禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年预算公开

监督索引号53233103200900000

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年预算公开

目    录

    第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担自然保护区政策宣传、资源管护、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《自然保护区管理条例》、《野生动物保护法》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、森林资源保护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。

2.贯彻执行自然保护区相关的法律法规，贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。

3.把森林防火和森林资源管护工作作为2023年度全局的工作重心，确保全年无火灾、火情，不发生重特大森林环境资源违法违规案件。

4.加强党风廉政建设，为各项工作开展提供有力保障。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。深入开展纠风工作，加强反腐倡廉制度建设。继续完善廉政建设领导体制和工作机制，认真落实党风廉政建设责任制，拓宽监督渠道，形成整体合力，坚定不移地将廉政建设和反腐败斗争推向深入。

5.拟订党支部工作的目标及任务，切实抓好党支部建设工作；精心组织开展党史学习教育，让全局干部职工牢记初心使命，坚定信仰信念。

6.组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

7.结合樟木箐实际，因地制宜实施樟木箐基础设施建设，逐步改善提高全局干部职工的工作和生活条件。

8.积极争取樟木箐州级自然保护区珍稀濒危植物和林木种源繁育基地建设项目资金补助，补齐保护区基础设施建设短板，加快推进标准化、规范化保护区和智慧型保护区建设，提高野生动物保护能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入224.66万元，其中：一般公共预算224.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.36万元，增加7.34%，增加的主要原因为：我部门2023年退休3名职工，新增退休人员职业年金个人记实资金15万元（因禄丰市财政涉及人员死亡、退休、调出，其职业年金个人记实资金拨付方式未采用按月拨付，采用一次性拨付）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入224.66万元，其中:本年收入224.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.36万元，增加7.34%，增加的主要原因为：我部门2023年退休3名职工，新增退休人员职业年金个人记实资金15万元（因禄丰市财政涉及人员死亡、退休、调出，其职业年金个人记实资金拨付方式未采用按月拨付，采用一次性拨付）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出224.66万元。财政拨款安排支出 224.66万元，其中：基本支出224.66万元，与上年对比增加15.36万元，增加7.34%，增加的主要原因为：我部门2023年退休3名职工，职业年金为15万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.55万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.61万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.33万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.25万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

7.农林水支出-林业和草原-事业机构支出150.03万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13.77万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,部门预算支出224.66万元,基本支出224.66万元，其中：30101基本工资：53.25万元，30102津贴补贴：10.87万元，30107绩效工资：77.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：22.61万元，30110职工基本医疗保险缴费：10.33万元，30111公务员医疗补助缴费：5.25万元，30112其他社会保障缴费：1.93万元，30113住房公积金：13.77万元，30228工会经费：2.21万元，30211差旅费：1.20万元，30201办公费：2.20万元，30217公务接待费：1.20万元，30206电费：0.3万元，30215会议费：0.30万元，30302退休费：6.55万元，30109职业年金缴费：15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为37次，共计接待256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局资产总额200.07万元，其中，流动资产63.46万元，固定资产135.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.2万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.72万元，其中流动资产增加58.86万元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值7.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1、禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年部门预算表.xls

      2、禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局

 2023年2月21日

监督索引号53233103200900111