禄丰市总工会2023年预算公开

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禄丰市总工会2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市总工会主要职能是维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理教育职工不断提高思道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续强化思想政治引领，持续不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期全市各级工会的重大政治任务，与学习习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，努力做到学深悟透、融会贯通、入脑入心。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，持续开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲活动。

2. 围绕中心，服务好禄丰高质量跨越发展大局。

持续推进产业工人队伍建设改革，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。

3. 聚焦职工服务需求，持续抓好维权服务。

持续配合有关部门做好建筑等重点行业、重点企业职工工资保证金制度。持续推进集体协商工作，着力提升集体协商质量。依法维护女职工合法权益和特殊利益，促进工作场所性别平等。持续抓好职工医疗互助、困难职工救助、疗休养、女职工关爱等工会品牌，不断满足职工多元化需求。持续抓好职工驿站、农民工服务站等工作，继续做实“送温暖”“金秋助学”等工会传统帮扶品牌。维护好货车司机、快递员等新就业形态群体的合法权益，打通服务职工的新途径，推动新业态健康持续发展。持续参与推进市域社会治理现代化建设和平安创建活动，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥工会组织协同作用。

4. 深入抓好工会改革的深化，持续不断提升改革的综合效能。

持续加强“小三级”工会组织体系建设，加大农民工入会工作力度，大幅提升企业建会率和职工入会率。以“数字工会”建设为引领，不断强化互联网思维和数字思维，利用数字技术解决问题、谋划发展，推动工会工作手段、模式和理念创新，不断提升工作现代化水平。

5. 持续抓好工会党组织作用的发挥，持续涵养风清气正的政治生态。

坚持不懈推进党的政治建设，确保党中央重大决策部署和省、州、市党委工作要求在工会系统落实落地。持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设。扎实推进全面从严治党工作，贯彻新时代党的建设总要求，认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”。持之以恒推进党的作风建设，驰而不息纠治“四风”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，深化正风肃纪，持续在工会系统营造风清气正的政治生态。    

             

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入213.21万元，其中：一般公共预算213.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加40.38万元，主要原因是2023年人员职级和薪资变动，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入213.21万元，其中:本年收入213.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加40.38万元，主要原因是2023年人员职级和薪资变动，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出213.21万元。财政拨款安排支出213.21万元，其中：基本支出213.21万元，与上年对比增加40.38万元，主要原因是2023年人员职级和薪资变动，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出213.21万元（其中：基本支出213.21万元，项目支出0万元），主要用于：一般公共服务支出：2012901行政运行140.77万元，主要用于在职人员工资、奖金等支出；208社会保障和就业支出42.87万元，主要用于退休人员统筹外退休费及养老保险支出；210卫生健康支出15.77万元，对其中：2101101行政单位医疗5.78万元，2101102事业单位医疗2.75万元，2101103公务员医疗补助6.08万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.16，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的缴费支出。221住房保障支出13.79万元，主要用于住房公积金支出。

与上年172.83万元相比增加支出40.38万元，增长23.36%，主要原因一是人员职级和薪资变动，相应的人员经费比上年增加，人员工资数比上年增加。二是住房公积金支出增加；三是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出213.21万元（其中：基本支出213.21万元，项目支出0万元 ）。

基本支出213.21万元，其中：30101基本工资：44.77万元；30102津贴补贴：39.12万元；30103奖金：22.77万元；30107事业人员绩效工资21.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：21.52万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.53万元；30111公务员医疗补助缴费：6.08万元；30112其他社会保障缴费：1.38万元；30113住房公积金：13.79万元；30217公务接待费0.4万元；30228工会经费：1.88万元；30201办公费1.44万元；30226劳务费0.96万元；30211差旅费0.6万元；30239其他交通费：7.23万元；30302退休费：21.22万元；30305生活补助0.13万元；30215会议费0.3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市总工会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市总工会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市总工会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元2022年预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市总工会2023年公务接待费预算为0.4万元，与上年相同，国内公务接待批次为5次，共计接待30人。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市总工会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的5%向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位机关运行经费安排4万元，减少6.28万元，减少的主要原因：职工工资总额2%计提的工会经费减少6.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                  禄丰市总工会                      

2023年2月15日

监督索引号53233100172000111