中国共产党禄丰市委员会组织部2023年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门(单位)领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡(镇)的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕中心大局，聚焦主责主业，坚持系统思维，突出问题导向，强化过程管控，在全面承接落实上级组织工作任务的同时，紧扣实际实施“铸魂、强基、赋能、聚才、增效”行动，着力提高组织工作质量和水平，为全市经济社会发展提供坚强组织保证。

实施“铸魂”行动，增强“凝聚力”。把学习贯彻党的二十大精神作为理论学习的首要主题、教育培训的首要课程、政治建设的首要任务，全面落实“第一议题”制度，抓实“百千万”工程和分层分级分类培训活动，用好全市21个现场教学点，采取主题宣讲、集中轮训、在线学习、“三会一课”、主题党日等形式开展集中学习研讨，确保2023年全市60%以上党员进乡镇以上党校集中培训不少于3天，全覆盖完成全市科级干部、各级党组织书记和村（社区）两委委员集中培训，举办专题培训示范班不少于5期，引导全市广大党员、干部、群众同心同向，为全市高质量发展凝聚强大思想合力。

实施“强基”行动，增强“引领力”。围绕增强政治功能和组织功能，树立大抓基层的鲜明导向，按照补短板、强弱项、扬优势、成常态的思路，发扬钉钉子精神，突出基础、示范、常态、融合4个重点，强化党建工作责任落实，统筹推进各领域党建工作。在抓基础方面：围绕强堡垒、优队伍，牢固树立红线意识和底线思维，从组织、队伍、活动、制度、保障5个方面持续用力、久久为功，把底线守住，把基础打牢。在抓示范方面：围绕创特色、作示范，按照全市基层党建“一圈两区三带”示范创建思路，采取“抓两头带中间”“一支部一特色”等方法，抓实软弱涣散基层党组织整顿，创建集组织、阵地、队伍、制度、保障、品牌等为一体的示范点30个。在抓常态方面：围绕成常态、见实效，盯住抓落实这个重点，按照务实管用、简便易行的思路，认真学习借鉴、总结提炼常态长效抓落实的好经验好做法，巩固提升“月提醒、季交叉、半年查、年考评”等制度，针对薄弱环节建立健全挂联督促、结对帮带、考评晾晒、规范管理等“十项”机制。在抓融合方面：围绕强保障、促发展，树立“融合党建”理念，做活“党建+”文章，统筹资源力量、找准载体抓手，抓实抓党建促乡村振兴、促基层治理等工作，推动全市各级各部门将党建工作与中心工作、业务工作深度融合，以“党建融合”发展推动经济社会高质量发展。

实施“赋能”行动，增强“源动力”。紧紧抓住干部这个关键因素，按照强班子、优队伍、提素质、能干事的思路，围绕建设堪当重任的高素质干部队伍这个目标，旗帜鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，坚持事业为上、以事择人、人岗相适，加大年轻干部、专业干部培养力度，建立干部管理正面、负面、容错“三个清单”，围绕解决干部“下”的问题研究制订调整不适宜担任现职领导干部办法，修改完善领导班子和领导干部考核评价办法，细化并落实一线考察识别干部措施，着力构建平时看状态、分类看成效、专项看担当、年度看实绩的考核工作体系，认真做好公务员、老干部、机构编制工作，统筹盘活用好编制、干部等资源，努力建设一支谋事讲政治、干事有激情、做事高标准、遇事敢担当的高素质干部队伍。

实施“聚才”行动，增强“支撑力”。牢固树立人才资源是第一资源的理念，围绕加快建设区域人才聚集中心、现代产业集群创新创业人才高地目标，坚持党政人才提质、企业经营管理人才增效、专业技术人才招引、高技能人才强技、农村实用人才培养、社会工作人才扩量，建立督促落实机制，强化成员单位责任，抓好人才工作“1+3”文件落实，抓实人才强市“五项工程”实施，聚焦急需人才引进、产业人才培养、园区人才聚集3个重点，用好人才政策40条，加大招才引智、产业链聚才、校企合作“师带徒”育才、优秀人才服务工作力度，力争引进急需人才50名、新建专家人才工作站（室）3个、校企合作“师带徒”育才300名。

实施“增效”行动，增强“落实力”。认真落实讲政治、重公道、业务精、作风好和省委“两个革命”要求，立足自身建设开展“讲政治、强素质、优作风、提效能”专项行动，发扬“安、专、迷”精神，弘扬“严、细、实”作风，锤炼政治担当、练就过硬本领、保持优良作风、提升工作效能，着力涵养组工干部绝对忠诚的时代特质、公道正派的时代品格、善于学习的时代素养、守正创新的时代精神、敢于担当的时代勇气、从严从实的时代形象，努力建设模范部门、打造过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职实有30人，行政25人，事业5人。其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 11人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入754.00万元，其中：一般公共预算754.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.78万元，增加2.55%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入754.00万元，其中:本年收入754.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.78万元，增加2.55%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 754.00万元。财政拨款安排支出 754.00万元，其中：基本支出754.00万元，与上年对比增加18.78万元，增加2.55%，主要原因分析：单位人员正常增资导致人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行”支出预算399.53万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算165.73万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算60.09万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出预算48.88万元，主要用于我单位离退休干部遗属困难生活补助经费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算18.41万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算4.10万元，主要用于在职事业单位职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算15.93万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出预算3.01万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算38.31万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资：113.38万元，30102津贴补贴：129.47万元，30103奖金：77.11万元，30107绩效工资：34.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：60.09万元，30110职工基本医疗保险缴费：22.52万元，30111公务员医疗补助缴费：15.93万元，30112其他社会保障缴费：3.55万元，30113住房公积金：38.31万元，30201办公费：4.40万元，30205水费：0.40万元，30206电费：0.20万元，30211差旅费：2.00万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：4.96万元，30231公务用车运行维护费：7.00万元，30239其他交通费用：24.95万元，30299其他商品和服务支出：3.02万元，30301离休费：117.62万元，30302退休费：45.08万元，30305生活补助：48.88万元。

五、对下专项转移支付情况

2023年，中国共产党禄丰市委员会组织部无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.80万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为30次，共计接待112人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国共产党禄丰市委员会组织部无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年机关运行经费安排47.93万元，较上年减少0.32万元，减少6.67%，主要原因分析：单位人员变化导致机关运行经费配比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额254.09万元，其中，流动资产120.99万元，固定资产133.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.14万元，其中固定资产增加4.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.中国共产党禄丰市委员会组织部2023年部门预算公开表

            2.中国共产党禄丰市委员会组织部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

                                                              中国共产党禄丰市委员会组织部

                                                                         2023年2月23日

监督索引号53233100120300111