中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化职能体系，持续巩固拓展党政机构改革成果。抓好部门“三定”规定贯彻落实，持续开展机构编制评估工作，做好参照管理单位规范设置工作，优化调整党组织领导职数设置，构建优化协同高效的工作格局。

2.围绕重点难点，持续深化重点领域体制机制改革。抓好广通经济发达镇试点改革总结评估工作，推动改革不断向纵深取得突破。扎实抓好五大领域综合行政执法大队挂牌组建、人员补充、职权清理规范以及机构正常运行等工作，抓好产业园区管理机构规范调整、国防动员体制改革后续有关工作，持续抓好深化应急管理、疾病预防控制等领域体制机制改革，及时完善相关领域管理体制和职能机构。

3.严管严控，着力提升机构编制管理质量水平。巩固好机构编制督查整改成果，有序推进局部超编和混编混岗问题逐步整改清零；持续抓好严控严管机构编制各项任务落实，根据省州要求完成科级事业单位清理备案，严控新增各类机构，坚决守牢“两个不突破”红线。巩固机关事业单位编外聘用人员清理规范成果，研究制定编外聘用人员额度管理办法，持续推进“总量双控”和规范管理各项工作。持续做好“市管校聘”编制总量核定及规范管理工作，严格审核机构编制事项，全面完成机关事业单位登记管理工作，抓好事业单位法人公示信息抽查工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入189.33万元，其中：一般公共预算189.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加37.70万元，增幅24.86%，增加的主要原因一是在职人员增加1人，二是新增年终综合绩效奖，收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入189.33万元，其中:本年收入189.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加37.70万元，增幅24.86%，增加的主要原因一是在职人员增加1人，二是新增年终综合绩效奖，财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出189.33万元。财政拨款安排支出189.33万元，其中：基本支出189.33万元，与上年对比增加37.70万元，主要原因一是在职人员增加1人，二是新增年终综合绩效奖，支出随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”140.19万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出124.58万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出15.61万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”2.19万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.14万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”7.69万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”3.69万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”0.81万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”13.62万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2023年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

六、政府采购预算情况

2023年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无此项预算支出。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年增加0.70万元，增长140%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0.70万元，增长140%，国内公务接待批次为23次，共计接待240人次。

增加的主要原因是经济发达镇行政管理体制改革、检验检测机构整合改革、基层管理体制改革等重点改革项目增加，上级指导、督查、评估等增加，公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排15.61万元，与上年13.21万元对比增加2.40万元，增幅18.17%，增加的主要原因是在职人员增加1人，其相关配套经费随之增加。

2023年机关运行经费15.61万元按部门经济分类为：

“30228工会经费”支出预算1.71万元，与上年0.70万元相比，增加1.01万元，增幅144.3%，增长的主要原因是人员增加配套经费增加；

“30201办公费”支出预算1.00万元，与上年0.70万元相比增加0.30万元，增幅42.86%，增长的主要原因是人员增加配套经费增加；

“30211差旅费”支出预算1.30万元，与上年1.65万元相比减少0.35万元，减幅21.2%，减少的主要原因是对相关支出结构调整；

“30207邮电费”支出预算0.50万元，与上年0.51万元相比减少0.01万元，减幅1.96%，减少的主要原因是对相关支出结构调整；

“30217公务接待费”支出预算1.20万元，与上年0.50万元相比增加0.70万元，增幅140%，增长的主要原因是经济发达镇行政管理体制改革、检验检测机构整合改革、基层管理体制改革等重点改革项目增加，上级指导、督查、评估等增加，公务接待增加；

“30239其他交通费用（公务交通专项经费）”支出预算0.90万元，与上年0.81万元相比增加0.09万元，增幅11.11%，增长的主要原因是人员增加配套经费增加；

“30239其他交通费用（行政公务交通补贴）”支出预算9.00万元，与上年8.10万元相比增加0.90万元，增幅11.11%，增长的主要原因是人员增加配套经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室资产总额15.47万元，其中，流动资产0.42万元，固定资产15.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.59万元，其中流动资产减少0.59万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室 2023年部门预算表

2：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2023年预算重点领域财政项目文本公开

　　　　中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

　　　　2023年2月23日

监督索引号53233100122500111