禄丰市红十字会2023年预算公开

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禄丰市红十字会2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市红十字会2023年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2023年部门预算批复，编制禄丰市红十字会部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市红十字会以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能、职责开展以下工作：

1、开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2、负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3、参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。

8、协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化学习教育，推动党建业务双促进。一是强化理论学习。深入学习领会党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对红十字会工作的指示精神，牢牢把握中国式现代化的中国特色和本质要求，以强化党建引领、使命担当。按时参加“三会一课”、组织生活会、民主生活会、支部主题党日活动。二是加强党性党纪教育。教育和引导党员领导干部自觉学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，同时，加强对干部职工“八小时以外”的监督管理，净化“三圈”。

2、强化筹资动员，增强社会救助实力。认真谋划2023年“5.8”人道公益日、“99公益日”网络筹款活动，不断提高人道资源动员能力，确保州红十字会下达筹资目标任务的完成。

3、强化责任落实，盯紧工作重点。一是多措并举抓好造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，努力提升“三献”工作质量水平；持续开展“红十字博爱送万家”活动。二是加强对乡镇、市级相关部门、学校等基层红十字基层组织建设的指导，并督促其开展工作。三是严格贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》等，依法接受社会捐赠款物，及时、如实向社会公开捐赠款物的接收和发放情况，公开上级红会分配的救灾救助款物和援建项目资金的支付使用情况，接受社会监督。四是全面实施“红十字救在身边”“红十字生命教育”行动，主动深入机关、学校、社区、农村、企业开展公益培训，进一步提高应急救护培训质量和覆盖面，助力“健康楚雄”建设。

二、预算单位基本情况

禄丰市红十字会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入80.21万元，其中：一般公共预算80.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入85.92万元对比，收入减少5.71万元。减少的主要原因是：按照禄编发〔2022〕31号文件要求，核减专职副会长职数，2022年6月调出人员1名，参公管理人员数较上年减少1人，单位在职在编职工人员数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入80.21万元，其中：本年收入80.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年一般公共预算财政拨款85.92万元对比，收入减少5.71万元。减少的主要原因是：按照禄编发〔2022〕31号文件要求，核减专职副会长职数，2022年6月调出人员1名，致使参公管理人员数较上年减少1人，单位在职在编职工人员数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出80.21万元。财政拨款安排支出 80.21万元，其中：基本支出80.21万元，与上年基本支出85.92万元对比，支出减少5.71万元。减少的主要原因是：按照禄编发〔2022〕31号文件要求，核减专职副会长职数，2022年6月调出人员1名，参公管理人员数较上年减少1人，单位在职在编职工人员数减少；项目支出0.00万元，与上年对比，项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”，主要用于行政事业单位退休人员退休费支出2.32万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出8.78万元；

“2081601红十字事业－行政运行”，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）共计58.13万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于单位职工医疗保险支出3.22万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出1.73万元；

“2101199卫生健康支出－ 其他行政事业单位医疗支出”，主要用于行政事业单位职工大病及工伤保险支出0.35万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出5.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出基本支出80.21万元，其中：

“30101工资福利支出－基本工资”支出17.46万元（其中：基本支出17.46万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出－津贴补贴”支出21.49万元（其中：基本支出21.49万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出－奖金”支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.78万元（其中：基本支出6.59万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出3.22万元（其中：基本支出3.22万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费”支出1.73万元（其中：基本支出1.73万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出－其他社会保障缴费（3011201-工伤保险、3011299-其他社会保障缴费）”支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出－住房公积金”支出5.67万元（其中：基本支出5.67万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出－办公费”支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出－电费”支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出－邮电费”支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出－公务接待费”支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出－工会经费”支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出－其他交通费用”（3023901－公务交通补贴、3023999－其他交通费用）支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元；项目支出0.00万元）；

“30302工资福利支出－退休费”支出2.32万元（其中：基本支出2.32万元；项目支出0.00万元）。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年0.50万元减少0.10万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算持平，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市红十字会2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%。国内公务接待批次预计为10批次，预计接待60人次。

下降的主要原因是：疫情有所缓和，红十字工作学习交流活动增加，但单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年度预算持平，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度持平无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年度持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2023年用于保障机关运行经费安排6.28万元，其中：30201办公费0.58万元；30206电费0.36万元；30207邮电费0.26万元；30217公务接待费0.40万元；30228工会经费0.72万元；30239其他交通费用（公务交通专项经费）0.36万元；30239其他交通费用（行政公务交通补贴）3.60万元。与上年7.35万元对比，较上年减少1.07万元，减少的主要原因是：按照禄编发〔2022〕31号文件要求，核减专职副会长职数，2022年6月调出人员1名，参公管理人员数较上年减少1人，单位在职在编职工人员数减少，机关支行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市红十字会资产总额24.59万元，其中：流动资产18.79万元，其他应收款3.52万元，固定资产2.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.27万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额62.46万元相比，本年资产总额减少37.87万元，其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

禄丰市红十字会2023年部门预算表（详见附件）

附件：1.禄丰市红十字会2023年部门预算公开表

     2.禄丰市红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市红十字会

2023年2月23日

监督索引号53233100376100111