禄丰市文化和旅游局部门2023年预算公开目录

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禄丰市文化和旅游局部门2023年预算

公开目录

第一部分 禄丰市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市文化和旅游局部门2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。  
   2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。  
  3.管理全市文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  
   4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。  
  5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。
   6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
   7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
   8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
   9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  
   10.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
   11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。
   12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。
   13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、行业和市场管理股。

所属单位5个，分别是：

1. 禄丰市图书馆

2. 禄丰市文化馆

3. 禄丰市恐龙博物馆

4. 禄丰市青少年业余体校

5. 禄丰市电影事业管理站

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大的重要一年，也是落实“十四五”规划承上启下的关键一年，我市将认真贯彻执行党的二十大关于文化和旅游发展的重大决策部署，认真抓好国家和省、州、市文化、旅游“十四五”规划，着力抓好文旅产业重大项目建设、公共文化服务、文化和旅游市场监管、文物保护利用、国有文艺院团改革等重点工作。

1.狠抓规划、计划的实施。认真落实《禄丰市文旅融合发展三年行动计划》和禄丰市“十四五”文化、旅游发展规划，抓好年度目标任务和阶段性工作，确保年度任务圆满完成，规划各项工作有效落实。

2.狠抓文旅经济指标的完成。牢固树立“抓发展必须抓产业、抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，加强领导，扛稳压实工作责任，培育壮大市场主体，优化营商环境，加大招商引资，助推文旅企业提质增效，用心用情用力帮助支持文旅行业稳岗就业、纾困解难，力促文旅经济指标稳增长。

3.狠抓旅游业固定资产投资。加大与乡镇沟通对接，整合项目资源，同时加强与项目业主、发改、统计等部门的主动对接力度，确保项目“应统尽统、数出有据”，圆满完成年度目标任务。

4.狠抓重大文旅项目建设。牢固树立“项目为王”理念，紧扣重点项目，强化要素保障，强化专班服务，主动汇报对接，加快推进楚雄侏罗纪文化旅游产业园、金山古镇、滇中锶泉康养小镇、罗次温泉、黑井特色小镇等项目建设，推动我市旅游文化产品结构由以观光型为主向观光游、休闲度假、养老、养生，文化体验，运动健康等复合型方向转变。

5.狠抓公共文化惠民工作。加快推进城乡公共文化服务标准化、数字化建设，以各节庆日为契机，抓实各项文化活动的开展，持续抓好文化遗产保护工作。

6.狠抓行业安全生产。加强对文旅行业市场的管理，压实主体责任，强化日常督促和检查，重点抓好文物安全、文旅行业经营性自建房排查、行业场所落实疫情防控措施等安全工作，确保不发生安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1074.21万元，其中：一般公共预算1074.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加81.85万元，主要原因分析是调入和招考录用人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1074.21万元，其中:本年收入1074.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加81.85万元，主要原因分析是调入和招考录用人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1074.21万元。财政拨款安排支出 1074.21万元，其中：基本支出1074.21万元，与上年对比收入增加81.85万元，主要原因分析是调入和招考录用人员，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2070101行政运行”预算支出657.65万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2、“2080501行政单位离退休”预算支出132.84万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出101.17万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出32.97万元主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5、“2080801死亡抚恤”预算支出1.22万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6、“2101101行政单位医疗”预算支出13.41万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7、“2101102事业单位医疗”预算支出29.97万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8、“2101103公务员医疗补助”预算支出35.32万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9、“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出6.27万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出。

10、“2210201住房公积金”预算支出63.38万元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少2.1万元，下降21.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市文化和旅游局2023年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少2.10万元，下降31.82%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

增减变化原因，是贯彻执行党政机关厉行节约的有关通知精神，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2023年机关运行经费安排49.15万元，其中：30201办公费4.40万元；30205水费0.30万元；30206电费0.60万元；30211差旅费11.00万元；30217公务接待费4.50万元；30228工会经费9.51万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用15.84万元。

与上年对比增加2.94万元，主要原因分析是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市文化和旅游局资产总额1142.34万元，其中，流动资产865.31万元，固定资产277.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.38万元，其中固定资产增加5.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：禄丰市文化和旅游局2023年部门预算表.xls

禄丰市文化和旅游局

2023年2月23日

监督索引号53233100236200111