云南省禄丰工业园区管理委员会2023年预算公开

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云南省禄丰工业园区管理委员会2023年预算公开

目    录

 

第一部分云南省禄丰工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省禄丰工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省禄丰工业园区管理委员会部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（１）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策、代表禄丰县政府全面领导工业园区的工作；

（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

（５）根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；

（６）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、经济发展局、办公室。

所属单位2个，分别是：

1.禄丰工业园区管理委员会

2.禄丰工业园区企业服务中心

（三）重点工作概述

（一）园区机构理顺情况。园区党工委严格按照省委办公厅、省政府办公厅关于《党建引领开发区高质量发展具体措施》、省委组织部等6部门《关于进一步规范开发区管理机构的通知》，配合市编办编制了《中国共产党禄丰产业园区工作委员会、禄丰产业园区管理委员会机构编制方案》。待上级批复后，将厘清园区管理机构与市级各行业主管部门的权责边界，建立和完善职责分工协调办法及园区发展协调会商推进机制，着力构建园区协调发展高效运行机制。

（二）规划编制加快推进。完成了四个片区的控规的编制工作。《云南禄丰产业园区总体规划（修编）2021—2035》编制已通过了省开发区工作领导小组和省自然资源厅审查，成果已提交；总体规划环评已通过州级评审，正在结合专家意见修改，等待州级批复。

（三）化工园区整改提速。勤丰化工园区被省工信厅认定为全省首批5个化工园区以来，省、州对化工园区进行风险评估，省发现存在主要问题11个，州发现问题28个。针对存在问题，园区制定了《禄丰勤丰化工园区标准化建设存在问题整改工作方案》、《云南禄丰产业园区勤丰化工园区“一园一策”安全整治提升方案》，挂图作战销号整改，针对反馈问题进行了任务分解和交办，加快存在问题整改，成立了安全环保管理服务中心，编制了《勤丰化工园区整体性安全风险评估》，收集归档了气象、地勘等资料，正在加快消防应急救援站、医疗救护站、应急响应指挥调度中心、5G智慧服务项目（一期）建设，确保省级复核达到安全风险等级达到C级以上。

（四）基础设施持续夯实。一是年处理3000m³/d北甸河片区污水处理厂及污水管网工程竣工验收，勤丰集镇区生活污水接入厂区前期工作正在开展，镇企污水处理难题得到有效解决。二是勤丰天然气门站建成投入使用，碧城分输阀室至勤丰门站中压燃气管道项目完成立项，路由待批复，土地、林地、施工图设计、安评、环评等前期工作正在办理。三是估算总造价3.7亿元、全长13.253公里的省道S215倘甸至新平公路勤丰段改建工程已纳入全市国土空间规划，正在编制项目用地预审及选址意见书、社会稳定性风险评估报告等工作。四是龙佰集团云南禄丰基地新建220KV总降输变电工程和云南德胜钒钛金属生态产业园新建220KV总降输变电工程供电设计通过评审，正在积极向省州部门协调纳入云南省电网“十四五”中期调整并快速规划建设。五是绿色水电硅材一体化园区污水处理厂项目于8月4日开工建设，完成管道铺设1.6公里，厂区场平正在进行。六是总投资1.58亿元、用地面积65.57亩的绿色智能数控装备制造产业园三期标准化厂房建设项目正常推进。项目可行性研究报告、用地规划许可证、施工图设计、水保、环评、安评、土地平整等前期工作已完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入497.28万元，其中：一般公共预算497.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入增加73.09万元，主要原因是禄丰工业园区管理委员会2023年人员工资、保险增加以及预计退休3人，预算了退休人员相关经费及职业年金纪实费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入497.28万元，其中:本年收入497.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加73.09万元，主要原因禄丰工业园区管理委员会2023年人员工资、保险增加以及预计退休3人，预算了退休人员相关经费及职业年金纪实费用。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出497.28万元。财政拨款安排支出497.28万元，其中：基本支出497.28万元，与上年对比增加73.09万元，主要原因禄丰工业园区管理委员会2023年人员工资、保险增加以及预计退休3人，预算了退休人员相关经费及职业年金纪实费用；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.45万元，主要用于缴纳职工养老保险费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.34万元，主要用于缴纳职工职业年金费用；21011行政事业单位医疗30.75万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险费用；2120101行政运行359.71万元，主要用于职工工资发放以及单位开展日常工作需要的开支；2210201住房公积金32.03万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.75万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

云南省禄丰工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省禄丰工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（出境）组团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省禄丰工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省禄丰工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排497.28万元，与上年对比增加73.09万元，主要原因为财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省禄丰工业园区管理委员会资产总额653.33万元，其中，流动资产631.5万元，固定资产21.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4859.47万元，其中固定资产减少9.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1. 云南省禄丰工业园区管理委员会2023年部门预算表；

2. 云南省禄丰工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开。

 

云南省禄丰工业园区管理委员会

2023年2月23日

   

           云南省禄丰工业园区管理委员会2023年预算公开表(1)20230224094927215.xlsx

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