗补助缴费61.29万元，30112 其他社会保障缴费12.20万元，30113 住房公积金159.13万元， 30201 办公费14.79万元，30205 水费2万元，30206 电费6万元，30207 邮电费6.4万元，30211 差旅费6万元，30214租赁费0.61万元，30215会议费1万元，30216培训费1万元，30217 公务接待费7万元，30228 工会经费20.56万元，30231 公务用车运行维护费19.50万元，30239其他交通费用102.70万元，30299其他商品和服务支出0.27万元，30301离休费13.95万元，30302 退休费155.94万元，30305 生活补助141.72万元。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市市场监督管理局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23.99万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购服务预算14.79万元、政府采购工程预算0万元。（注：政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.50万元，较上年减少1.05万元，减少3.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市场监督管理局2023年公务接待费预算为7万元，较上年减少1.05万元，下降13.04%，国内公务接待批次为140次，共计接待700人次。

公务接待费预算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为19.50万元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费19.50万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市市场监督管理局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市场监督管理部门2023年机关运行经费安排187.83万元，与上年对比机关运行经费增加9.51万元，增长5.33%，主要原因是2023年准确核算了退休人员经费及工会经费已按照2%核定，预算中的经费增加，因此本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市市场监督管理局单位资产总额2227.46万元，其中，流动资产31.91万元，固定资产1,947.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产248.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.15万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1、禄丰市市场监督管理局2023年部门预算表

     2、禄丰市市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

禄丰市市场监督管理局

2023年2月17日

 

 

监督索引号53233100142200111